鲜客食品有限责任公司年产10000吨休闲食品加工项目行性研究报告.docx

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1、第一章总论1一、项目概况1二、编制依据、研究范围及编制原则1三、研究结论与建议2四、业主简介4第二章项目建设背景、必要性及可行性5一、项目建设背景5二、项目建设的必要性5三、项目建设的可行性性6第三章市场分析9一、中国休闲食品行业市场竞争趋势分析9二、产品市场分析11三、市场营销12四、市场风险分析13第四章项目选址分析14一、项目所在城市基本情况14二、萧县食品工业园基础设施与已进园项目情况17第五章生产规模、产品方案和工艺19一、生产规模19二、产品方案19三、产品工艺20第六章工程建设方案24一、总图平面布置24二、土建工程24三、公用工程26第七章环境保护29一、设计依据29二、主要污

2、染源及污染物29三、污染物控制措施30第八章安全生产、劳动保护与消防33一、劳动安全与卫生保护33二、消防34第九章节能36一、编制依据36二、能耗分析36三、节能措施37第十章企业组织和劳动定员39一、组织管理机构39二、劳动定员与人员培训39第十一章项目实施规划41一、项目实施进度41二、工程招标41第十二章投资估算与资金筹措45一、估算范围及依据45二、建设投资估算45三、资金筹措方案46第十三章项目财务分析47一、成本及利润分析47二、盈利能力分析48三、财务生存能力分析49第十四章综合效益分析50一、环境效益分析50二、社会效益分析50第十五章结论和建议51一、项目综合评价结论51二

3、、存在问题及建议51第一章总论一项目概况（一）项目名称：年产100OO吨休闲食品加工项目（二）拟建设地址：萧县食品工业园（三）项目业主：安徽省鲜客食品有限责任公司（四）法人代表：朱观党（五）项目性质：新建（六）生产规模为：年产各种休闲食品100oo吨。（七）项目建设内容根据项目产量和工艺建设要求，需用土地约20亩，新建生产厂房及辅助用房约12000平方米及设施实施，新建6条生产线及配套设施设备，配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程。（八）建设期本项目建设工期为2011年9月至2012年9月。（九）项目投资及资金来源1、项目总投资3500万元，其中固定资产投资200

4、0万元，流动资金1500万元。2、资金筹措全部由业主自筹。二编制依据、研究范围及编制原则（一）编制依据1、国务院关于进一步促进国民经济社会发展的若干意见；2、国务院关于进一步加强食品安全工作的决定；3、国家发改委产业结构调整指导目录（2007版）；4、国家发改委促进食品加工业健康发展的指导意见；5、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6、中华人民共和国水污染防治法7、酱卤肉制品生产许可证审查细则8、萧县农业产业化发展规划；9、萧县国民经济和社会发展“十二五”规划；10、项目建设所需相关资料。（二）主要研究范围本报告主要对本技术改造项目的建设条件、投资必要性、工艺设备、

5、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括:1、项目建设的背景和必要性2、产品市场分析3、项目建设生产规模和产品方案4、工艺技术方案和原辅材料供应5、工程建设方案6、环境保护和节能7、投资估算和资金筹措8、财务分析与评价（三）编制原则坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。三研究结论与建议（一）研究结论1、本项目属于国家发改委产业结构调整指导目录（2007版本）中鼓励类项目，项目的建设符合国家产业政策，符合我国农副产品行业结构优化、

6、产业升级的发展方向。2、项目选址在宿州市萧县食品工业园，符合当地产业发展规划和总体布局要求。3、本项目建设规模为年加工100OO吨酱卤制品加工产品。项目产品以抽真空包装形式进入市场，市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，工程建设方案合理。4、本项目每年加工肉、禽、蛋100oo吨，将直接拉动农民年增收近4000万元。本项目可安置农民工100人,本项目社会效益显著。5、本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。6、本项目能源消耗的种类有电、水和煤炭,年耗电量38.8万度，年耗水量5.58万吨，年耗煤量827.6吨。7、本项目建设期1年。8、总投资及财务评价本项

7、目总投资3500万元，其中固定资产投资总额2000万元，流动资金1500万元。项目税后财务内部收益率20.77%,投资回收期为3年（不括建设期1年）。综上所述,本项目符合国家产业政策,产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。（二）建议1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的按期投产。2、企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。4、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内豆制品新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发

8、，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。四业主简介安徽鲜客食品有限责任公司是一家专业从事食品加工的企业。公司位于萧县食品工业园区内，注册资金500万元整。公司技术实力雄厚，拥有一支素质高、技术好的职工队伍，有食品特级技师二名，高级技师六名，技术人员二十名。公司的经营指导思想是：“以优质的产品和优质的服务满足广大消费者的需要”。公司的经营理念是：“管理求效益，管理求质量，管理求发展”，在这一思想的指导下,公司生产的产品一直畅销宿州及周边市场，酱卤肉、禽、蛋制品系列深受广大消费者欢迎。我公司目前已进入快速发展阶段，正积极策划筹备扩大生产规模的事宜。第二章项目建设背景、必要

9、性及可行性一项目建设背景目前，我国休闲食品共有八大类：谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、糖食类、肉禽鱼类、干制果蔬类等。随着我国人均收入的不断上升，休闲食品越来越多地进入人们的生活，据统计,2010年我国食品工业销售收入24273.64亿元，同比增长22.36%,而与休闲食品有关的行业，从原料到制成品产量增长在15%至34%之间，我国休闲食品生产销售正在不断发展扩大。据统计表明，休闲食品市场的年销售额超过400亿美元。目前休闲食品在中国发展迅猛,炒货食品、肉制品、膨化食品、糕点、糖果等休闲食品更是尤为火爆，并且成为一种时尚。但是，中国目前的休闲食品加工业的发展还比较有限，在一定程度

