山参粉精加工改扩建项目可行性研究报告.docx

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1、山参粉精加工改扩建项目可行性研究报告第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：某某基地所有制形式：个人独资企业股东构成：投资人吴某，注册资金300万元发展历程：某某基地位于素有山参之乡之称的某某省某某满族自治县巨户沟。某某山参已享誉170余年，是东北山参的主要产区。公司成立于2005年，为个独资企业，注册资本金300万元，资产总额3600万元。现已发展为集，产、供、销”于一体的新型企业。自公司成立以来，经过多年的探索和实践现已研发出某某”品牌的山参系歹叭鹿茸系列、蛤蟆油系列、高丽参系列、虫草燕窝系列、上特产系列等产品，可满足不同层次消费者的需求，目前公司的主打产品为秘制速溶山

2、参粉，以上产品全部采用传统工艺并结合现代科技精制而成。主营业务：山参等中药材（国家限制品种除外）购；保健食品经销，土特产品、罐头加工、销售。主导产品：某某”品牌的山参系列、，鹿茸系列”、蛤蟆油系列、高丽参系列”、虫草燕窝系列、上特产系列等产品。人员结构：现有职工64名，其中专业技术人员12名。主要业绩、荣誉等：企业已通过ISo9001-2000国际质量体系认证，在2005年本溪国际博览会上，一举荣获优质产品奖”。几年来，先后被授予“全国知名品牌、某某省名牌产品”菜某省三A级企业、某某省最佳诚信企业、为家乡做出贡献企业、，中国著名品牌”等荣誉称号，在2006年公司基地通过了有机认证，产品通过了有

3、机食品认证,是全国唯一一家通过有机认证的参茸企业。2008年公司山参基地被认定为国家级标准化示范区，目前在全国拥有160多家连锁店，预计在2010年将达到400多家。在国外主要有韩国、日本、印尼等十多个东亚国家。公司同时开发、组建西洋参基地、移山参基地”、鹿系列制品基地及深加工、山野菜深加工、蛤蟆油提纯等拓展项目，目前正向着集团公司化发展。某某人一贯本着发展参茸产业，促进人类健康”的理念，竭诚为广大消费者提供高质量、高标准的森涛”系列产品，愿把健康和幸福送给每个人。1.1.2财务状况2007年末，资产总额9784万元，其中：固定资产1273万元、流动资产8401万元，负债总额5307万元，所有

4、者权益4477万元，实收资本300万元，营业收入6579万元，净利润1157万元，净资产收益率25.8%,投资报酬率11.8%,资产负债率54.2%。2008年末，资产总额12059万元，其中：固定资产1009万元、流动资产10857万元，负债总额5753万元；所有者权益6306万元，实收资本2660万元，营业收入14251万元，净利润1941万元，净资产收益率31%,投资报酬率16%,资产负债率48%。公司财务运转良好，财务管理规范，管理严格，资产状况良好，不欠税、不欠发工资、不欠社会保险金。1.1.3法人代表基本情况1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：山参粉精

5、加工改扩建项目建设性质：扩建建设地点：某某市某某县1.2.2建设规模及产品（或经营）方案建设规模：60吨山参粉精加工，建设内容有综合车间（包括高标准的加工车间、包装车间、原料库、成品库等）;综合办公楼及试化中心；公用工程设施（包括锅炉房、污水处理站、泵房及消防水池等）;厂区管网；及山参粉加工设备。产品方案：表1-1产品产品方案序号品种单位规格生产规模（kg）1速溶山参粉马口铁罐30Og300002速溶山参粉纸盒（20袋）160g200003速溶山参粉木盒500g100001.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）1.主要技术及来源的可靠性、可得性为了克服人参服用方法繁琐耗时和自身燥性大不易久服且

6、服用受时间气候限制等问题，某某山参基地通过与某某农业大学等科研机构合作公关，开发出适合当前简约快捷的生活时尚人参类保健品，既拥有自主知识产权的人参深加工产品速溶山参粉，同时通过采用先进的加工工艺去除了人参的燥性，使得原来只能在冬季且不能长期服用的人参可以在一年四季服用，极大的方便了人们服用。2.主要设备名称、数量等表1-2主要设备序号名称型号单位数量备注1人参清洗机RS-200今42高效沸腾干燥机GFG-60台3螺杆空压机15HP台-1自动罐装机GT7B11台台5溶出度测试仪RC-8台6便携式看谱镜WDT-6台7罐体二重卷边质量检查仪DT-I8试验工作台HG1200台2序号相称型号单位数量备注

7、8排针机JD-750-120机组台台9万能粉碎机30B台210，脱水烘千机DWl.2*8台11粉剂称重包装机XH-F12气相色谱仪GC2010台进口13颗粒灌装机XH-DF14冲剂制粒机LSH220215三维运动混合机100OL15高效提取浓缩机组1000L套16真空上料机台1.2.4主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量等表1-3主要建筑物序号工程名称单位数量状态备注1加工车间改造平方米2644利旧三层2干燥和锅炉房平方米432新建一层混合结构3办公室平方米200新建一层混合结构4仓库平方米600新建1层混合结构1.2.5建设期限2011年3月一2012年2月。1.2.6投资结构及资金来源项

