益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站2021年度部门整体支出绩效评价报告2021年，泉交河血吸病虫防治站在赫山区卫健局的正确领导和精心指导下，改革创新、团结奋进，以深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量为目标，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务。为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知(益赫财绩(2022)1号)的文件要求，现将整体支出绩效评价报告如下：一、部门基本情况(一)部门职责1.负责本辖区内血吸虫病防治工作；贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，大力开展血吸虫病防治条例的宣传工作、消灭血吸虫病

2、传染源。2 .保质保量完成查、灭螺及查病工作。3 .宣传血防知识，进行防治工作技术指导和培训工作。4 .完成上级卫生行政部门及政府交办的其他事项。(一)机构设置及人员编制情况根据上述职责，赫山区泉交河血防站设4个内设科室：办公室、财务室、信息室、网络实验室。人员编制人数19人，其中专业技术人员16Ao二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出为316.56万元，与上年相比，减少100.31万元，减少24.06吼基本支

3、出支出减少主要是因为原慢性血吸虫病治疗工作职能划转至区血防医院。（二）项目支出情况项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2021年项目支出0万元。三、部门整体支出绩效情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元，执行数为151.61万元。项目绩效目标完成情况：一是保质保量，开展查螺、灭螺工作：查螺区域为14个流行村、笔架山乡的11个五类村和水灾区域的谭家桥和高平村等。到目前为止，全年共计投入查螺工日1150个。全年完成查螺面积3077.82万平方米，完成任务数的107%从3月下旬和10月中旬开始，我站组织专业灭螺队，用了1台灭螺机、3

4、台喷雾器对本辖区垸内有螺区域及人群易于接触疫水的地段进行药物灭螺工作，药物灭螺采用喷洒法和浸泡法。共计投入1528个工日，完成灭螺面积331.29万平方米，完成任务数的103机二是积极主动，做好查病工作：为更好的取得血吸虫病普查工作实效,本站利用查、灭螺前后空闲时间，双休日照常下乡，已经完成对14个流行村、笔架山乡的11个五类村以及水灾区域的谭家桥和高平村的查病工作，累计到目前，共计查病77156人，完成了全年计划任务的113.54%；完成化疗902人，完成计划任务的103%。四、存在的问题及原因分析预算安排不够准确，预算编制欠精准，年初预算控制数与单位实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方

5、式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度,导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性。五、下一步改进措施提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。附件：2021年度部门整体支出绩效自评指标

6、计分表2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明投入(20分)目标设定（5分）绩效目标合理性（2分）2部门所设立的整体绩效Fl标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：是否存合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划：是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。绩效指标明确性（3分）3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将部门整体的绩效标细化分解为具体的工作任务；是否通过清

7、晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。算置15,预配1分在职人员控制率（5分）4部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。“三公经费”变动率（5分）4部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年

8、度“三公经费”总额X100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。一级指标二级指标级标三指自评分指标解释指标说明重点支出安排率（5分）5部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职货或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）100%o重点预算支出：部门年度预算安排的，与本单位履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。过程g分算行20,预执分预算执行率（4分）4部门本年度预算完成数与预算数

9、的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算执行率=（预算执行数/预算数）100%o预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。预算调整率（2分）2部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%o预算调最数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。支付进度率（2分）2部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性fryr程度O支付进度率=（实际支付进度/既定支付进

10、度）X100%o实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。结转结余率（2分）2部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数XlO0%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。结转结余变动率（2分）2部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。

11、结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额100%o公用经费控制率（2分）2部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%O一级指标二级指标级标三指自评分指标解释指标说明“三公经费”控制率（2分）2部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%,政府采购执行率（4分）4部

12、门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）XlOOM政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。过程（30分）预算管理（5分）管理制度健全性（2分）2部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点：是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；箱关管理制度是否得到有效执行。资金使用合规性（1

13、分）1部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；资金M拨付是否有完整的审批程序和手续；预算支出的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性（1分）1部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：是否莪规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。基础信息完善性（

14、1分）1部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实；基编数据信息和会计信息资料是否完整；基讪数据信息和会计信息资料是否准确。资产管理（5分）管理制度健全性（2分）2部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。评价要点：是否岂制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。一级指标二级指标级标三指自评分指标解释指标说明资产管理安全性（2分）2部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处

15、置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。评价要点：资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否帐实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率（1分）1部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%o产出*fcx责行30Z-S职履分实际完成率（8分）8部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）100%o实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）