XX中医药大学附属医院内部控制风险评估服务项目询价公告（2025年）.docx

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1、XX中医药大学附属医院内部控制风险评估服务项目询价公告根据医院内部控制建设有关要求，我院计划开展内部控制风险评估。现对我院内部控制风险评估项目报价进行市场征询：一、项目概况（一）地点：XX省X号。（二）项目名称：XX中医药大学附属医院内部控制风险评估。（三）项目内容：按照行政事业单位内部控制规范（试行）、行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）、关于加强公立医院运营管理的指导意见、公立医院内部控制管理办法、关于进一步加强财会监督工作的意见和医院内部控制风险评估要求，到医院现场开展内部控制风险调研、评估、咨询和培训等工作，并按要求提供：1、内部控制风险评估工作方案。结合医院实际，按照内部控制风险

2、评估有关要求，制定内部控制风险评估方案，评估方案包括单位层面和业务层面，全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，出具风险评估报告，作为医院继续完善内部控制的依据。2、内部控制风险评估报告。风险评估报告具体业务须包括组织架构、运行机制、关键岗位、预算管理、收支管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、采购管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、医疗业务管理、药品管理、信息系统管理以及经济活动必要的管理环节，全面、系统、客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略

3、。3、内部控制制度汇编。根据我院风险评估情况，对标最新的财经制度，分析现行制度中存在的不足，提出建议并协助完成制度的增修订，形成内部控制制度汇编。4、内部控制手册。结合医院实际，对标最新的财经制度及财政部新一年度内控报告中的各项指标，调整、补充和完善相关业务流程和风险应对措施，确保业务流程和风险应对措施符合各项要求，并编制各相关业务流程图，制定内部控制手册。(四)项目实施周期：开始日期及实施日期以合同签订时间为准。二、供应商资格和技术要求(一)生产商或供应商应具备政府采购法第二十二条规定的条件。(1)具有独立承担民事责任的能力；(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(3)具有履行合同所

4、必需的设备和专业技术能力；(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；(6)法律、行政法规规定的其他条件。(二)技术要求(1)有能够满足医院内部控制风险评估的专业人员以及应具备的专业能力，项目负责人有“医院内控体系建设、评价”方面的从业经验，项目人员须在最近5年（2018年-2023年）内承担过医院内部控制建设、评价相关工作。（2）具备健全的内部管理制度。（3）团队人员须具备国家注册会计师、（中）高级会计师、（中）高级审计师、（中）高级内控师、（中）高级经济师资格。（4）提供相关的业绩，包括但不限项目人员在医院系统讲授内部控制课程

5、的经验，提供相关的佐证。三、报价（一）各投标商必须完全满足项目内容要求,就其提供的服务内容进行报价。（二）投标报价为含税包干价（包含国家规定的所有税费），应包括实施评估服务费、食宿交通等一切费用。四、报名方式申请人需将资质材料扫描件（盖单位公章）、服务方案（盖单位公章）和报价文件扫描件（盖单位公章）于202X年8月27日下午5点前发送至指定报名邮箱。五、报名时需提供以下材料（加盖公章）（一）投标人的有效营业执照（复印件）。（二）法定代表人授权委托书（附法人和全权委托人身份证复印件）。（三）资格要求承诺函（详见第二条）。（四）服务方案，包括服务内容、服务时间、派驻人员及售后服务等信息。（五）报价书，应包含所有相关费用。序号工作内容报价1内部控制风险评估方案及报告2内部控制制度汇编及手册联系方式：报名邮箱：XX中医药大学附属医院财务部202X年8月20日