某公司服务供应商质量健康安全环境管理办法.docx

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1、体系名称：质量健康安全环保体系版本：2012-1内控编码：QHSE-03-12QHSE编码：QHSE-GO3-B12发布范围：普发海洋石油工程（青岛）有限公司服务供应商质量健康安全环境管理办法公司名称：海洋石油工程（青岛）有限公司批准人：总经理批准依据：海洋石油工程股份有限公司内控制度体系管理办法（IS-01-07）发布文号：海油工程（青岛）内控办（2012）*号发布日期：2012年*月*日生效日期：2012年*月*日编号：海洋石油工程（青岛）有限公司服务供应商质量健康安全环境管理办法1目的本办法的目的是为了加强对海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）服务供应商在生产作业过程中质

2、量健康安全环保管理，规范发包方及服务供应商（下称“双方”）的HSE行为，分清双方职责，降低事故风险，最大程度地减少事故的发生，特制定本办法。2适用范围本办法适用于青岛公司范围内的服务供应商的质量健康安全环境管理。3编制依据3.1中华人民共和国安全生产法，2002年,全国人民代表大会常务委员会。3.2中华人民共和国建筑法，1998年，全国人民代表大会常务委员会。3. 3建设工程安全生产管理条例，中华人民共和国国务院令第393号,2002,国务院。3.4 中国海洋石油总公司承包商健康安全环保管理规定，海油总安（2006）1号，2006,总公司。3.5 中国海洋石油总公司财务内控制度体系管理办法，C

3、G-20-01,2009,总公司。3.6海洋石油工程股份有限公司服务供应商管理办法，QHSE-03-13,2012,海洋石油工程股份有限公司。4主要应对的风险防范服务供应商质量健康安全环保事故对青岛公司造成的不利影响和连带责任。5释义服务供应商：指为青岛公司各单位提供工程施工、勘察、设计、监理，设备建造、设备维修和维护，生产和技术服务，以及提供其他各种服务、咨询及中介的公司和机构。6职责分工编号：6. 1采办部职责6.1.1 采办部是青岛公司供应商管理的主管部门，负责对供应商的审核和管理工作，负责建立和维护青岛公司合格供应商库和协议供应商库。6.1.2 负责建立和维护合格供应商、协议供应商及备

4、用供应商信息库；负责系统中供应商主数据的维护工作。6.1.3 根据实际情况需要，组织并参与对供应商的现场考察工作。6.1.4 负责组织被推荐供应商的入网审核、批准和组织对供应商的年度审核。6.1.5 对供应商的处理申请由执行单位提出并提交相关支持文件报采办部审核,并上报海油工程公司商务合同部备案。6.1.6 在签订分包合同中，必须有专门的QHSE条款，明确对服务供应商QHSE具体要求，及双方的法律责任、事故责任划分、权利和义务。6.1.7 按照批准入网的业务范围选择使用供应商。在签订合同前，对拟发包的项目组织QHSE风险评估，并组织对投标文件中的HSE管理相关文件进行澄清和评估。6.2设备设施

5、部职责6.2.1 设备设施部是青岛公司陆地设备设施维修资格认证的主管部门，负责组织对维修单位进行资格审查、评定、颁发证书和年检工作。6.3质量健康安全环保部职责6.3.1质量健康安全环保部是青岛公司供应商QHSE相关业务的分管部门，负责对新入网的工程、维修服务商提交的资格审核HSE调查问卷、资格审核质量管理调查问卷及相关支持材料进行审查、问题澄清及评估，必要时应进行现场审查。6.3.2服务供应商获得青岛公司供应商入网资格后，质量健康安全环保部负责对服务供应商办理青岛公司服务供应商安全资质证书申请资料进行审核与评估。6.3.3负责组织制定青岛公司服务供应商QHSE管理制度，并指导、监督、检查制度

