医院各职能科室职责和人员设置.docx

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1、医院办公室工作职责和人员设置工作职责：一、认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法规和上级的有关文件、指示规定以及医院党委和行政的决定、决议等,负责布置、督促和检查执行情况。二、深入科室调查研究，了解与收集全院情况，检查全院计划和会议决议的执行情况，并提出处理意见和建议，为领导决策提供依据，协助制定医院的总体发展规划，起草医院年度工作总结。三、协调各部门之间、部门与科室等组织之间工作关系，协调需要多部门共同实施的综合性工作，不断提高执行力和管理水平。四、负责医院行政总值班安排及管理。五、牵头医院应急管理，负责修订应急预案，上报应急管理工作材料，组织应急演练，负责医院重大气象灾害卫生应急工作，检查应

2、急物资的储备及各类突发事件的应急处理情况。六、根据院长指示、院长办公会的决议，组织拟定有关全院性规章制度，起草全院综合性的行政工作计划、报告、总结和决议等文件，发布有关行政事项的通知、通告、公示等；制定本办公室发展规划，年度工作计划、总结。七、组织安排院长办公会、院周会以及院长召开的其他专题会议，作好会议记录，负责会议纪要和决议的整理、印发、通知，督促并检查执行情况；负责会场布置与会议服务。八、组织医院行政查房并进行有关工作的协调。九、职能部门干部业绩风险综合情况考核、职能部门质量考核工作。十、负责医院外事活动、公务接待、对外接待等医院重大活动的安排和接待工作。十一、负责医院行政信息和院史资料

3、的搜集、整理和归档工作。十二、负责全院行政公文、公函的接收、登记、批力、转送、催办、归档及保密工作。做好文件管理，严格执行保密制度，及时清退秘密文件，紧急文件优先处理。审核以医院名义发出的文件。十三、负责医院印章管理，做好登记信息、统计、录入、制作及公安机关报备工作。十四、会议室使用及管理、公务用车管理及调度。十五、综合档案室管理及维护工作、全院档案归档工作、医院档案保密工作、医院档案查询工作、与市档案局相关工作。十六、负责医院OA网站权限设置和栏目设置的增减审批、发布院内通知及公示公告、及时更新医院文件等。十七、负责医院大事记统计与筛选。十八、负责全院承上启下，联系医院内外综合事务。十九、负

4、责医院事业单位法人证的办理、更新，做好日常证件复印件的使用管理。二十、协助对口支援、院务公开、对外宣传工作。二十一、负责发送全院信息通知。二十二、负责医院法制建设工作以及伦理法制教育、医院法务咨询、合同的审批、登记及管理。二十三、加强与党委办公室的密切协调配合，做好信息上传下达，保障医院管理工作的正常开展。二十四、完成医院党委和行政交办的其他工作。党委办公室工作职责一、科室工作职责1、在医院党委领导下，了解党员的思想、工作状况，检查、督导各党支部（党总支部）贯彻执行民主集中制和开展组织生活、“三会一课”学习情况，不断总结经验，及时向党委做出汇报，为党委领导制定工作计划和工作目标提供参考。2、做

5、好党员日常教育和管理；做好医院党员的日常管理工作；做好每年党员发展、转正、表彰、七一慰问工作；做好入党积极分子和预备党员的培养、考察；做好医院党员档案及信息资料的管理、党员名册更新、排查和每年党内统计半年报、年报的上报工作；做好党员党费的收缴、管理、使用，并做好党内统计。3、统筹协调党风廉政建设主体责任日常工作，负责“一岗双责”工作的落实。4、根据医院党委的要求，组织党务重要会议的召开。负责医院党委年度工作计划、总结等党内重要文件材料的书写。5、组织安排党委召开的各类会议，负责会议纪要、决议的整理，督促检查会议讨论决定事项的落实情况。6、制定医院领导班子理论中心组年度政治学习教育计划，并组织实

