印刷目公司内部管理制度.docx

《印刷目公司内部管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《印刷目公司内部管理制度.docx（26页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、印刷目公司内部管理制度第一节印刷品承印五项管理制度2一、承印验证制度2二、承印登记制度4三、印刷品保管制度5四、印刷品交付制度5五、印刷活动残次品销毁制度6第二节劳动合同管理制度7第三节劳动纪律管理制度10第四节工会管理制度13第五节财务管理制度16第六节技术、设备档案、图纸资料管理制度.21第七节奖励、惩罚规定22第八节承印合同管理制度42第九节合格供方评价准则48第十节环境保护和工业卫生管理办法49第十一节仓库管理制度51第十二节安全防火管理制度55第十三节标识管理规定60第十四节不合格品控制规定62第十五节车间管理制度64第十六节成品交付送货管理制度80第十七节文明卫生管理规定81第十八

2、节纸张、原材料管理制度83第十九节原辅材料消耗定额控制管理办法90第二十节叉车作业指导书91第一节印刷品承印五项管理制度一、承印验证制度根据印刷业管理条例关于在接受承印出版物、包装装潢、其他印刷品前，必须验证相关手续的规定，制定本制度。(一)具体验证手续：L出版物印刷(1)接受出版单位委托印刷图书、期刊的，必须验证并收存出版单体盖章的，全国统一格式的印刷委托书，并在印刷前报省、市新闻出版局备案。(2)接受出版的委托印刷报纸的，必须验证报纸出版许可证；接受出版单位的委托印刷报纸、期刊的增版、增刊的，还必须验证主管的出版行政部门批准出版增版、增刊的文件。(3)接受委托印刷内部资料性出版物的，必须验

3、证内部资料准印证。接受委托印刷宗教内容的内部资料性出版物的，必须验证XX省民族宗教事务管理局的批准文件和XX省新闻出版局核发的准印证。(4)接受委托印刷境外的出版物的，必须查验有关著作权的合法证明文件，并报XX省新闻出版局批准。（四）除规定的印刷品外，负责人员应将残次品用适当的方式及时进行销毁，并作好记录；销毁时应有两人同时在场。（五）各企业应对残次品收集销毁工作制定岗位责任制。（六）各企业负责人应于每月末检查该项制度的落实情况，发现问题，及时采取措施，防微杜渐。本制度若不落实，将依据印刷业管理条例规定，予以相应的行政处罚。第二节劳动合同管理制度一、目的为了规范公司的劳动合同管理，指导劳动合同

4、的签订工作，根据中华人民共和国劳动法并结合公司的实际情况，制定本管理办法。二、范围公司实行全员劳动合同制，员工均需与公司签订劳动合同，以明确双方的权利和义务，建立起合法的劳动关系。三、合同签署权限L由董事会负责直接任命人员签订劳动合同。2 .公司法定代表人授权公司总经理代表公司与所有员工签订劳动合同。3 .劳动合同采用书面形式。十四、机修人员的岗位责任及奖罚制度L迟到或早退达20分钟罚款5元,旷工一次罚款30元，因旷工直接影响生产或造成损失，视其后果必须承担相应的责任。2 .因工作马虎、造成设备或设施造成损坏，视其价值处以10%30%赔偿。3 .因工作急需，只顾私利，不考虑公急；忙季全天服从于

5、生产的零配件更换和维修工作，24小时开机，接到求助电话必须立即进入岗位，不能服从安排影响生产处以10-50元的罚款。4 .鼓励小改小革，因此产生的增值部分由公司领导给予相应奖励或年终贡献奖。5 .磨刀：磨刀工以磨刀为主要任务，每把刀磨好后，得到单面刀或三面刀人员认可为止，磨糊，严重刀花，每把刀罚款10元，碰出缺口严重的，每把刀罚款20元。十五、保洁人员岗位奖罚制度1 .对负责的卫生区域未按时清扫，做到水沟畅通无阻，地面清洁无杂物,实名举报不在规定的吸烟一次奖励100元,发现一次乱扔烟头奖励50元，分别由公司处理违规者。杜绝在生产厂区发现烟头。卫生不能保持，一次罚款5元。2 .根据垃圾的量及时或