8、目总投资932万元，其中：土建投资223万元，设备投资20()万元，其他投资234万元，流动资金276万元。资金筹措：项目所需资金932万元，其中申请中央财政资金70万元，地方财政配套资金42万元。自筹资金820万元。1.2.7项目效益经济效益：本项目建成后年均可实现销售收入4752万元，利润总额437万元，主要经济指标如下：表1-4主要经济指标项目单位指标项a单位指标投资总额刃元932投资利润率35.18项目产量吨60财务净现值万元1,794销售收入万元4,752财务内部收益率%49.96%总成本方元4.307投资回收期年3.18利润总额万元437销售利润率%9.21净利润万元328保本点%

9、42.15税金万元303投资利税率%67.72生态效益：项目建设按照环评方案进行，在种植、栽培、科研过程中遵循自然规律和生态学原理，采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术，同时采取无公害施肥管理措施，有利环境条件达到良性循环。社会效益：有利于当地农业结构调整，实现农业结构调整战略性转变，本项目为人参加工种植产业化项目，以种植户为主体，以市场需求为导向，以经济效益为中心，以结构调整为手段，实行区域化布局、专业化生产、规模化经营。1.3可行性研究报告编制依据1国家农业综合开发办公室关于印发2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知国农办2009223号。2.2009年

10、1号文件，中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见。3.中共中央（2008）1号文件中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见。4.2008年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定。5.中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见。6.国家农业综合开发办2008168号文件。7.符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年修订）的规定。8根据中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策意见（2008一号文件）规

11、定。9项目单位提供的基地区域位路图及相关资料。1.4综合评价1.4.1.项目建设必要性、可行性1.项目投资必要性某某地区特定的气候、地理位路、生态环境非常适宜野山参的种植和发展，目前,某某县山参的种植面积达到50万亩，年产10万公斤。大部分仍是一家一户的分散种植，种植户以原始状态出售，价格受市场影响较大，保证不了农民的稳定收入，也保证不了质量，限制了人参产业的发展。要解决这一问题，亟待深加工企业的介入，通过企业加农户的运作方式，形成产供销一体化、贸工农一条龙产业化生产模式，与种植户形成稳定的供销关系，保证农户的利益和种植积极性。同时开发符合当前大众消费习惯，适销对路的人参深加工产品，以使桓仁山

12、参这个农产品优势产业得到大发展，使桓仁的资源优势真正转化为经济优势，争取早日使农民脱贫致富。为了克服人参服用方法繁琐耗时和自身燥性大不易久服且服用受时间气候限制等问题，某某山参基地通过与吉林农业大学等科研机构合作公关，开发出适合当前简约快捷的生活时尚人参类保健品，既拥有自主知识产权的人参深加工产品速溶山参粉，同时通过采用先进的加工工艺去除了人参的燥性，使得原来只能在冬季且不能长期服用的人参可以在一年四季服用，极大的方便了人们服用。拟建设的人参保健食品开发项目，其上游产业是农业种植业，该项目充分利用地方资源优势，发展农村林业经济。项目的实施将进一步提高农产品科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力，

13、起到强县富民、调整农村产业结构，增强企业实力和效益的作用。该项目最终产品是天然保健品，随着现代化社会的发展，人们生活水平的提高，人们自我保健意识的增强，保健品的需求量越来越大，所以开发研制保健品就显得尤为重要，而且有着广阔的市场前景。综上所述该项目实施是非常必要的。2.项目可行性本项目建设，符合国家十一五”发展规划纲要，纲要提出：农业和农村经济结构调整上，要面向市场，依靠科技，以农户和农业化经营为主体，不断向生产深度和广度进军，加快农产品加工技术和设备的引进和开发，提高农产品加工水平和效益。本项目的建成将使合作投资的双方在原有供销关系的基础上,更加紧密地实现产、供、销结合，不仅是更好地发展产业

14、链的需要，即从基地建设、生产、加工到知名品牌在更大范围的销售，更主要的是加强了产品源头的产品质量（包括标准）,真正意义上作到产品质量可控。项目的实施，立足资源优势和比较优势，面向市场，依靠科技，促进农业结构调整，提高农业综合开发整体效益，从而实现：依托科技合作与开发，走科技发展之路。木产品依托高校和科研院所，拥有自主知识产权，具有很高的科技含量和很强的市场竞争了，发展空间广阔。按照国家GAP、GMP的要求，走质量发展之路。积极落实GAP、GMP的实施，着重抓住以下主要环节：野山参资源的开发利用，野山参有效成分的提取、转化分离，保健品生产设备的先进性，检测设备技术的先进性，保健品包装问题的研究和应用。加强与国际的合作和交流，走创国际品牌之路。中国入世后，国际化日渐突出，实施保健品现代化是现实的需要，更是保健品发展的一次难得机遇。142风险评估项目主要风险在于繁育的人参种球市场营销问题，通过公司强有力的营销网络和营销策略，良好的产品性价比，优质的产品服务体系，可靠的鲜切花批发市场作市场交易后盾，存在