6、施。7、加强医院领导班子的思想组织建设。配合大学组织部做好处级领导班子开展民主生活会及年度考核工作；配合大学党委做好处级领导班子干部个人事项报告工作、干部信息表更新、审核、及学历学位的清查等工作。8、负责医院党建与思想政治教育工作。组织申报党建与思想政治教育研究课题，撰写相关论文。负责医院“党旗引领百舸争先”工作，组织各党支部开展党建创新活动。9、做好医院职能部门及党组织架构建设工作，做好党群机构定员编制管理工作。10、负责医院党委、党支部的换届选举工作。11、做好医院中层干部管理工作。按照要求做好干部换届工作，做好干部任免、培养、教育工作。做好医院中层干部的年度考核及后备干部队伍建设、人才队

7、伍建设工作。12、做好医院党务公开工作。13、做好医院“三重一大”相关事项工作。负责医院党委会议的召开，以及会议资料的收集、整理、归档工作。负责党委系统的机要，内部刊物、公函等文件的接收登记、批办、转送、保管、归档及保密工作。14、负责医院统战、人大、政协相关工作，联系党群工团，定期与民主党派进行座谈、沟通、交流。15、负责党委印章、组织介绍信的管理使用。16、根据需要，协助职工及家属开具政审材料。17、负责医院精神文明建设工作。18、牵头医院文化建设工作。19、牵头精准扶贫工作。20、负责医院表彰成果统计汇总工作。21、牵头医院拥军拥属工作。22、做好医院网站建设管理工作。23、做好院领导接

8、待日排班及管理工作。24、加强与医院办公室的密切协调配合，做好信息上传下达，保障医院管理工作的正常开展。25、完成医院党委和行政交办的其他工作。审计科工作职责和人员设置一、科室工作职责审计科主要负责认真贯彻执行国家审计法及卫生系统内部审计工作规定等相关制度，结合医院实际情况，参与制定医院有关规章制度，其工作职能主要有管理职能、行政职能和服务职能。1管理职能1.1 依照国家法规及相关政策，拟订医院审计相关制度。全面关注医院组织风险，以风险为基础组织实施内部审计业务。确定审计项目，制定或审定审计方案，组织实施审计监督，定期总结交流审计情况。负责医院财务收支及有关经济活动的审计监督工作。审计医院对国

9、家有关政策法规和财经制度的执行情况，评价医疗服务的效益，提出对医院经营管理有价值的措施及建议。1.3依照国家法规及相关政策，拟订医院审计及内部控制的相关制度。1.4 负责审查医院年度财务预算、决算，确保医院财务收支的真实性、完整性、合法性。2行政职能2.1 开展对经济合同签订和执行情况的审计监督。检查物资采购供应科室遵守财经法规、财经纪律的情况。2.2 负责组织审查各项专项资金的管理和使用以及领导干部经济责任专项审计等工作。2.3 负责按规定对医院的基本建设投资、修缮工程项目及零星工程开展审计工作。2.4 负责审计文件资料的收集、归纳、整理，撰写审计报告，建立审计档案，案结后及时办理立卷归档工

10、作。3服务职能3.1 参与医院基建维修工程、大宗物资设备采购的招（议）标活动以及市场调研、价格论证等工作。3.2 负责医院各项内控制度的建立健全、有效执行，针对被审查活动的分析、评价，向医院各科室提供改进工作的建议和咨询服务。3.3 负责组织定期或不定期地对现金、有价票据进行盘点；对门诊、住院部的退费情况进行抽查。4工作宗旨围绕医院的目标完成审计的“监督、评价、咨询、服务”工作任务。二、人员设置医院内部审计工作规定1目的为了规范医院内部审计工作，建立健全内部审计制度,完善内部监督制约机制，根据中华人民共和国审计法、审计暑关于内部审计工作的规定和卫生系统内部审计工作规定、*内部审计工作规定等法律

