质量手册资料.docx

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1、科技股份有限公司质量手册ISO/TS16949:2009文件编号：HeKJOM001A受控状态：发文编号：编制：质量部审核：批准：发布日期：2013-07-01实施日期：2013-07-03修改记录序修改申请单编号修改章节/页码换页/划改修改状态修改日期修改人批准人质量手册目录1 .颁布令1.1 质量手册颁布令1.2 任命书1.3 质量手册说明1.3.1 覆盖范围1.3.2 应用说明1.3.3 术语及缩写1.3.4 质量手册的管理2 .质量方针与目标2.1 质量方针2.2 质量目标2.3 八项质量管理原则3 .企业概况3.1 自然状况3.2 设备、工艺及产能3.3 产品情况3.4 质量管理3.

2、5 组织机构3.6 质量管理体系组织机构3.7 质量管理体系职能分配表3.8 质量管理体系过程关系图4 .质量管理体系4.1 总要求（含4.1.1总要求-补充）4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.3.1 工程规范4.2.4 记录控制（含4.2.4.1记录保存）5 .管理职责5.1 管理承诺（含5.1.1过程效率）5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标（含541.1质量目标-补充）5.4.2 质量管理体系策划5.4.3 业务计划5.4.4 质量成本5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限（含551.1质量职责）5

3、.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则（含561.1质量管理体系业绩）5.6.2 评审输入（含562.1评审输入-补充）5.6.3 评审输出5.6.4 评审措施的实施6 .资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训（含6.221产品设计技能/6.222培训/622.3在职培训/6.224员工激励）6.3 基础设施6.3.1 工厂、设施和设备策划6.3.2 应急计划6.4 工作环境6.4.1 与实现产品质量相关的人员安全6.4.2 生产现场的清洁7 .产品实现7.1 产品实现的策划（含7.1.1产品实现的策划-补充）7.

4、1.1 质量计划7.1.2 接收准则7.1.3 更改控制7.1.6 产品安全与风险7.1.7 潜在失效模式及后果分析（FMEA）7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定（含7.2.1顾客指定的特殊特性）7.2.2 与产品有关的要求的评审（含7.2.2.1与产品有关的要求的评审-补充7.2.2.2组织制造可行性）7.2.3 顾客沟通（含7.231顾客沟通-补充）7.3 设计和开发7.3.1 过程设计和开发策划7.3.1.1 多方论证方法7.3.2 设计和开发输入7.3.2.1 产品设计输入732.2 制造过程设计输入732.3 .3特殊特性1.1.3 设计和开发输出1.1.3.

5、1 产品设计输出-补充1.1.3.2 制造过程设计输出1.1.4 过程设计和开发评审（含734.1监视）1.1.5 过程设计和开发验证1.1.6 过程设计和开发确认（含7.3.6.1设计和开发确认-补充/736.2样件计划/736.3产品批准过程）1.1.7 过程设计和开发更改的控制1.1.8 保密7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 法规的符合性7.4.1.2 供方质量管理体系开发7.4.1.3 顾客批准的供货来源7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.431供货产品的质量7.432对供方的监视7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1 控制计划

6、1.1.1.1 指导书1.1.1.3 作业准备验证1.1.1.4 预防性和预见性维护1.1.1.5 生产工装的管理1.1.1.6 生产计划与服务提供（含7.5.1.7服务信息反馈/751.8与顾客的服务协议）7.5.2 生产和服务提供过程的确认（含752.1生产和服务提供过程的确认-补充）7.5.3 标识和可追溯性（含7.531标识和可追溯性-补充）7.5.4 顾客财产7.5.4.1 顾客所拥有的生产工装-（删减）7.5.5 产品防护（含755.1贮存和库存）1 .颁布令1.1 质量手册颁布令本质量手册是依据IS0TS16949:2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19

7、001-2008的特别要求的要求，结合我公司的实际情况编制。本手册阐述了科技股份有限公司的质量方针和质量目标，描述了科技股份有限公司质量管理体系及运行的总体要求和基本原则，是科技股份有限公司开展质量管理活动的依据，是全体员工应遵循的质量法规和行为准则，是向顾客或第二方、第三方认证机构提供审核我厂质量管理体系的依据。现批准质量手册（A版）从2013年07月03日起正式实施，各部门全体员工必须严格遵照执行。总经理：日期:2013.7.11.2 任命书为了贯彻执行IS0TS16949:2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2008的特别要求的要求，加强对质量管理体系

