部门（单位）整体支出绩效自评报告.docx

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1、2021年度青云谱区中小商贸流通企业服务中心整体支出绩效自评报告为深入贯彻落实中共青云谱区委青云谱区政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（青字（2019）59号）及青云谱区财政项目支出绩效评价管理办法（青财发2020）60号）精神，按照青云谱区财政局关于开展2022年度预算绩效管理有关工作的通知（青财发202211号）要求，我中心开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作,现将绩效自评情况汇报如下：一、部门基本概况（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况1、部门职责职能推进中小商贸流通企业改革和发展，完善服务体系建设；按照青云谱区中小商贸流通企业发展需求，向中小商贸流通企业推荐资质

2、信誉好的社会中介服务机构，为其提供优质服务；为中小商贸流通企业提供培训、法律服务、信息发布等多种服务；完成政府机部门交办的相关工作。2、部门机构设置及人员情况办、综合科和财务室。中心编制人数41人，其中：财政补助人员1人,青云谱区中小商贸流通企业服务中心下设办公室、市场经费自理人员40人。截止2021年12月31日，实有在编在岗人数41人，其中：财政补助人员1人，经费自理人员40人。3、部门资产情况截止2021年12月31日，中心资产合计1211.96万元,负债1026.88万元，资产负债率为84.73%,资产运行情况较好，具体为：资产总额1211.96万元，其中，流动资产239.17万元,占

3、比19.73%；非流动资产972.79万元,占比80.27%。负债总额1026.88万元，其中流动负债1026.88万元，占比100%o净资产总额185.08万元，其中专用基金185.08万元，占比100%o（二）当年部门履职总体目标、工作任务1、总体目标按照区委、区政府的工作部署，不断适应新形势，着力强化内部管理，提升市场服务水平，稳定职工队伍，努力开创中心商贸流通企业服务中心工作新局面。2、工作任务（1）加强支部建设，提高团队战斗力。深入开展党史学习教育、做实做好支部建设、持续加强作风建设，进一步增强党员干部职工凝聚力。（2）加强规范管理，提升市场服务水平。按照市、区政府及相关部门的要求，

4、做好所辖市场基础设施维修改造工作、卫生环境和经营秩序维护工作。（3）盘活闲置资产，大力提高市场收益。改变原来传统市场粗放管理，不断优化细化市场管理，全面盘活闲置效益低的物业。（三）当年部门年度整体支出绩效目标1、加强基础设施维护。结合所辖市场实际情况，对市场改造和维修次数不少于20次，改造和维修合格率不低于95%o2、加强商户精准管理。对所辖市场商户管理不少于100户，市场经营户无照经营率不高于5%。3、加强产品质量检测。市场农产品质量检测率不低于95%,产品质量合格率不低于95%。4、加强盘活闲置资产。全年市场租金收入不低于280万元，租金上缴国库率不低于95%（四）部门（单位）预算绩效管理

5、开展情况1、加强预算编制的绩效管理。预算编制过程中，积极组织各部门根据部门年度工作计划确定资金使用内容及使用金额，积极与上级主管部门对接，明确项目内容，细化项目信息，并对相应的绩效指标予以细化、量化，做到科学合理编制预算，提供部门整体支出预算的全面性、准确性、科学性，确保相关绩效目标的实现。2、加强绩效运行监控。建立“花钱必问效，无效必问责”的管理理念，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，发现问题及时分析产生原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。3、强化评价结果应用。对绩效评价结果中存在的问题,督促相关责任部门及责任人提出整改措施并落实到位，从而进一步提高我中心预算绩效管理水平

6、，提高资金使用效益。（五）当年部门预算及执行情况。2021年年初预算数为848.14万元，调整预算数为873.01万元，资金来源为当年财政拨款873.01万元，其中基本支出866.35万元，占比99.24%,项目支出6.67万元，占比0.78%o2021年全年实际支出数为1164.98万元，预算执行率为133.44%o二、部门整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况1、数量指标（分值11分，得分11分）2021年我中心根据所辖市场的实际情况，按“星级”市场的标准，进行了改造和维修30来次，全年发生了维修费41.67万元,完成年度指标值10

