XXXX部门2013年度部门决算（参考模板）.docx

附件1三亚市城郊人民法院2016年度部门决算一、部门概况1 .部门（单位）主要职能（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审案件。（二）依法审判三亚市中级人民法院交办或指令的刑事、民事、行政等案件。（三）审理不服本院发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的判决、裁定进行再审。（四）执行本院已发生法律效力的判决、裁定，执行国家行政机关依法申请执行又属于本院执行的案件和外省、市同级法院委托执行的案件。（五）领导、管理和指导本院基层人民法庭的审判工作。（六）负责本院调查研究工作，对审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见。（七）对地方性法规、政府规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（八）负责本级法院的思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。（九）负责本院的司法行政工作，依照职权管理本院的有关经费和物资装备。（十）结合业务工作，开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。（十一）负责本院的纪检监察工作。（十二）承办市委、市人大和上级人民法院交办的其它工作。2 .部门决算单位构成三亚市城郊人民法院无下属单位，部门预算单位只包含部门本级。二'2016年度部门决算报表1 .收入支出决算总表（见正文附件2）2 .收入决算表（见正文附件2）3 .支出决算表（见正文附件2）4 .财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）5 .一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）6 .一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）7 .政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）8 .一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）三、2016年度部门决算情况说明（一）关于三亚市城郊人民法院2016年度收入支出决算总体情况说明三亚市城郊人民法院2016年度部门决算收入总计7826.35万元，与2015年度相比，减少3709.97万元，降低32.16%o主要原因：由于厉行节约，减少不必要的经费拨款。支出总计7,650.49万元，与2015年度相比，增加2272.07万元，增长42.24%。主要原因：由于业务发展需要,2016年增加相应的项目建设，所以支出相应增加。（二）关于三亚市城郊人民法院2016年度收入决算情况说明本年收入合计7,826.35万元，其中：财政拨款收入7,683.87万元，占98.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入142.48万元，占1.82%o（三）关于三亚市城郊人民法院2016年度支出决算情况说明本年支出合计7,650.49万元，其中：基本支出2,653.46万元，占34.68%；项目支出4,997.03万元，占65.32%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出O万元，占0%。（四）关于三亚市城郊人民法院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明三亚市城郊人民法院2016年度财政拨款收入7,683.87万元，与2015年度相比，减少2165.61万元，下降2L990主要原因：项目支出拨款减少，厉行节约，减少不必要的经费支出。财政拨款支出7,260.91万元，与2015年度相比，增加1909.99万元，增长35.69%。主要原因：由于案件的增长，导致办案经费支出也相应增加；人员经费标准的变化，导致支出相应增加等。（五）关于三亚市城郊人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款收入决算总体情况三亚市城郊人民法院2016年度一般公共预算财政拨款收入7,683.87万元。2 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况三亚市城郊人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出7,260.91万元，占本年支出合计的94.91%。与2015年度相比,财政拨款支出增加2801.18万元，增长62.81%。3 .财政拨款支出决算结构情况三亚市城郊人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出7,260.91万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出6,753.21万元，占93.01%；社会保障和就业（类）支出267.52万元，占3.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出52.60万元，占0.73%；住房保障支出（类）支出187.57万元，占2.58%。4 .财政拨款支出决算具体情况。三亚市城郊人民法院2016年度财政拨款支出年初预算为5534.17万元，支出决算为7650.49万元，完成年初预算的138.24%o决算数大于预算数的主要原因：由于年中追加经费及政法资金下达。其中：（1）公共安全支出（类）法院（款）。年初预算为5155.67万元，支出决算为6,708.21万元，完成年初预算的130.ll%o决算数大于预算数的主要原因：由于案件的增长，所以相应的经费支出也相应增加；人员经费标准的变化，导致支出相应增加等。（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为45万元。决算数大于预算数的主要原因：由于使用上年结转结余。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为165.29万元，支出决算为225.14万元，完成年初预算的136.21%0决算数大于预算数的主要原因：人员经费标准的变化，导致支出相应增加等。