6、定时将清扫出垃圾，集中清出生产区，不准留落在地面。有卫生死角或垃圾未及时清理，一次罚款10元。3 .对各车间的下角料要分类收集，堆放到指定地点堆放,发现纸质下角料作垃圾处理一次罚款5元一50元；不服从领导和工作分配，一次罚款10元。4 .厕所保持清洁，掏粪影响卫生，实名举报破坏环境卫生者罚款50元,并给予50元奖励。对破坏厕所设施一件次，实名举报对破坏者给予一件次100元的罚款。并给予一件次100元奖励，及时对损坏的设施申报维修。5 .对任何人实名举报违章者的处罚，属维护公司的安全、经济不受损失是正当行为；对违章者公司除处罚外，责令书面检查公示；对举报者给予表扬的奖励，并确保人身安全和尊严不受

7、侵犯。第八节承印合同管理制度一、目的规范公司合同档案的管理，避免失误，提高经济效益,保证定单的有效运作及帐款的回收。二、适用范围公司合同的管理三、相关职责业务科负责合同档案的管理四、工作内容及要求1,业务员应充分了解客户并对客户的信誉度做出准确评估；2 .业务员依据具体项目要求拟定详尽规范的合同及相关合同附件内容；3 .业务副总对业务员预签的合同予以审定并组织评审，应严格按照合同法及公司的管理规定对符合的合同予以批复，并监督业务员针对合同具体条款在合同期的正常履约;4 .合同签订后应及时对合同进行归档。其中包括合同的文档归类及合同电子文档的保存，以及合同的报价明细表；5 .如合同（工艺）发生变

8、更或出现生产事故，在应收帐统计时应有所体现。业务在进行应收帐统计工作时，应严格遵守应收帐款管理规定。事故单的处理应填写事故报告；6 .客户回款后应及时把现金支票及相关凭证交到财务科.协助财务科进行合同结算工作的进行.并在应收帐款中及时对已结算的应收款进行销帐，并及时处理发票事宜。五、相关制度（一）合同签订的基本要求：L业务员签订合同必须使用公司的合同范本文件；客户有特殊需要的，提交业务副总审批或公司法律顾问审阅方可使用；7 .在签订合同前，业务员需严格按照相关流程规定自觉做好工艺及价格评审工作；8 .签订前，应综合考虑公司执行合同的能力、原材料的价格趋势和合同标的物生产周期及制作、交付过程的全

9、部细节，尽可能留有余地的确保合同的履约，确保公司的信誉;9 .合同的变更需另作补充协议，变更说明，不得在原文件（或作业单）上更改；10 所有合同签订前必须经过审批程序，审批过的合同方可开具生产作业单进入生产环节。（二）合同签订的权限：1 .业务员可签订不低于报价标准的合同，低于报价标准的合同应及时请示业务副总；2 .合同金额在10-30万元需由业务副总签字；3 .合同金额超过30万元需由总经理签字；4 .各级管理者应认真审核每项明细并及时处理解决合同中的问题。（三）合同存档管理：1 .签订合同需一式三份：业务员一份、业务副总备案一份、客户一份；2 .合同结算后，仍需保存一年，一年后可自行销毁，

10、合同电子版需永久留存刻盘备案；3 .合同编号必须以计财部核发的号码编写，作业单使用合同号码；4 .合同编号规则：每月从第一单起始，发生合同数量即为每月最后一个合同号码例：07年6月共签订26单合同,合同编号自CY07-06-001至CY07-06-0265 .营业员与客户签定合同后，应根据不同业务的具体要求，相应对设计、制作、印刷等各生产部门开具生产作业单，并具体负责协助管理此项业务，如在工作过程中遇到困难要及时向上及部门反映，以便及时解决问题，切忌私做主张轻率决定。六、工作程序与标准（一）签订合司双方的信誉度评估与客户正式签订合同是合同管理的基础，在与客户签订合同时务必做到严谨、规范。应以合