7、0%。中心对所辖市场进行划片区专人管理，与市场经营户互联互动，所辖市场全年管理经营户120余户，完成年度指标值100%o为保障广大市民来中心所辖市场购物放心，我中心全面对市场内肉菜进行检测，确保肉菜不留农药残留，完成年度指标值100%O中心不断优化细化市场管理，盘活闲置效益低的物业，2021年完成市场租金收入293.9万元，完成年度指标值100%o2、质量指标（分值12分，得分12分）做好所辖市场各类基础设施管理和维护，加强对市场维修和改造质量的把控，对各类维修和改造均需通过统一验收，完成年度指标值100%。加强对所辖市场经营户的监督检查，坚决杜绝无照经营商户，完成年度指标值100%。通过精准

8、规范管理，我中心所辖市场在各类检查中全部达标，市场菜品齐全、肉菜安全质量有保证，完成年度指标值100%o我中心按照财政管理要求，做到“收支两条线”，对市场商户缴纳的各类租金，均及时上缴财政，完成年度指标值100%O3、时效指标（分值2分，得分2分）2021我中心支部建设、盘活空置店面、市场管理等各项工作，均能够严格按照区委、区政府的工作部署在规定时间内完成。（二）履职效果情况：从社会效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况1、社会效益指标（分值12分，得分12分）按市、区政府及相关部门的要求，对所辖市场进行了全面改造和维修，并按“星级”市场的标准，进行了精准管理,建立市场长效管理

9、机制，对所辖市场划片做到片区专人管，有效规范所辖市场经营秩序，完成了年度指标值100%。2、生态效益指标（分值12分，得分12分）中心在所辖市场管理中，要求市场业户对自己的摊位、店面、定期清洗，日常垃圾不落地，做到市场无卫生死角，确保市场环境；按市政府的要求在市场内改造传统鸡鸭宰杀笼舍，全面实行“白条鸡鸭”销售。完成年度指标值100%。（三）社会满意度及可持续性影响1、可持续性影响指标（分值11分，得分8分）中心通过盘活闲置资产增加了租金收入，但受疫情影响，部分店面也只是勉力维持，同时，在人才队伍建设方面,因缺乏专业管理人才，使得租金后续增长压力较大。2、满意度指标（分值10分，得分8分）我中

10、心主动作为，通过精细化划片区管理，有效的提高了所辖市场卫生环境，但仍然存在部分垃圾角落未及时清理的现象，给购物群众带来不愉快的购物体验。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析1、政府采购执行率不高。2021年政府采购预算数为10万元，实际执行数为L02万元，政府采购执行率为10.23%,主要是执行力度不够，当年未按年初预算计划实施政府采购行为。2、资产收益增长后继乏力。受疫情影响，部分店面也只是勉力维持，同时，在人才队伍建设方面，因缺乏专业管理人才，使得租金后续增长压力较大。3、市场购物体验有待进一步提高。由于市场管理片区较大，垃圾角落清理不够及时时有发生，给群众带来不愉快的购物体验感。（二）改进的方向和具体措施1、加强采购执行力。在编制部门预算时，加强与业务部门沟通，尤其是做好政府采购的预测，对纳入政府采购计划的政府采购应加大执行力度，落实政府采购预算执行。2、千方百计稳增收。通过争取政策，灵活采取临时性租赁等多种办法增加收入；加大对外引才用才，实现人才培育与储备使用贯通无阻，向管理要效益。四、绩效自评结果拟应用和公开情况对绩效自评中存在的问题，我中心将以问题为导向进行整改，不断提高绩效管理水平；同时，按照区财政局统一安排部署在网站对绩效自评结果进行公开。