2024年食用油脂制品生产企业食品安全风险管控清单.docx

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1、2024年食用油脂制品生产企业食品安全风险管控清单说明：本清单供XX食用油脂公司使用。2024年09月01日品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食用油、油脂及其制品0202食用油脂制品产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险,易生尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水,降低外国虫害密度,不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检杳频次，建议每周进行厂区绿化I.厂区媛化易吸引啮告类动物、鸟类，孽生虫害，始生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓

2、库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定城维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时.迨成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议每日进行同都境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。I.地面、墙面、屋技根据清洁度要求采用不同频

3、次送行定期清洁。2.门窗、培壁、项棚、地面及施工缝隙帝闭，清洁作业符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁姨次，建议每日或每第一页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人施备理设设管害制施备虫控设配鼠类,昆生等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境.造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等.定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵

4、入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置.进、排气口和户外垃圾存放装置等污液源保带适宜的距离和角度。迸、排气口装有防止虫害侵入的网窜等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施.4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过速装置并定期清洁：空气过逋系统的过够网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查供水设施水处理管理不到位,导致清洗1.多介质过谑器、活性炭过符合GB设备维护保第三页共二十三页食品类别别称类名风险控制环节

5、风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定,污染食品O滤器、精密过逋器、超液系统等定期清洗更摸。2 .当涉及到以上过滤器时.对储水罐进行清洗及效果险证，需水池每半年清理。3 .水质每年送检。14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定.建议每日/半年/每年进行排水设范排水设施破损,棒水不畅,周体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1,定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置.3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881#水设施要求设备维护保养制度中明确设

6、备维保频次，根据使用情况确定,魏议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足.或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致做生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位,存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗滴、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当坨点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控颇次，建议每日检查个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理，数蚩不足导致食品做生物污染。2.卫生间设置不合理,清洁不到位，有交叉污柒的风险。I.根据

7、需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内梯材旗应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。符合GB14881个人卫生设施要求设.施设备管控制度中明确卫生间管控要求,建议每日清洁并第四页共-f-三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域宜接连通，不得对生产区域产生影响。检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内需校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准备理设管设备的维护保养

8、1 .无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2 .未按照雄保计划开展难保，导致设备运转过程存在故障.影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维“保运照父，备常按计行设正设备维护保养制度中明确设条维保频次，建议每月/年进行设备的消洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并骏证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒颊次，建议每批次进行第五页共二十三页食品类别类别名称风险控制环

9、节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人辅控制原料由供应商管理未建立供应商审核及评价制度；或对供应商审核或评价不严，导致采购的原辅料、食品相关产品不合格。1 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审核评价或审核不严。2 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品（包括望料管道、容器、工器具零部件等）的采购管理制度，未索取供应商对原辅料、食品相关产品的检测报告等。1.建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .建立并严格执行原辅抖采购管理制度：3 .建立并严格执行食品相关产品采购管理制度瑞保进货查检过程中的原辅料、食品相关产品符合相关标准和要求，防止产品污染风险符合企业供应商管理要求，均为

10、合格供应商供应商管理制度中明确供应商审核/评价频次,迂议每年或准入时、每批次进行加六页共-三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人料购收原采验原料、理化和污染物限量等指标超标:原料油品种、质量等级等不实造成各种掺假.掺杂的质量风险1 .未落实食品原料供应商检态评价制度，使用评价不合格的供应商产品或罔入不合格原料。2 .对产品质量疏于检查或未落实原料检验制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检验方法和标准。4 .原材料信息不清晰，造成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困难造成的混用。1 .建立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收

11、。2 .加强原料验收的技术手段,必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品种等信息，防止发生非人为因素的误用。优质，用要原保品合准；货原、真,种揍量进的全使合问确产符标求进的种等物各、质。保料安止符节，购量关要保珍品量J止假的险确原量防不求料采质相和瑜查料质实防揍杂风采购管理制度中明确管控频次,建议每年、每批次进行品加采脸长食添剂购邛采购变.旗、过期或不合格食品添加剂未严格开展食品添加剂进货查验，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查骏制度，开展食品添加剂入厂脸收。确保采购的食品添加剂符合相关标准和要求，防止因采采购管理制度中明确管控频次，建议每

12、年、每批次进行第七页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人害物质.深加工脂肪、酸价、过氧化值等指标不达标；催化剂使用不当引起金凰元素超标1 .未根据产品特点选择符合要求的改性工艺，主要包括油脂的氢化、酯交换、分提.导致成品指标难以满足产品要.-52 .未根喝工艺要求选择合适催化剂。控制原油酸价，温度，水分及催化剂用量，用碘价及固.脂进行判断。达到产品标准要求生产工艺规程中明确管控频次,建议每批次或生产工艺变更时迸行调配酸价、过氧化值等指标不达标：未合理计算各油种比例或未及时对特殊油。种进行调配，导致油品指标不满足产品要求I.人员培训.学握油品调配知识

13、。2.检测油脂酸价、过氧化值等指标,必要叶进行小试。酸价、过氧化值等符合要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次或生产工艺变更时进行包装装）包装（潦装）关镰工艺孔化、急冷、捏合、熟成等出现偏差1 .关键控制环节控制措施不合理或者未按要求控制，未及时纠偏。2 .操作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流程操作,未时关键控制参数进行监控和记录。1 .控制酸价、过氧化值及其他产品标准要求的项目；含水产品的巴氏杀菌温度及时间。2 .加强人员培训,落实岗位责任，严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关键岗位人员开展年度培训和考核.3 .鼓励企业延立危害分析与关键控制点（H,CCP）体系，按照骏

14、证要求，定期对关键工艺控制不出现偏差,产品质量符合标准要求。生产工艺规程中明确管控次，建议每批次或生产工艺变更时进行第九页共二十三页食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人关键控制点进行验证及改进。辅料及食品添加剂超范围、超限量使用食品添加剂等1 .生产管理制度落实不到位.2 .企业存在故意违法违规情形。对生产及关键控制点控制记录定期检查、复核，对食品添加剂使用量进行盍点瑞保生产过程中不出现违法添加或超范围超限量使用食品添加剂等行为。生产工艺规程中明确管控频次，建议每枇次进行装料包材包装材料的使用生产中使用的包材，没有领用和使用记录；生产中使用的容器、包材迨成产品污爽的风险I.完善并执行内包装领用记录。2.严格执行生产过程记录C3.加强人员培训，落实岗位责任。对相关岗位员工开展年度培训、考核.符合相关标准和要求包装材料管理制度中明确管控频次.建议每批次进行学管里化品理化学品清单、存储等管理1 .未建立化学品清单，未识别化学品名款等.导致使用清单外化学品O