6、执行情况。6.4服务供应商使用单位职责编号：6 .4.1负责服务供应商入场审查、入场QHSE培训及合同执行过程中的QHSE管理、监督与考核工作。7 .4.2合同履行完成后，负责按照服务供应商完工绩效考核表对服务供应商QHSE管理情况进行考核与评价，并报青岛公司质量健康安全环保部批准。6. 4.3按照青岛公司管理要求对当年度使用的所有服务供应商提出QHSE管理情况评估意见。7. 4.4负责提出对服务供应商的QHSE处理申请及提交相关支持文件。7服务供应商健康安全环境管理要求7.1质量健康安全环保资质审查7.1.1 新申请入网的工程、维修服务商，必须按照本办法的要求接受青岛公司的QHSE资格预审。

7、7.1.2 青岛公司质量健康安全环保部负责对服务供应商提交的资格审核质量调查问卷、资格审核HSE调查问卷及相关支持材料进行审查、问题澄清及评估，必要时应进行现场审查。7.1.3 依据公司海洋石油工程股份有限公司供应商管理办法要求，第三方检验机构或地方行政部门指定的单位，若成为青岛公司合格/协议供应商，需提交相关支持文件和指定文件资料，经相关审批后即可成为公司合格/协议供应商。若提供的资料的确收集困难的，需由推荐单位出具相关说明文件并经青岛公司主管领导签字和加盖行政章后，经相关审批后即可成为青岛公司合格/协议供应商。7.1.4审核依据：a）国家有关职业健康、安全、环保法律法规、行业标准、规范及相

8、关要求；b）青岛公司质量健康安全环境管理体系。7. 2服务供应商安全资质证书办理7. 2.1服务供应商获得公司供应商入网资格后，采办部或设备设施部应通知其办理公司服务供应商安全资质证书，对其提交的申请资料进行审查评估，必要时对其进行现场审查。7. 2.1.1服务供应商安全资质证书认证范围包括：a）承揽海洋油气设施建造安装调试维修工程、船舶及设备设施维修保养、编号：土建工程、检验、技术支持及向公司作业现场输出短期劳务工人的服务供应商；b）以产品供应商合同形式进入青岛公司作业现场进行设备设施售后服务、平台撬块完善及调试的供应商。7. 2.1.2不属于服务供应商安全资质证书认证范围：a）海洋石油总公

9、司下属企业承揽其专长业务的不属于认证范围，但须遵守该程序的其他规定；b）海洋石油作业安全办公室指定的专业检验机构或单位。8. 2.1.3申请办理青岛公司服务供应商安全资质证书时须提交如下申报资料：a）填写服务供应商安全资质证书申请表；b）营业执照、单位法人身份证复印件；c）服务供应商从事承揽业务所必须的企业资质（法律法规、行业标准、总公司制度要求的资质等）、人员资质和必须的专业技术能力；d）从事承揽业务所必须的设备设施工具清单及定期检验报告；e）近三年QHSE业绩（事故事件、行政处罚、奖励等情况）；f）企业主要负责人、项目负责人和安全管理人员接受安全培训的证明（政府主管部门颁发的资质证书），从

10、事特种作业还应提交特种作业人员操作证复印件；g）企业QHSE组织机构及专兼职质量、安全管理人员配备；h）企业质量、健康安全、环境管理资质证明；i）企业覆盖承揽业务范围的质量、健康安全环境管理制度、操作规程、工艺（作业）指导书等；j）个体防护器具目录及有效检验证书；k）安全生产投入有效实施证据（不低于年度销售收入的现）；1）为作业人员购买工伤保险、社会保险和意外伤害保险等相关证据或票据。7.2.1.4服务供应商安全资质证书认证范围内的服务供应商未获得安全资质证书前不得授予合同。编号：7.2.1.5已办理海洋石油工程股份有限公司服务供应商安全资质证书的单位,需提交证书复印件及相关备份材料。7.2.