（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）。年初预算为7.02万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的603.7%0决算数大于预算数的主要原因：由于年中追加经费。（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为41.1万元，支出决算为52.6万元，完成年初预算的127.98%0决算数大于预算数的主要原因：由于经费标准的变化，导致相应的增加。（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为165.09万元，支出决算为187.57万元，完成年初预算的113.62%o决算数大于预算数的主要原因：由于经费标准的变化，导致相应的增加。（六）关于三亚市城郊人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明三亚市城郊人民法院2016年度财政拨款基本支出2,644.47万元，其中：人员经费2296.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费347.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（七）关于三业市城郊人民法院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。三亚市城郊人民法院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为56万元，支出决算为26.49万元，完成预算的47.3%o其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.03万元，完成预算的63.85%；公务接待费支出决算为3.46万元，完成预算的17.36%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻执行厉行节约政策，减少不必要的“三公”经费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少13.08万元，下降33.06%,其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%;公务用车购置及运行费支出决算减少13.61万元，下降37.15%；公务接待费支出决算增加053万元，增长18.09%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻执行厉行节约政策，减少不必要经费支出；公务接待费支出决算增加的主要原因是2016年案件量增加及案件的愈加复杂化促使法院间对办案工作的学习交流增加，所以导致案件交流接待费的增加。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算23.03万元，占86.94%；公务接待费支出决算3.46万元，占13.06%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。全年未发生因公出国（境）事项。（2）公务用车购置及运行费支出23.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量20辆。公务用车运行支出23.03万元，主要用于公务用车保险费支出、公务用车年检费用支出、公务用车油料费用支出及公务用车维修费用支出等。（3）公务接待费支出3.46万元，全年国内公务接待35批次，国（境）外公务接待0批次；国内公务接待350人次,国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出3.46万元，主要用于接待国内法院前来的业务交流费等。（八）三亚市城郊人民法院2016年度预算绩效情况说L绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金3024万元，自评覆盖率达到89.61%。共组织对“案件审判”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3024万元。从评价情况来看，总体绩效评价情况较好，预期的绩效目标基本达到，但仍应不断完善项目的日常管理,加强对项目的绩效评价。2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，案件审判项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：项目总体绩效管理情况较好，由于对审判专业流程缺少了解，绩效目标设计的科测量性应提高。下一步改进措施：完善绩效目标设计，加强部门间的交流了解，结合庭室审判过程中的核心目标绩效绩效目标设计。综合司法政务项目自评得分为100分，我部门根据年初设定的绩效目标都已经实现。两庭维护项目自评得分为99分，发现的主要问题：项目总体绩效管理情况较好，仍需继续加强对法院办公环境的日常检查。下一步改进措施：制定计划，定期检查法院办公环境，以及时修缮办公环境，为审判执行工作提供良好的工作环境。装备更新及维护项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：项目总体绩效管理情况较好，由于装备管理具有一定的复杂性，所以装备的日常维护应继续加强。下一步改进措施：我院仍需继续加强对项目绩效的管理,做好装备的更新及日常维护，依照财政规章制度进行资金的使用管理，依照标准配备装备、使用资金，使资金达到预期的使用效果。信息化建设项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：由于项目的复杂性，以及随着项目建设中业务发展的变化及实际建设中发现的问题，需要花费一定时间办理项目建设手续及进行相关的建设，项目绩效目标未能全部完成。下一步改进措施：我院仍需继续加强对项目的流程跟踪管理，及时商讨解决建设中的问题，多学习多探讨，为项目中可预见的及无法预见的情况做好准备，以促进项目建设的顺利完成。新建审判大楼购置办公家具项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：由于项目的复杂性，以及随着项目建设中业务发展的变化及实际建设中发现的问题，需要花费一定时间办理项目建设手续及进行相关的建设，项目绩效目标未能全部完成。下一步改进措施：我院仍需继续加强对项目的流程跟踪管理，对发现的问题及时研讨解决，依照财