四体系管理评审资料汇编-2022年1月.docx

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1、华润混凝土（广西）有限公司管理评审资料汇编编制：人事行政部日期：2022年1月20日审核：胡刚日期：2022年1月20日批准：潘飞日期：2022年1月20日一.管理评审计划二.管理评审通知单三.管理评审会议签到表四.管理评审会议记录五.管理评审报告六.管理评审输入资料七.管理评审输出资料1、内审情况和合规性评价的结果；2、各部门质量、环境、能源和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3、评价方针、目标、指标和管理体系文件的适宜性；4、顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5、预防和纠正措施状况；6、应急准备和响应；7、体系运行监视控制情况。管理评审计划评审目的：1、评价本公司GB/T19001-2016

2、、GBT24001-2016GBT45001-2020GB/T23331-2020标准四合一管理体系运行的适宜性、充分性和有效性；2、评价本公司质量/环境/能源/职业健康安全管理体系方针、目标、指标和方案的可行性及实现情况；3、重大环境因素、重要危险源、能源绩效参数的控制及守法情况等。评审依据:1、GBT19001-2016GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T23331-2020标准要求;2、相关方的要求、内审的结果等。评审范围：1、2021年度新版质量/环境/能源/职业健康安全体系运行、保持和持续改进情况；2、两条年产60万立方混凝土生产系统；涵盖上料、配料、

3、计量、混合、除尘系统等过程。评审内容：1、内审情况和合规性评价的结果；2、各部门质量、能源、环境、能源和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3、评价质量、能源、环境和职业健康安全方针、目标、指标及管理方案和四个管理体系文件的适宜性（可行性）及实现情况；4、顾客的反馈及相关方满意情况，包括意见、抱怨；5、内审及运行控制中发现的问题、事件调查和采取预防和纠正措施的状况；6、应急预案制定、准备和响应（演练）情况及改进的建议；7、产品质量的符合性、过程的业绩、环境、能源和职业健康安全绩效和重大环境因素、重要危险源、能源相关变量等体系运行监视和控制情况；8、客观环境的变化，包括与组织QESN有关的法律法规

4、和其他要求的发展变化；9、参与和协商的结果。10、能源管理体系运行情况各部门评审准备工作要求：参加评审各部门应准备好体系运行期间其分管职能条款执行情况的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。评审时间:2022.1.20编制：人事行政部各站点、部门：根据公司管理要求，结合站点实际情况，定于2021年1月20日在公司会议室召开南宁砂江南站管理评审会议，由总经理主持会议。会议内容如下:1、管理体系结构及资源配置是否适宜；2、管理方针和目标的实施情况；3、管理体系运行以来，产品质量、能源绩效趋势分析；4、内部审核以后，纠正预防措施实施情况；5、顾客反馈处理及满意程度；6、体系的及相应的文

5、件是否有修正的需要；7、顾客员工对管理体系的建议；8、副副总经理总结报告及提出相应的纠正预防措施要求。请站点、部门相关人员做好必要准备，按时参加会议。人事行政部2021年1月12日时间2022年1月20日地点公司会议室主持潘飞记录韦炫霖会议内容评价综合管理体系的适宜性、充分性和有效性等参加人员姓名职务部门胡刚助理总经理管理层吴广内审组长泵送部冯仁锋内审员生产部黄栋内审员实验室张有繁内审员EHS部韦炫霖内审员人事行政部刘登升负责人EHS部磨保林负责人采购部丁伟经理销售部黄盛负责人财务部唐秋娜经理人事行政部主持人潘飞时间2022-1-20地点会议室参加人员：关键岗、内审员、站点中层及职能部门负责人

6、会议记录：总经理：我公司新版的质量、能源、环境和职业健康安全管理体系自2021年7月1日实施以来，在2022年1月11-12日由公司组织的内审员对体系运行的符合性和有效性进行了审核。今天，我们按照程序文件的要求，适时组织大家对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。希望在座的各位按评审要求畅所欲言。即对体系实施以来的情况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际出发,把遇到的问题，个人关于改进的要求、观点提交本次会议予以评审。我们将本着：一要生存，二要发展的实事求是的态度，克服和解决好工作中存在的问题，抓质量、创实绩，努力把我们的企业管理水平推向新的高度。下面请各部门发言，请人事行政部对本次会议做好

7、记录。人事行政部：根据评审会议通知，我主要向总经理及各位同仁汇报公司新版质量、环境、能源和职业健康安全目标的完成情况和组织结构、资源配置情况，以及公司为体系的建立所遵守法律法规方面的情况。公司的综合管理体系自2021年7月1日正式实施以来，我部门先后组织员工学习体系基础知识以及公司管理体系文件，并通过口头讲解、组织人员学习、粘贴墙报等形式进行宣传，质量、环境、能源和职业健康安全、方针深入人心（包括相关方）；通过对体系目标的考核，全面完成了预定目标，通过对体系运行、内部审核，公司的组织结构能够适应体系的运行需要。自我公司实施体系以来，员工质量、环境、能源和职业健康安全意识普遍加强，公司的资源配置

8、基本满足体系运行的需要。四体系的运行完全遵守国家地方相关法律法规的要求。为了保证体系有效运行，人事行政部对所有的技术文件的编制、审批、修改、发放、收回、销毁以及外来文件和文件资料的借阅等进一步加强了规范管理，确保有效文件能够及时、准确发放至有关使用部门。同时针对现有的法律法规以及外来文件的进行定期和不定期及时进行识别、更新和发放，确保我公司所使用的各项标准和法律法规等均为有效和适宜。EHS部组织各部门开展了对环境因素、危险源等方面动态管理，及时识别重大环境因素和危险源，加强制度管理以及不断制订和完善应急预案并且强化其演练效果和持续改进措施。进行了能源因素识别、修改、完善、补充。识别出能源因素8

