三体系-不采购冲突矿产管理程序.docx

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1、不采购冲突矿产管理程序文件类别：二阶文件编号，版本：AO生效日期，制定审核核准文件编号：文件版本：AO等级机密：B级1.0目的为防止刚果民主共和国及其毗邻地区的冲突旷产用于我司的原材料上，执行公司对冲突矿产的政策,以维护客户权益.2.0适用范Bl适用于向本公司供应给客户的所有产品.3.0定义1. 1冲突矿产：在刚果（金）及其刷阐国家和地区境内的锡（Sn）、幅（I）、IS（Ta）,金（AU）等稀有金屈开果已造成严理的人权与环境同巴.这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（费助），导致该地区长期不拒定,所以这些地区产出的矿产被称为“冲突犷产”.3. 2毗邻国家：国际公认与刚果民主共和国共享边

2、境的国家,包括DRC刚果（金）、的anda（卢旺达）、Uganda（乌干达）、BUrUndi（布隆迪）、Tanzania（坦桑尼亚、Kenya（肯尼亚）等国家.3. 3对冲突矿产的政策：不支持、不使刖来自武笠冲突、非法采矿与低劣，作环境中采旷而来的金屈，即所iF；“冲突犷产”.供应商应调查其产品中是否含有金（Au）、ffi（Ta）,t（Sn）,铐（酚等金械.并确认这段金属来源.4.0职责4. 1工程部：在供应商送样给我司承认时，负费对其原材料是否含有冲突矿产进行初步的评估.4.2Itt质部：对供应商的来料进行检验时，确保供应商已提供未使用冲突矿产承诺书和未使用冲突矿产IHl连表.4. 3采购部

3、：依据材料采取需求选择合适的供应商要求板商提供未使用冲突矿产承诺书,并协助品防对供应商进行是否使用冲突矿产及冲突矿产来源的网查.5.0作业程序5.1 工程部根据实际产品的需要,将所需材料的规格等相关要求传递给采购部要求采购部寻找合适的供陶商送样承认.并对此材料是否含行冲突矿产的风险评估信息披露给采购部及品质部“5. 2采购部针对工程部对材料的规格及品质要求选择适合的供应商,要求供应商送样确认,同时将品质部需求的E无冲突矿产门查表P及需签署的不使用冲突矿产承诺书2转交给供应商对所送样的物料进行冲突矿产的信息谓查并对材料做出承诺保证，然后将供应商卷潜的M不使用冲突矿产承诺书及漏查结果交与MJ员部判

4、定材料中是否符合无冲突矿产的要求.5.3品质部根据工程部评估披戡的材料含有冲突矿产风险的信向果购部发出无冲突矿产调杳衣3.并要求采购部联系供应商于规定时间调行完毕后将调查的结果网传给我司，如其未能提供,取消其供应商资格.文件编号；文件版本：AO等级机衡：BiS5. 4丛版部根据供应商提供的漏查花的信恩判断我材料是否符合无冲突矿产的要求.5.5 网查的结果如果符合无冲突矿产要求的.则将此信总传递给工程部及采购部.5.6 网查的结果如果是材料中含有冲突矿产的，则要求供应商提供书面的解糅，并立即停止使用、安排退货，以及要求供应商制定相应的改善、预防措脩，甚至取消双方合作.同时另外重新选择新的矿产来源

5、且同样需要供应商提供有效的证据证明新的矿产符合无冲突矿产要求，以及要求供应商彩?？不使用冲突炉产承诺书3。6.0公司不使用冲臾矿产的政策声明，本公司不支持、不使用来自武装冲突、非法采矿而来的金属，即所谓“冲突矿产”，井要求所有供应商遵守不使用冲突炉产的法规。本公司将时供应商提供的产品中可能含有金、银、锡、铐等佥版的情况进行调查，以确认这些金园的来源。7.0相关文件引用多伤-弗兰克保护法条例8.0相关记录不使用冲突防产承诺书FPp-PRO3-019.0分发和修改记录文件发放范M（请在“分发”根内打选界）部门总经办财务部销笆制研发一郁研发二SJ采购部人力资源部分发部门PMC部生产部工程部品质部仓性分发00文件然改记求版本惚改播递编制/修订核准生效日明AO新版发行，文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS