数据分析控制程序.docx

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1、数据分析控制程序1.O目的为了证实质量管理体系的适宜性和有效性，测量与评价实施的质量管理体系业绩及持续改进而制定。2.0适用范围适用于本司质量管理体系的过程。3.O术语和定义无4O职责与权限品质部负责不合格的统计分析。业务部负责客户反馈、准时交货率的统计分析。采购部负责供应商的服务质量统计分析。责任部门负责不良趋势的预防，并采取措施。5O程序内容51数据收集的范围5.1.1与产品质量有关的数据a.质量记录。b产品不合格的信息。c.顾客反馈。5.L2与运作能力有关的数据。a.过程测量和监控的信息。b产品实现过程的能力。C.管理评审。d交期。5.2收集数据的方式a.质量记录b.交谈c.调查5.3统

2、计技术（方法）的分类5.3.1统计报表5.3.2QC手法a.分层法b.直方图c.因果图d.查检表e.散布图f.管制图g.柏拉图5.4顾客满意度的统计分析5.4.1业务部定期每年适时发出客户调查表，对客户满意度进行测量。5.4.2业务部对发出的客户调查表的总份数及回收的份数作出统计。5.4.3回收份数超过90%（含）时，方为有效数据。5.4.4依据客户回传的内容进行统计，统计出客户对本司产品质量及服务质量满意程度的百分比，并记录于客户调查统计表即产品质量满意度=Xlo0%服务质量满意度=XlO0%A表示：满意的客户的数量B表示：调查表外发的总份数。1.4. 5满意度在90%以下，业务部应会同品质

3、部及其它相关部门进行检讨，并采取预防措施，记录于预防措施报告。5. 5顾客抱怨的统计、分析1.5. 1品质部应定期每月对顾客抱怨批次进行统计分析。5. 5.2统计输出:a.抱怨总批次率b.抱怨的主要产品所占的比例。c.抱怨的主要问题所占的比例。6. 5.3统计方式:a利用顾客抱怨分析统计表，得出：b.抱怨总批次率=XIo0%c.抱怨的主要产品及主要问题点的占的比例，利用柏拉图统计分析。d依据统计的结果，分析原因，并采取纠正或预防措施。5.6供应商产品质量、准时交货率的统计分析5.6.1供应商提供的产品质量的统计分析5.6.1.1品质部每月对供应商提供的产品质量进行统计。5.6.1.2统计输出内

4、容：来料合格率及评分。5.6.1.3统计方法：利用供应商来料质量统计表得出：来料合格率=XlO0%品质得分=(1-)60%上述结果记录于供应商表现评估表。5.6.2供应商准时交货率的统计5.6.2.1采购部每月对供应商的交期情况作统计。5.6.2.2统计输出内容：a.准时交货率b.评分5.6.2.3统计方式：利用采购一览表统计，得出：准时交货率=Xlo0%并将结果记录于供应商表现评估表。5. 6.3供应商配合度采购部每月对供应商的配合度情况进行评价，并按如下方式评分。配合度评价很好比较好一般差极差得分1086205.7制程统计分析5.7.1品质部每月上旬对IPQC检查批次进行统计。5.7.2统

5、计输出内容：a. IPQC检查合格批次率。b. IPQC检查不合格批次率。5.7. 3统计方式：利用IPQC检查统计表得出：IPQC检查合格批次率=XIo0%5. 80QC检查统计、分析。5.8. 1品质部OQC应每月上旬对上月OQC检查批次进行统计.5.8.2统计输出内容：a.OQC检查合格批次率1.8. 3统计方式：利用0QC检查统计表得出：OQC检查合格批次率=X100%5.9准时交货率的统计、分析5.9. 1业务部每月依据出货记录一览表，统计出准时交货的批次、及总交货批次.记录于纳期统计表。1.9. 2统计输出内容及方式：准时交货率=XlOO%5. 10统计结果6. 10.1顾客满意度的统计结果依5.4.5执行.7. 10.2将统计的结果对比每月目标值，未达成目标时,则利用因果图、柏拉图分析影响产品质量的因素及原因，并依预防措施控制程序执行。5.11上述统计结果，均需予以妥善保存，以作为制订每年度质量目标或供应商评审的依据。6O相关文件8. 1纠正措施控制程序6.2预防措施报告6.3客户调查统计表