9、0多条。评价公司出公司级优先控制能源因素共8条。销售部：我们积极主动与顾客及相关方进行沟通，广泛征集他们的意见，通过发放顾客满意度调查表等形式搜集顾客满意度信息，2021年7月-12月共发出调查表15份，回收15份，经数据统计分析，顾客满意率达到94.%,圆满地完成了近期的顾客满意度目标值。生产部：自公司体系运行以来，生产部加强了产品实现过程的规范运作和监控，在做好设备检修、维护、保养，确保设备正常运行的同时，合理安排生产任务计划单，做好协调工作,组织均衡生产，做好本部门环境、职业健康安全管理工作。2021年7月至今，共安排生产任务计划单20批次，按期完成20批次，生产任务完成率100%,生产

10、情况表明，我公司的资源基本能满足生产需要，过程控制有效。根据市场及客户需要结合企业发展和生产成本，我们采取了以销定产的生产计划制定方针和目标。建立了2021年度设备台账，编制了设备大、中修计划和设备日常保养维护运行各项记录，对设备的使用、维护、管理情况进行周期检查，确保设备正常运行，满足产品生产和质量的要求，对设备维护时产生的危险固废进行集中收集，对废机油进行回收和利用，杜绝环境污染。车间加强了对除尘以及空调等设备的维护和保养工作满足环境、职业健康安全对职工身体健康的要求。协助仓库建立健全出入库手续和相关台帐，在体系运行期间，共购进材料297批次,经质检人员验证合格296批次，合格率100%。

11、就目前来说，我公司物控的各项管理指标运行正常。做好对供方的评定工作，对所有原材料供方进行了评价，并将合格的列入合格供方，共产生合格供方8户，2021年年底还对供方的业绩进行评价，做好生产供应，确保不延误生产，及时采购合格的产品。根据公司的生产计划和质量目标，进一步安排落实，做好设备检修、维护、保养，确保设备正常运行并及时予以记录，确保生产计划和质量目标的同时实现；同时加强车间职工的质量、安全、能源、环境卫生和职业健康保护等培训工作，严格要求员工按照公司的生产工艺流程、质量目标、工艺配方、操作规程、作业指导书、产品的检验规程等文件进行规范操作。实验室：实验室一是根据公司的质量/环境/能源/职业健

12、康安全管理体系文件的方针和目标，进一步制定了本公司的内控指标，认真严格履行职责。并对本部门员工的各项操作规程和作业指导书等进行培训，并加以考核并形成记录。对生产、检验过程运行控制中的重要环节、质量控制点以及关键工序开展了检查工作，使生产、检验运行过程中能准确、及时按照公司的各项规程、工艺配方、产品的检验规程等技术文件进行规范实施和操作;二是做好计量器具的登记送检工作，及时确保计量器具处于有效的工作状态；实验室做好产品的检验工作，主要工作任务包括原材料、半成品、成品的检验，2021年1月至今共有进货检验记录30份，其中合格30份，合格率达100%,半成品品检验记录40份,其中合格40份，合格率达

13、100%,成品检验记录10份，其中合格10份，合格率达100乐产品交付后顾客反映质量好，这表明质检工作卓有成效；三是做好标识和工作，保证质检工作井然有序，无一错漏。从目前情况来看，生产部的质检工作还是比较轧实有效的。内审小组：为了验证本公司质量管理体系运行的有效性和符合性，迎接第三方的审核，我公司于2022年1月11T2日由内审员组织开展了本公司综合管理体系首次内部审核，经过慎密的计划安排，认真核查。公司建立的环境、能源、职业健康安全管理体系遵守了国家及地方的法律法规要求和其他相关方的要求。有环保部门、安全监管部门出具的守法证明和重要环境因素检测报告。公司依据法规的要求在仓库等区域配置了灭火器

14、，在生产区安装了必备的消防栓，做到防患于未然。应急准备和响应工作严格按程序的规定执行。以上这些措施表明我公司的综合管理体系已经具备了自我完善、自我改进的能力，体系的PDCA循环上升机制已基本形成。总经理：刚才各位结合本部门工作实际，对体系运行以来的情况进行了实事求是的总结和分析，讲得比较实在，也很中肯。现在，我就大家的发言做一个小结：我公司的综合管理体系经过精心策划，自2021年7月1日实施新版以来，各级人员质量、环境、能源和职业健康安全职责明确，组织结构合理，基本设施基本满足现阶段生产、环保及职业健康管理的需要，资源配置基本合理。公司的方针及目标、指标和方案符合现阶段实际，顾客及相关方对我公

15、司的方针和目标表示认同，对我公司的产品质量表示满意，对我公司的环境保护表示认可。因此，我公司的综合管理体系对内对外都是适宜、充分和有效的。下一步，我们仍要戒骄戒躁，脚踏实际地把工作做细做实，继续学习标准条款，读原文，深刻领会，举一反三，把体系运行工作做得更加扎实有效，从而改变公司的形象,促进公司发展。记录人：韦炫霖记录时间：2022年1月20日管理评审报告一、评审目的：按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T23331-2020标准的要求，对公司建立的质量、环境、能源、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审。二、评审的依据：1、GBT19001-2016GBT24001-2016GB/T45001-2020、GB/T23331-2020标准2、质量、环境、能源、职业健康安全管理体系文件三、评审参加人员：见签到表四、评审时间、地点：时间：2022年1月11-12日地点：公司会议室五、评审的内容：（一）管理体系内部审核结果：2021年1月