11、同管理制度作为签订合同的依据。（二）合同的拟定与提案业务员与客户沟通后，商定合同事宜，其主要包括以下方面内容：1 .合同所涉及的定单工艺要求，安全生产周期、付款方式；2 .签订双方的履约责任；3 .签订订单的质量要求；4 .合同所涉及的交货事宜；5 .合同所涉及的双方违约责任。（三）合同的审定与客户签定合同前，合同必须由销售主管审定后方可签订。如遇特殊项目还需报公司上级领导批示。合同的审定内容包括以下几个方面：1 .定单的工艺审定：根据定单的直接业务员提供的客户信息，审定定单的耗材及工艺技术参数的可行性。2 .定单的价格及付款方式的审定：（1）根据实际可行工艺方案对报价做合理评定；（2）根据相

12、关业务员提供的客户方资质资料信息对客户方的付款方式评定。3 .定单的生产周期审定：正确合理评核生产周期，保证定单合同的顺利履约。（四）合同正式签订：合同正式签订由双方法定代表人直接签署或由法定代表人指定代表人签署，并加盖双方合同专用章。（五）合同备案流程业务员在签订承印合同后应将合同文件及相关材料备案到相关部门，具体如下：1 .业务员需将合同单原件，客户方营业执照复印件，客户信息文件（包含客户方地址，电话，联系人，开户行帐户等）上交财务部门，由财务部门建档备案；2 .业务员需将合同单的准印文件（包含新闻出版部门下发的委印单，工商部门下发的印刷许可证等）上交行政部门，由行政部门核准建档备案；3

13、.业务员本人也应对其所发生的承印合同的所有文件信息自建档备案，以便查询结算，包括合同文本（含变更项）、报价明细、客户收货清单、准印文件、给客户开具发票的签收单、客户的发货通知单等。（六）合同统计流程所有进入生产环节的合同都需要进行合同统计，具体如下：1 .业务部门统计业务员应将自己所有签订的合同单进行统计汇总，方便查询核对。对发生生产变更及特殊款项的合同单及时办理相应手续，上交财务部门核准处理。2 .财务部门统计财务部门应对业务员上交的每单合同进行价格核准，对发生变更或特殊款项核实后及时处理。对于不符合公司价格体系的合同单在业务员未做出合理解释前不予统计，业务部门应在合同统计后及时督促业务科合

14、同结算及相关事宜。3 .生产部门统计生产部门应针对所有流入生产的合同单首先检阅是否经过审核流程，未经审核工单应不予安排生产，返还业务部门，然后进行统计，及时与业务部门沟通生产进度及产品品质问题。及时与财务部门核对材料成本等事项，一旦发现异常应立即予以通知。完工交货后，应将收货单及时返还业务科予以记录。（七）合同结算流程1 .业务员应及时按照合同签订情况和合同统计结果进行合同结算；2 .财务部门应按合同单签订情况及时督促和业务员进行合同结算；3 .如不能及时进行合同结算，或不能够履行合同约定，业务员应及时上报财务部门和上级领导；4 .合同结算后应由财务科在合同单上加盖“已结款”销账章。第九节合格

15、供方评价准则为确保采购原材料产品满足保障体系要求，特制定本评价准则，作为评价供方的依据一、合格供方资质标准1 .具有有效的营业执照、组织机构代码、生产经营许可证等相关资质复印件；2 .通过IS09001IS014001等管理体系认证、环境标志产品认证证书复印件；3 .国家认可的计量检测机构出具的产品检测合格的报告复印件；4 .所提供产品MSDS安全技术说明书5 .提供生产厂家的产品环保承诺书二、产品质量、技术指标要求1 .产品质量稳定满足环境标志产品要求，提供产品质量检测合格报告；2 .提供产品检测报告8种重金属指标限值16种选择性指标限值符合环境标志产品技术要求；3 .油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂原材料产品不含有6种邻苯二甲酸酯类物质；4 .纸张亮（白）度符合GB/T24999标准要求，中小学教材用纸亮（白）度符合GB/T18359标准要求；5 .油墨符合HJ/T370标准的要求；6 .胶粘剂（覆膜胶、热熔胶等）符合HJ/T220标准要求三、供货能力、服务质量1 .供货方的供货能力满足本公司生产需要