工程项目材料采购方案及质量保障措施.docx

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1、工程项目材料采购方案及质量保障措施目录5.1 供货方案25. 1.l材料采购管理制度26. 1.2施工现场材料管理规定147. 1.4不合格采购产品处置管理办法208. 1.5材料请购审批流程规定219. 1.6材料合同签订审核管理规定2210. .7材料采购平台使用及劳务分包辅料范围管理办法2411. 1.8非大额材料采购实施细则26材料采购方案及质量保障措施5.1 供货方案5.1.1 材料采购管理制度一、总则（一）为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，结合公司实际特制定本办法（二）公司各部门以及施工项目适用本办法。二、材料管理任务、机构、人员、

2、职责（一）材料管理任务1 .做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、及时供应,满足施工,加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。2 .做好材料的进场、验收、保管、出库、领料管理。3 .跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。4 .做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。（二）材料管理机构1 .材料管理实行公司一项目部二级管理。2 .项目部材料管理专（兼）职人员的配备数量最低不得少于1人3 .材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，任何部门不得擅自私招乱雇材料人员。（三）材料管理职责1 .主管经理(1)建立公司材料供应保证体系，对公

3、司材料管理工作负领导责任。(2)审定材料合格供方。(3)主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。(4)审批大宗材料采购计划。(5)审批材料采购最高限价。2 .公司材料采购部(1)认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。(2)确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系及工作流程程序在本部门的有效运行。(3)负责公司所有工程用材料的招投标、询价、比价、合同签订及采购，配合项目部材料认价工作。(4)组织材料供方的调查评价及年度评审，建立供方档案及名录，对信息库内供应商进行客观评价，并按制度优胜劣汰，及时更新信息库。(5)负责对长期战略合作供应商的沟通、

4、管理及供货质量、服务等实施监督，对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定.(6)审核申报材料的采购计划、资金计划及各种报表。(7)审核材料采购合同条款。(8)负责材料采购全过程管理，材料进场检验、库存及使用过程的监督管理，对公司系统内材料采购提供咨询和指导，。(9)负责材料采购部权限内的招标工作的实施及招标文件的制定。(10)负责对公司采购人员上报的有关材料文件做出批复。(11)负责材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料的收集、了解、分析工作。(12)定期组织采购和材料管理人员进行培训。(13)定期组织部门例会，并向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高

5、工作效率；(14)负责建立完善采购合同分类管理，材料台帐统计和材料成本分析，以书面形式报与相关部门。3 .公司合同预算部(1)协同采购部进行材料价格评审；(2)负责提供公司所属工程的材料预算，审核中标、比价、结算方式等经济运行控制。(3)协同材料采购部做好材料供应商推荐、考察及评审；(4)参加材料采购招标；4 .公司财务部(1)审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。(2)负责材料流通、消耗全过程的成本核算。(3)参加材料采购招标与合同评审。5 .公司人力资源部根据公司的发展和施工需要，会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。6

6、.公司审计部(1)监督、检查材料采购。(2)查处材料工作的违纪违规行为。(3)参加材料采购招标与合同评审。7 .公司安全生产部(1)负责审核项目施工安全材料(临设和模板等施工用料)需用计划。(2)负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。(3)审核安全防护用品的采购入帐。8 .公司材料采购岗位(1)自营项目部的材料采购员，由公司材料采购部统一管理，同时接受项目部双重领导；各项目部需明确一名责任心强、懂业务的现场材料保管员，由项目部统一管理，同时接受材料采购部双重领导；(2)配合公司材料采购部信息库的建立。(3)配合项目部“扒工扒料”

7、工作，督促项目部及时提供项目工程材料总需计划表、工程材料月需用(采购)计划表。按公司制定的招标和比价程序，参加材料招投标、询价比价，填报未招标工程材料比价审核表及审批手续的经办工作，负责合同签订及采购等工作。(4)在材料采购招标主持人的指导下，完成公司权限范围内的招标文件的拟定及相关工作。(5)负责组织材料进场验收和重要材料的验收，现场材料保管及使用过程监督管理，不合格材料退换货处理，(6)负责办理材料采购结算及甲供材料的结算手续。(7)负责项目材料询价和相关材料的认价工作(8)负责对供应商诚信度初步审核。收集、整理材料信息，及时更新材料资源信息库数据，按月编制资金支付统计表。(9)每月底及时

8、与项目办理材料入库、出库及付款等对账手续。(10)每月28日前上报本月工程材料成本台帐。9 .公司材料部内务及统计岗位(1)负责按上级主管部门及公司相关部门的要求填报各类统计报表。(2)负责审查项目部的材料原始记录、凭证、报表和台帐，复核和汇总项目部上报的月报表，按时交至各部门及主管领导。(3)每月30日前收集各材料采购员工程材料成本台帐，建立材料采购部本部门材料成本总台账。(4)负责合同、比价及招标资料整理与归档，日常会议记录及招标、请示报告等。(5)建立材料信息平台，采集整理近两年各项目材料采购价格，配合材料员及时了解市场价格信息，整理直销经销商信息。建立合格供方名录及战略合作关系名录，负