10、上也制约了消费，对休闲食品整体市场的拓展较为不利。二项目建设的必要性（一）是萧县十二五规划的需要“萧县十二五规划的基本思路”中明确表示“解决精深加工等薄弱环节的问题、完善提升食品产业链”将是“十二五”萧县经济和社会发展的战略任务。本项目的实施，符合萧县十二五规划的需要。（二）是企业自身发展的需要。安徽鲜客食品有限责任公司（原萧县沁园食品厂），曾荣获省、市、县众多荣誉称号，目前产品不能满足市场需求和自身发展的需要。本项目的实施对提升该公司的市场竞争力，扩大市场占有率，提高该公司的实力、技术水平和经济效益有显著的作用。（三）是解决下岗待业问题的需要该项目的实施，预计能为社会提供100个就业岗位，对

11、社会的稳定和安定团结具有特别重要的意义。（四）可带动相关产业的发展。该项目的实施，不但使食品加工业的发展水平得到了提高，还会带动农业以及其他相关辅助与服务行业的发展。具有较好的社会效益和经济效益。综上所述，实施本项目建设是必要的。三项目建设的可行性性（一）坚实的基础1、市场消费基础由于安徽省鲜客食品有限责任公司（原萧县沁园食品厂）已经经过4年的发展成长，已经在项目区域内积累了足够高的市场知名度和忠诚度，很多消费者往往不辞辛劳地远寻而至，已经成为萧县地方百姓居家休闲、佐餐佐酒、旅游馈赠的最佳地方风味小食品，其影响力也正在稳步地向外地扩展，拥有了广阔、深厚而稳定的市场根基，每年的销售量稳定在40多

12、万斤，每年的销售额稳定在1000多万元。但鉴于原萧县沁园食品厂的产品保质期太短、产量低的原因，其唤起的市场需求处于极度饥渴状态，消费需求远远不能得到满足，仅仅以萧县的140多万人口中的有效消费人口数（以50%计算）来看,人均年消费鸿发食品厂产品不足300克，可见，其市场需求的潜力还存在很大的空间；如果安徽省鲜客食品有限责任公司能够完成规模化、现代化新厂建设，产品保质期和产量能够得到大幅度提升，再辅以相应的品牌传播推广行为和市场渠道建设，则完全可以在依托萧县本地市场的基础上，以徐州和合肥这两大都市为中心，对整个项目区及周边地区市场进行有效覆盖，到时候，其销售量和销售额都无疑会呈倍数快速增长,从而

13、创造出优异的市场成绩。2、经济基础在安徽省鲜客食品有限责任公司（原萧县沁园食品厂）的4年发展历程中，这几年的销售量稳定在40多万斤/年，每年的销售额稳定在1000多万元；以近4年的稳定销售为基准，按30%的利润率计算（近4年的平均利润率），安徽省鲜客食品有限责任公司共累积了2000多万的资本金；为企业的现代化、规模化新厂建设打下了丰厚的经济基础。3、经营经验基础安徽省鲜客食品有限责任公司的经营管理层经过了4年的市场打拚，在产品工艺、产品质量与口味统一的控制上，在市场开拓和销售推广上，在企业的整体经营与管理上，均积累了丰富而成熟的实战经验；这就为企业的现代化、规模化新厂建设打下了丰厚的经营管理的

14、经验性技术基础。4、稳定而充足的原料供应渠道在安徽省鲜客食品有限责任公司4年的发展历程中，已经构建起了顺畅的原料供应渠道；肉、禽、蛋等主要原料的供应渠道是非常畅通的，而且，在品质上也非常稳定，完全不需担心原料供应不足的情况发生，可以确保企业规模化、现代化新厂的建设需要。（二）广阔的前景1、大“市”所趋根据食品工业协会预测，食品工业在连续十余年保持上扬势头的同时，在今后510年内仍将持续发展。这是因为：首先，世界食品工业以约27000亿美元的营业额居世界工业之前列，中国仅占其不到5%的份额，潜力巨大；其次，到“十一五”末期，城镇将进入富裕生活的初等水平，恩格尔系数虽下降，但绝对值上升。根据国家统

15、计局对全国规模以上25462家食品企业统计，2011年16月全国食品工业实现工业总产值22150亿元，占全国工业总产值的8%,同比增长23.2%；食品工业增加值率达到33.5%。全行业实现利税3640亿元，占全国工业利税总额的13.2%,增长22.0%；其中实现利润1390亿元，增长29.6%。行业亏损面18.8%,同比下降3.2个百分点，达到近几年的最好水平。从业人员475万人，增长7.8%0从小食品的消费需求来看，安全、保质期、风味等正逐步成为消费者最为关注的要素，这就要求整个小食品行业的现代化、规模化改造必须得到快速的启动。整个食品行业良好的发展趋势，预示着安徽省鲜客食品有限责任公司现代化、规模化新厂建设的光明前景，也意味着现代化、规模化新厂建设的行业环境形势大好；也证明在现阶段安徽省鲜客食品有限责任公司进行现代化、规模化新厂建设的战略决策是符合行业整体发展的需要的。2、“人心”所向随着国家GPD和百姓生