11、法规，结合我院实际，制定本规定。2范围本规定适用于医院开展的内部审计工作。3内容3.1第一章总则医院内部审计是指医院内部审计机构和审计人员对本单位的财务收支、经济及管理活动、内部控制以及风险管理等实施的一种独立客观的监督、评价和建议，通过运用系统、规范的方法，审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进单位完善治理，提升管理水平和服务能力。医院主要负责人对本单位内部审计工作的有效实施负责。医院内部审计机构应当依法依规接受国家审计机关和*审计处的业务指导和监督，并积极支持和配合各级审计机构工作。内部审计工作坚持全面覆盖、应审尽审；实事求是、客观公正；凡审必严、防微杜渐；促进管理

12、、推动改革的工作原贝人医院内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。1.1 2第二章内部审计机构与审计人员1.1.1 审计科为医院内部审计机构，直属院长领导，在医院党委和院长的直接领导下依照国家法律法规、规章制度开展审计工作。1.1.2 内部审计人员应当具备良好的思想素质和过硬的工作作风，同时具备审计、会计、经济管理、工程技术、法律等相关专业知识和能力，并定期接受后续教育培训，内部审计人员每年要保证一周的脱产学习或培训，其经费由医院

13、给予保证。1.1.3 审计科负责人应当具备中级以上相关专业技术职称或者5年以上审计、会计工作经历，其任免应当征求上级主管部门意见，并按干部管理权限任免。1.1.4 医院应当根据工作需要，合理配备内部审计人员。保正审计工作所必须的专职人员编制，并配备专业知识和业务能力强，能胜任审计工作的人员。3.3 第三章审计科职责审计科依法对医院各单位各部门的财务收支和有关的经营活动进行审计监督，主要职责为：(I)制定内部审计规章制度；(2)审计财务预算执行和财务决算。每半年对预算执行情况进行一次重点检查，每一预算年度终了进行一次全面审计；(3)审计医院财务收支及有关经营活动和经济效益。应在每一预算年度终了向

14、院长提出审计工作报告。或经院长批准向职工代表大会提出对医院年度预算执行情况及财务决算真实、有效情况的审计报告；(4)受医院委托对中层及以上党政负责人的任期(或离任)履行经济责任情况进行审计；(5)对医院拟定经济合同的内容和审批程序进行审核;(6)对医院在经济活动中签订的各项(类)经济合同以及合同履行情况适时进行监督、审计；(7)对基本建设投资、维修与改造工程、固定资产投资项目进行审计；(8)审计卫生、科研、教育、捐赠等专项经费的管理和使用；(9)开展固定资产购置和使用、药品及医用耗材采购与销售、物价收费等专项审计工作；(10)对医院债务风险进行评审;(11)对医院内部控制的健全性、有效性及风险

15、管理进行审计；(12)协助医院主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作；(13)医院和上级主管部门交办的其他审计事项；3.4 第四章审计科权限3.4.1 审计科有权要求被审计单位按时如实提供财务收支计划、预算、报表、决算和其他有关文件、资料。3.4.2 审计科有权参加医院基建、设备购置、财务、对外投资、经济管理决策等方面的有关会议，参与各项(类)经济合同、相关规章制度的制定。3.4.3 审计科和审计人员发现本单位未及时处理严重违法违规问题、本单位负责人存在严重违法违规问题的，应当及时向上级主管部门反映。3.4.4 审计科在履行审计业务过程中可以行使下列权限:(1)参加单位有关会议，召开与审计事项有关的会议；(2)参与研究制定有关的规章制度，提出制定内部审计规章制度的建议；(3)检查会计凭证、账簿、报表以及其他与财务收支有关的资料和资产，查阅经济活动、内部控制、风险管理的资料、文件和现场勘察实物；(4)对审计事项有关的问题，向有关单位和人员进行调查，并取得证明材料；（5）检查有关计算机系统及其电子数据和资料；（6）对正在进行的严重违反财经法规、纪律，严重损失、浪费行为，报经院领导同意，作出临时制止决定；（7）提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高绩效的建议；（8）对可能转移、隐