资金项目支出绩效评价报告.docx

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1、资金项目支出绩效评价报告（2022年度）项目名称：区工青妇史联合党支部驻中亚路社区访惠聚工作队实施单位（公章）：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）总工会主管部门（公章）：项目负责人（签章）王爱秦填报时间：2023年4月10日一、基本情况(一)项目概况1、项目背景2022年，区工青妇史联合党支部驻中亚路社区访惠聚工作队，在区委、片区党工委的坚强领导下，在区访惠聚办的工作指导下，围绕1+2+5任务目标，深入学习贯彻党的习近平来新疆考察调研时的讲话、二十大、二十届一中全会精神基础上，紧密围绕自治区、市、区三级访惠聚办文件精神,继续夯实访的基础、抓住“惠的重点、实现聚的目标，提升基层党建工作

2、、扎实做好服务群众工作及其他重点工作上用心用力。聚焦社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实自治区、市委、区委和片区党工委的各项决策部署，与社区工作深度融合，认真落实疫情防控和维护稳定各项措施，努力做好服务群众工作，助力夯实社区基层基础，不仅较好地完成了访惠聚工作队全年的工作，还推动社区各项工作取得新的成效“2、项目主要内容：一是聚焦传承红色基因，润物无声的助力构筑中华民族共有精神家园。工作队带领辖区党员干部、企业职工20余人参观博物馆、思想馆等红色教育基地，通过参观馆内的文物，让大家了解了新疆历史变迁。二是持续深化民族团结一家亲和民族团结联谊活动。工作队以筑牢中华民族共同体意识为主线，面向辖区

3、各族群众宣讲“五观、新疆“四史”20余场次，共计800余名群众受益。工作队会商社区两委确定的10件民生实事已完成9件，联系派驻单位确定3件年度帮扶事项，均为为民服务事项，到位经费全部用于民生支出。一是把“访字做细，认认真真访民情。严格落实访惠聚工作队成员包户责任要求，建立完善包户台账和八联系台账，认真落实八必问、八必讲”，深入开展全覆盖大走访和包联工作，截至目前已完成三轮660户全覆盖入户走访，收集到的群众反映问题和困难登记造册、建立台账。二是把惠字做实，脚踏实地惠民生。包括为居民发放环保购物袋700件；为6名创业妇女、失业青年提供首月摊位费减半优惠；为无物业小区管委会小区更换人行通道平开门、

4、修理小区倒闸门；协调国家级心理咨询专家为1名问题少年义务提供心理疏导服务5次，帮助他重返校园；为深圳街居民增设200个停车位；为十色街、深圳街92户居民商户更换新型水表；动员金世名苑小区住户缴纳2161万余元土地转让金；协调国家电网、水务集团、新疆天然气公司对五光城、深圳街住户的水、电、天然气进行改造升级等。项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。3、资金投入和使用情况（1）资金投入情况该项目年初预算数11.47万元，全年预算数11.47万元，实际总投

5、入ll47万元，改项目资金已全部落实到位，资金来源为区财政局财政拨款资金。（2）资金使用情况该项目年初预算数11.47万元，全年预算数11.47万元，全年执行数10.68万元，预算执行率为93.11%。（二）项目绩效目标1、总体目标坚决贯彻落实自治区党委“维护稳定、疫情防控、安全生产和经济发展重点工作，做实网格，建立专班，完善工作体系和工作机制，落细各项工作措施，推动社区治理体系不断完善，治理能力有效提高，为经济发展营造了安全稳定的社会环境。以民生实事取信于民，让居民群众感受到实实在在的幸福感、获得感。帮带建强基层组织，把社区党组织建成服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒。2,阶段性目标

6、（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排,提高项目质量及效率性。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范国1、绩效评价的目的财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程,是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。1）项目在实施前向项目

7、负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。2、绩效评价的对象工青妇史联合党支部访惠聚工作队专项资金项目所包含的全部项目内容。3、绩效

8、评价的范围本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度对工青妇史联合党支部访惠聚工作队专项资金项目进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。1、绩效评价原则本次项目绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评。

9、部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。2、评价指标体系绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：（1）确定评价指标采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。（2）确定权重确定各

10、个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分%（3）确定指标标准值指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。具体评价指标体系详情见附件13、绩效评价方法绩效评价从项目决策、项目

11、过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况,评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：1）比较法通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。（2）因素分析法通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析

12、各因素对绩效目标实现的影响。4、评价标准绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。（三）绩效评价工作过程1、前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论

13、证。2、组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。3、分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）（一）评价情况项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安

14、全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。（二）评价给论运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部项目支出绩效评价管理办法（财预2020）10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.72分，属于“优。其中，项目决策类指标权重为20分,得分为20分,得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.72分，得分率为98.6%o项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1

15、综合评分表。表1综合评分表一级指标分值二级指标三级指标权目标值业绩值得分率得分决策20分项目立项立项依据充分性3充分充分1%3立项程序规范性3规范规范1%3绩效目标绩效目标合理性3合理合理1%3绩效指标明确性3明确明确1%3资金投入预算编制科学性4科学科学l%4资金分配合理性4合理合11I%4过程20分资金管理资金到位率4100%IoO%100%4预算执行率4100%93.11%93J1%3.72资金管理资金使用合规性4合格合格1%4组织实施管理制度健全性4健全健全100%4制度执行有效性4有效仃:放100%4产出40分产出数量实际完成率10100%1(M)%100%10产出质量质量达标率IO100%100%1%IO产出时效完成及时性10及时及时l%10产出成本成本节约率W100%1%1()0%W效益