部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、部门整体支出绩效评价报告一、基本情况(一)部门(单位)基本情况吉首市农业农村局是主管本市种植业、畜牧业、水产业和农业机械化工作的市政府直属机构，具有以下职责：(1)拟订全市种植业、乡镇企业、农垦等农业各产业发展战略、中长期发展规划并指导实施。参与拟订全市农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导。(2)指导粮食、油菜、水果、蔬菜、经作等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。引导农业产业结构调整和产品品质的改善。(3)负责研究拟订农业信息化建设规划，负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。(4)制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策；实施科教兴农战略，组

2、织实施农业领域的新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。(5)拟订乡镇企业、农产品加工、农业第三产业和农业产业化发展规划、计划共指导实施、促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织指导乡镇企业、农产品加工、农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设。(6)会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工作；负责农村劳动力转移就业培训工作。(7)负责农作物有害生物防治防控工作；组织指导植保植检体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控；主管全市植物国内检疫工作。(8)指导农用地、宜农湿地及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及农田质量

3、保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。(9)负责组织实施农产品质量安全监测监管，提升农产品质量安全水平；加强农业检验检测体系建设，提升检测能力。依法实施符合安全标准的农产品认证和监管管理。(10)承担指导农业面源污染治理有关工作，对农产品产地安全实行分类管理。指导生态农业、循环农业等的发展，牵头管理外来物种。(11)负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；组织整顿和规范全市农业生产资料的生产、经营秩序，维护农民利益，查处损害农民利益的违法案件。（12）配合上级做好农业对外经济技术合作，组织引进和管理农业外资外援项目。（13）负责全市乡镇农技推广机构的业务指导工作。（14）承办市

4、委、市人民政府交办的其他事项。（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标、市级专项资金绩效目标负责制定全市农业发展规划，适时提出和引导农业产业结构调整，组织农业生产技术指导，抓好全市农业技术推广体系建设。强化农技推广体系建设，加快农业新品种、新技术的推广应用，服务农业生产，促进现代农业发展，增加农民收入。农民负担不反弹，不出现乱收费、乱罚款、乱摊派现象，不出现集体上访和恶性事件农民了解农经法律、法规、政策3个以上，法律水平提高，规范农村财务，农民了解农经法律、法规、政策，法律水平提高，规范农村财务。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2022年基本支出为.44元。其中：主要工资福利性支出元，

5、主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）；商品服务支出.29元，主要包括（办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）；对个人和家庭补助支出15元，主要包括：（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。我局严格执行部门运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制，在年度预算执行中，全年无超范

6、围、超标准发放津贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了单位的正常运转。（二）项目支出情况2022年度项目支出为10684.42万元，其中：第一水泥厂医保金及养老保险金15.99万元，主要第一水泥厂因环保问题被关停，因其主管单位为吉首市农业农村局，故其职工医保及养老保险金由财政下拨至吉首市农业农村局，由吉首市农业农村局按照吉首市人社局相关标准进行缴纳。用于保障企业职工合法享受养老、医疗政策，保全企业资产安全管理，协调解决企业矛盾问题，维护社会稳定。第一水泥厂资产管理费24000元，因其主管单位为吉首市农业农村局，故其厂房的管理和维护由财政下拨至吉首市农业农村局，由吉首市

7、农业农村局按照要求执行。用于保全企业资产安全管理，协调解决企业矛盾问题，维护社会稳定。离退休干部党组织工作经费52000元，用于加强离退休干部党建工作领导，充分发挥离退休干部的独持优势，坚持创新离退休干部管理的新思想，确保离退休干部老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，坚持离退休干部工作制度机制的新理念，调动各文面力量共同做好离退休干部工作。农产品检测室设备更换费20000元，农产品产地认定和农产品质量安全评价监管的检验检测，用于更换检测室设备，完成检验检测任务。农产品质量安全监督检测资金120000元，用于负责农产品产地认定和农产品质量安全评价监管的检验检测；为全市农产品质量安全

8、的监管、认证、仲裁和行政执法提供技术依据；受委托承担农产品质量安全事故、纠纷的技术调查、鉴定和评价。农业综合执法大队工作经费208000元，用于改善我市农业综合执法装备条件，提升农业综合执法人员法律素质和办案能力，提高农业综合执法能力，规范农业综合执法行为，为依法打击跨区域、重大农业违法行为，维护农业生产安全和农业农村市场秩序，保护农民合法权益，助推乡村振兴提供重要执法保障。吉首市污染农田综合管理项目24000元，用于一是实施污染区农田水利改造工程，含排灌渠道改造、山塘和小型水库修复、机井和集雨蓄水池建设等；二是实施污染区耕地土壤综合治理工程，含土壤重金属污染治理和其它污染治理；三是农产品产地

9、重金属污染监测体系建设，含建设监测站、重金属监控和测验实验室、干湿沉降收集设施等；四是项目技术服务和管理能力建设。农机购机工作经费40000元，用于宣传农机购置补贴政策，推广新农机新技术。非税收入安排的公用经费37.47万元。三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况本部门整体支出绩效目标为负责制定全市农业发展规划，适时提出和引导农业产业结构调整，组织农业生产技术指导，抓好全市农业技术推广体系建设。强化农技推广体系建设，加快农业新品种、新技术的推广应用，服务农业生产，促进现代农业发展，增加农民收入。有效完成负责组织全市农业项

10、目论证与申报，依照规定管理各项农业资金。有效加强农业对外经济技术合作外资外援项目管理，整合资金办实事。有效促进严格控制三公经费支出，促进单位各项农业工作顺利开展。有效完成投入大量资金引进农业适用新技术、新品种进行试验示范，取得了较好的成效。有效保证农业科技推广工作持续、高效的开展，更好的服务我市现代农业建设。七、综合评价情况及评价结论我局绩效评价领导小组，根据对我局部门整体支出的核查，比对部门整体支出绩效评价指标表分析打分，我局部门整体支出绩效评价等级为优。八、主要经验做法、存在的问题及原因分析预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与

11、财政部门的沟通和协调。九、有关建议通过对2022年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。1、加强预算管理工作建设。一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础。即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突破支出预算，并要确保专款专用，提高资金使用效益。2,绩效评价指标设置应与实际相结合，要考虑客观原因造成的资金下达时间问题，因此导致评分过低的现象。十、绩效自评结果拟应用和公开情况本次自评结果将在吉首市农业农村局门户网上进行公开，对自评中发现的问题及整改意见及时反馈到相关单位，并督促整改。十一、其他需要说明的问题无