仓库出入库管理规章制度7篇模板.docx

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1、仓库出入库管理规章制度7篇模板仓库出入库管理规章制度7篇（篇1）1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照领（发）料作业横向控制卡处理；2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未

2、经允许不得进入仓库；8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按领发料作业横向控制卡执行。10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识;13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照呆废料处理作业流程进行处理。14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照盘点控制卡执行；对于盘点有误差的物料,仓管员不得私自调账；15、

3、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计,每月汇总。仓库出入库管理规章制度7篇（篇2）1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓库

4、必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。7、各

5、种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8、供应部门必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。仓库出入库管理规章制度7篇（篇3）1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填

6、写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量,品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购

7、部门采购。7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。仓库出入库管理规章制度7篇（篇4）一、总则1 .为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。2 .本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。二、管理原则和体制L公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由

8、其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。3 .仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。4 .公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。5 .仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。6 .根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。三、存货计划与控制L仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。2 .仓

9、库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。3 .仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。四、入库1 .所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库2 .办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。3 .仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。4 .仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。五、出货1.凡持经各级主管

10、签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。2,仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。3 .供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。4 .领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。5 .物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。6 .坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。7 .对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧

11、急事项可即时领用。六、物料保管仓管对各类物料的储存要项：1 .按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；2 .仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；3 .储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。4 .对危险物品隔离管制；5 .地面负荷不得过大、超限；6 .通道不得乱堆放物品；7 .保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生，定期实施安全检查。九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。十、仓库严禁吸烟，

12、非仓库人员，未经同意，不准入内。十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十二、定期结仓库盘存。1 .小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。2 .中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。3 .大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理

13、清册移交及必要的产物清点工作。十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。物料运输：1 .新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。仓库出入库管理规章制度7篇（篇

14、5）一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所有工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓

15、库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，