2025《巧克力及巧克力制品生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度》.docx

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1、巧克力及巧克力制品生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步强化我公司在巧克力及巧克力制品生产等环节全流程安全生产管理，鼓励全体员工积极参与事故隐患的排查与报告，及时发现并消除生产过程中的安全风险，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事巧克力及巧克力制品生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘

2、用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一、人的不安全行为：1 .熬煮操作员未穿戴防烫围裙操作80。C液态巧克力储罐阀门。2 .配料工未执行双人复核制度导致磷脂超量投入精磨机。3 .维修人员未办理动火作业证在可可粉尘区焊接输送管道。4 .浇注机操作员擅自屏蔽温度联锁装置导致巧克力脂霜化。5 .叉车驾驶员在原料库超速转弯撞击代可可脂储罐支架。6 .清洁工使用非防爆吸尘器清理地面糖霜粉尘

3、。7 .制冷工未佩戴防毒面具进入氨机房检修泄漏点。8 .实验室人员未戴耐酸碱手套操作氢氧化钠溶液检测酸价。9 .装卸工未查验冷藏车温度记录即签收乳脂原料。10 .精磨工序员工疲劳作业导致辐筒间隙异常磨损。11.外包人员携带未防护手机进入高湿度浇注成型区。12 .投料工站立在液压车攀爬可可粉筒仓护栏。13 .更衣室人员未彻底消毒手部直接接触巧克力浆料。14 .调温操作员未校准温度探头启动巧克力结晶系统等。二、设施设备的不安全状态：1 .精磨机安全联锁装置被糖浆黏结失效。2 .可可粉除尘系统未安装火花探测及惰化装置。3 .氨制冷管道压力表校验标签脱落且超期6个月。4 .金属探测仪灵敏度连续3批次未

4、用标准测试块验证。5 .防爆区域（可可粉投料区）电气设备未达到ExtDA21等级。6 .蒸汽夹层锅安全阀排放口朝向人员操作通道。7 .液压升降平台护栏缺失或高度不足1.1米。8 .车间消防通道被巧克力模具架堵塞超过50%宽度。9 .配电柜下方堆放含电解液的加湿设备。10 .液氮速冻装置氧气浓度监测仪电池耗尽未更换。11.危化品仓库未设置代可可脂溶剂防泄漏收集沟。12 .保温槽搅拌轴机械密封渗漏可可脂未及时修复。13 .高糖分包装区未安装粉尘浓度实时报警器。14 .氮气保护系统纯度检测记录缺失近3个月数据。15 .浇注机防护网孔径大于8mm且未接地防静电等。三、环境的不安全因素：1 .精磨车间地

5、面积存可可脂导致人员滑倒风险。2 .清洁作业区（浇注间）与原料区压差持续低于15Pa。3 .巧克力仓库温度波动超过18C2。C的工艺要求。4 .厂区危废暂存点距离原料入口不足8米。5 .有限空间（巧克力储槽）强制通风系统风机故障。6 .排水沟残留巧克力浆孳生嶂螂幼虫。7 .仓库防鼠板变形或卸货平台风幕机风速低于6mso8 .氨机房未配置喷淋洗眼器及应急呼吸器。9 .高温管道（60。C）裸露段无隔热警示标识。10 .高噪声区（空压站）未配备降噪耳塞及限时作业标识。IL厂房屋顶冷凝水滴落至巧克力包装线传送带。12 .化学品存放区与可可豆预处理间共用通风系统。13 .调温工序未设置高温烫伤警示隔离带

6、。14 .外包材仓库照明强度不足75勒克斯等。四安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未制定可可粉尘爆炸专项应急预案及季度演练计划。2 .HACCP计划未覆盖代可可脂氢化工序苯并花监控点。3 .有限空间作业规程未明确可燃气体检测频次。4 .压力容器档案缺失精磨机年度耐压试验报告。5 .员工培训未涵盖氨泄漏中毒应急处置流程。6 .设备维保计划未包含除尘系统防爆阀检测项。7 .虫害控制图未标注巧克力浆管道穿墙孔封堵点。8 .出厂检验报告未附塑化剂迁移量原始数据。9 .未按GB9678.2更新代可可脂巧克力重金属限量。10 .委托协议未明确过敏原（坚果）交叉污染责任。11 .“日管控”记录缺失精磨机辐温点

7、检项。12 .食品添加剂（磷脂）领用台账未记录实际投料量。13 .未建立可可粉尘爆炸风险评估报告。14 .事故隐患奖励制度未公示24小时申报渠道。15 .供应商档案缺失可可豆黄曲霉毒素Bl检测证明。16 .杀菌设备热分布测试报告超2年未更新。17 .防混料系统未覆盖相似包装的黑/白巧克力原料区。18 .制冷工特种作业操作证未覆盖R717（氨）类别。19 .空调系统高效过滤器更换记录缺失近两年数据。20 .应急预案未包含液态巧克力烫伤专项处置程序。21 .未建立苯并花（代可可脂关键指标）原料筛查制度。22 .巧克力调温工艺参数未纳入HACCP关键限值监控。23 .可可脂储罐液位报警装置未定期功能

8、测试。24 .未保存近三年防爆电气设备检测报告等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情

9、况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和

10、影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励(如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等)及通报表扬等精神激励。5 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；2 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；3 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十

11、条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年

12、系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日三l:W:雌:第9页，共14页第10页，共14页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认

13、人备注填表部门：填表人：日期：年月日第11页，共14页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第12页，共14页第13页，共14页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表