8、运作的领导，提高工作的有效性，特任命王琦麟为科技股份有限公司管理者代表,其职责和权限是：a.对质量管理体系进行策划，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b.向总经理报告质量管理体系的运行情况、业绩和改进的需求；c.确保在企业内部组织宣传教育，增强职工满足顾客要求意识的形成；d.与质量管理体系有关的事宜对外联络。特任命陈力博为本组织质量管理体系的顾客代表,代表或传递客户对特殊特性选择、纠正预防措施实施监督、过程设计开发、缺陷等级接收判定、让步放行或客户其它要求事宜，以使组织能完全理解客户需求，提升顾客满意。总经理：日期:2013.7.1对于人力资源管理员工对他们的工作岗位更加满意,积

9、极地参与有助于个人的成长和发展活动，符合组织的利益。原则4-过程方法将相关的资源和活动作为过程来进行管理，可以更高效地达到预期的目的。实施本原则要开展的活动：对过程给予界定，以实现预期的目标。识别并测量过程的输入和输出。评价可能存在的风险，因果关系以及内部过程与顾客、供方和其他受益者的过程之间可能存在的相互冲突。明确地规定对过程进行管理的职责、权限和义务。识别过程内部和外部的顾客、供方和其他受益者。在设计过程时，应考虑过程的步骤、活动、流程、控制措施、培训需求、设备、方法、信息、材料和其他资源，以达到预期的结果。实施本原则带来的效应：对于方针和战略的制订整个组织利用确定的过程，能够增强结果的可

10、预见性、更好地使用资源、缩短循环时间、降低成本。对于目标的设定了解过程能力有助于确立更具有挑战性的目标。对于运作管理采用过程的方法，能够以降低成本、避免失误、控制偏差、缩短循环时间、增强对输出的可预见性的方式得到运作的结果。对于人力资源管理可降低在人力资源管理（如人员的租用、教育与培训等）过程的成本，能够把这些过程与组织的需要相结合，并造就一支有能力的劳动力队伍。原则5-系统管理针对制订的目标，识别、理解并管理一个由相互联系的过程所组成的体系，有助于提高组织的有效性和效率。实施本原则要开展的活动：通过识别或展开影响既定目标的过程来定义体系。以最有效地实现目标的方式建立体系。理解体系的各个过程之

11、间的内在关联性。通过测量和评价持续地改进体系。在采取行动之前确立关于资源的约束条件。实施本原则带来的效应：对于方针和战略的制订制订出与组织的作用和过程的输入相关联的全面的和具有挑战性的目标。对于目标的设定将各个过程的目标与组织的总体目标相关联。对于运作管理对过程的有效性进行广泛的评审，可了解问题产生的原因并适时地进行改进。3.6质量管理体系职能分配表管系序置他准号质理标质量管理体系要素()主管部门(O)配合部门管理层管理者代表综合部技术部质量部财务部制造部采购部市场部人力资源部4质量管理体系4.1总要求OOOOOOOOO4.2文件要求OOOOO4.2.1总则4.2.2质量手册OOOOOOOOO4.2.3文件的控制OOOOOOOO4.2.3.1工程规范OOOOOOOO4.2.4记录控制OOOOOOOO4.2.4.1记录保存OOOOOOOO5管理职责5.1管理承诺O5.1.1过程效率OOOOOOOOO5.2以顾客为关注焦点OOOOOOOOO5.3质量方针OOOOOOOOO5.4策划OOOOOOOOO5.4.1质量目标OOOOOOOOO5.4.1.1质量目标补充OOOOOOOOO5.4.2质量管理体系策划OOOOOOOOO5.5职责、权限和沟通O5.5.1职责和权限O5.5.1.1质量职责OOOOOOOOO5.5.2管理者代表5.5.2.1顾客代表5.5.3内部沟通O5.6管理评审O