9、责整理评价过程记录等。10 .项目部经理(1)参加公司组织大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的材料供方。(2)组织编制工程材料总需计划、材料招标计划和工程材料月需用(采购)计划表。(3)做好现场材料定额消耗管理工作，审核工程项目材料各类结算凭证。(4)组织进场材料、劳动保护用品的质量验收；阻止不合格的材料进场，督促清运不合格材料出场。签署材料入、出库单；(5)组织建立工程材料消耗台账等相关资料I1.项目部技术负责人(1)审核工程所需材料计划。(2)负责特殊材料的选型、选样工作。(3)组织建立材料样板间。(4)组织进行施工现场的材料取样、复验。(5)配合材料部门进行工程材

10、料相关合同的交底。12 .项目部材料保管员(1)根据材料总需计划和施工进度，编制工程材料月需用(采购)计划表。(2)负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚守岗位，严格把好收料关，坚持三验制(质量、数量及资料)，做到手续完备，账目清楚。(3)严格按计划控制材料消耗，及时分析、通告材料消耗情况，提供成本核算所需材料管理资料。(4)建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账，及时、准确上报各类报表。(5)负责现场材料的标识与防护，保管措施有力，堆码整齐清洁，达到安全文明施工要求。(6)负责对本项目材料资金支付情况的统计并按月上报。13 .项目成本管理员负责对本项目材料成本台帐及资金支出统计

11、，并按月与材料部门核对。三、材料采购流程(一)采购计划管理1 .材料采购选样及询价(1)项目部应认真研究设计图纸及设计实物样板，对于材料有特殊要求的，要提出材料具体技术要求和质量标准，并向材料部门具体负责人进行口头和书面交底，并有交底资料存档。(2)材料采购人员应严格按照项目部提出的技术要求和质量标准进行市场调查，在综合比较的前提下选择多款样品，落实采购控制价格，并报送项目经理。(3)项目经理组织相关人员对材料部门报送的样品和报价进行分析，核对材料技术要求、质量标准，对比拟选材料采购价和工程预算报价，形成项目部材料选择推荐意见。(4)材料采购部配合项目部向甲方报送样品及报价，征得业主及相关方对

12、材料样品及报价的确认，并负责办理相关确认手续。(5)材料采购部负责认定样品的封样工作，同时将认价确认单报送预算部门(留存原件)和项目经理处备案。2 .采购及招标计划(1)项目开工前，项目部根据工程合同、施工组织设计、施工图纸和工程预算提出工程材料总需计划，计划内容应注明名称、数量、质量要求及第一批到场时间等；对预算中单项材料超出20万元以上的，提前一个月上报材料招标计划，按事业部、材料采购部、效益小组的先后程序进行审批。(2)项目部根据工程技术标准、设计要求、进度计划、材料预算，在工程材料总需计划基础上，每月25日前提出次月工程材料月需求(采购)计划报材料采购部。(3)材料采购部将项目部工程材

13、料总需计划和工程材料月需求(采购)计划按公司招标及比价程序送交合同预算部审核通过后,按中标及比价单价编制工程材料月需求(采购)计划进行采购。(4)采购计划变更，对于图纸测算出来的实际工程中缺额材料，由技术人员及项目经理说明超出采购计划原因，报材料采购部和合同预算部审批后采购。(二)材料采购管理1 .供应商选择与评价(1)供应商审核。材料采购部负责组织供方前期准入评审工作，评审内容包括：组织代码证、法人营业执照、税务登记等文件、供应能力、质量保障能力、环境保障能力、履约情况、点对点及产品信誉等。参与评审人员原则上由材料采购部、项目部及评审与效益小组等三人以上组成，填写08.2材料供应商考察表，通

14、过评审的材料供方经主管领导审核后，将纳入公司预备供方候选库。(2)材料采购部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次评审，评审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务、供货及时、垫资等业绩。根据评审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期合格供方名录。达到90分(含90分)以上为合格供方，90分以下为不合格供方。详见本汇编材料供货合格供方评审表。(3)对于长期合作讲信誉、质量、服务、供货及垫资能力突出的供货单位，经评审和总经理批准，可进入战略合作伙伴关系名录。(4)材料采购部将合格供方信息编列合格供方名录和战略合作伙伴关系名录，报总经理批准后发布实施

15、，作为公司工程材料采购选择供方的依据。(5)供应商管理供应商的日常管理由材料采购部进行，材料采购部定期保持与合作供应商沟通，与战略合作伙伴沟通，及时掌握供应商现状、履约及发展动态等信息，按材料不同类别及时补充增加供应商。(6)材料采购部要充分发挥集团优势，建立和完善公司工程材料管理信息库，在同等条件的情况下，优先考虑集团内产品。(7)供应商违规违约处理在采购或合同履约过程中，供应商有违规违约行为，应将其列入供方黑名单，给予取消合作资格处罚，违规情节严重的或触犯法律的,应采取法律手段予以解决。2 .采购权限及定价标准(1)材料采购部实行材料招标和比价采购(2)单项20万元以上的材料实行招标采购，其实施办法详见本汇编工程材料采购招投标管理规定。(3)招标由材料采购部组织，按照招投标管理程序，全过程通过招标小组评审，将招标结果上报总经理批准。(4)单项20万元以下材料实行比价采购。其实施办法详见本汇编单项20万元以下材料实施细则，实行采购询价审批制，由材料采购部组织，各方推荐或合格供方名录中三家以上供方单位报价进行比选，