11、2服务供应商安全资质证书复审7.2.2.1服务供应商安全资质证书有效期一年。服务供应商应于证书到期前一个月提出复审申请，填写服务供应商安全资质证书复审申请表，按照申报资料要求准备申请资料。服务供应商应将服务供应商安全资质证书复审申请表、主要使用单位年度HSE业绩考核、申报资料等报质量健康安全环保部审查合格后予以换证。7.2.1.2服务供应商安全资质证书认证范围内的服务供应商未经复审发证不得授予合同。7.3招标阶段7.3.1采办部应对拟发包的项目组织QHSE风险评估（必要时，可邀请QHSE及其他相关专业人员参与风险评估）。风险评估至少应包含工程范围、工作地点、工期、人员、设备、关键工艺、危害暴露

12、的可能性、潜在后果，以及对人员、环境、财产、声誉等造成不利影响的可能性。该风险评估不能代替每个作业前的风险评估），编制HSE风险评估报告。风险等级评估方法可以参照总公司良好作业实践（六）工作任务风险评价指南。采办部应依据HSE风险评估报告及项目的HSE特点，选择资质、经验、HSE业绩、HSE管理水平等均较好的服务供应商，发出招标邀请。禁止向未取得服务供应商安全资质证书或证书已过期的服务供应商发出招标邀请。7.3.2招标文件应包括承包合同中职业健康安全环保基本要求（见附件），并应包括下列内容：a）青岛公司或项目组的QHSE方针、理念、政策及QHSE目标指标；b）须遵守的法律法规、标准及管理体系要

13、求；c）对拟发包项目QHSE风险的描述（将公司已识别的QHSE风险传达给分包方）；d）服务供应商应具备的HSE管理制度；e）要求服务供应商提交的项目QHSE计划相关要求（HSE计划大纲）。或要求编号：服务供应商提供过去参与类似合同的典型的QHSE计划实例。f）根据青岛公司与服务供应商预期工作界面，必须对QHSE工作职责、应承担的相关法律责任、事故责任划分、日常监督检查、应急响应职责等进行界定；g）服务供应商需要接受青岛公司QHSE培训的内容和要求，服务供应商相关管理、技术和作业人员的资质、能力要求；h）其他要求。7.3.3服务供应商应根据合同规定的工作内容及其风险评估报告等编制项目HSE计划，

14、并同其他投标资料一同提交。7.3.4采办部组织评标时，应按照海洋石油工程（青岛）有限公司服务供应商管理办法的要求，根据参与投标的服务供应商提交的HSE计划、HSE业绩及其它相关资料就HSE方面的能力进行评审和打分。必要时应对投标供应商的HSE管理情况进行现场审查，并进行沟通交流，全面真实的掌握相关HSE管理信息。7.4合同签订与执行7.4.1中标后，采办部应与服务供应商就合同中的QHSE条款进行最后的沟通和澄清，并与主合同一同签订。7.4.2合同签订后，服务供应商应在一周内提供正式的项目QHSE计划，报采办部进行审批，批准后的项目HSE计划作为合同的扩展要求执行，与合同具有同等效力。合同签订前

15、采办部应对服务供应商QHSE计划进行最后的审定，双方认可后，将HSE计划作为合同的一个重要附件。7.4.3合同中的HSE条款可参照青岛公司承包合同中HSE条款导则（见附件6）,同时应有针对工作范围的HSE风险特点的个性化条款。并明确双方的法律责任、权利和义务。7.4.4合同中应明确对服务供应商履行合同过程中的HSE评价和考核要求。7.4.5分包合同中应约定不低于10%的安全保证金，安全保证金的扣除与返还参考承包合同中HSE条款导则。7.4.6合同条款中应明确违反QHSE条款的违约责任和违约金额，违约金直接从合同款中扣除。编号：7.4.7合同履行完成后，使用单位和质量健康安全环保部应对服务供应商QHSE管理情况进行综合评价，完成服务供应商健康安全环保评价表，并对评价结果进行存档。7. 4.8服务供应商健康安全环保评价表将作为合同付款和扣除违约金的依据之-bO7.5项目实施前准备工作7. 5.1服务供应商应按照QHSE计划和项目实际需要，完成作业前的文件资料、物料、设备、工具、劳保防护用品、应急物资、人员资质等准备工作。8. 5.2合同签订后，使用单位应组织相关人员对服务供应商的