项目检查标准-质量、安全、环境、设备、技术、生产、实名制.docx

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1、XX建设集团有限公旬项目检查标准质量、安全、环境、设备、技术、生产、实名制XX年6月26日发布XX年6月26日施行XXXX建设集团有限公司项目检查标准编委会组成名单主编：XX副主编：XX编审：XX编写：XX总则03第一部分基本资料06第二部分项目综合管理工作检查/考评表08第三部分项目生产管理工作检查/考评表09第四部分项目质量管理工作检查/考评表12第五部分项目技术管理工作检查/考评表14第六部分项目物资管理工作检查/考评表16第七部分项目分包管理工作检查/考评表17第八部分实名制管理工作检查/考评表19第九部分安全管理工作检查/考评表21第十部分工程现场安全隐患综合检查表23第十一部分扬尘

2、治理管理工作检查/考评表29第十二部分危大工程管理工作检查/考评表32第十三部分工程现场实体质量观感综合检查表34第十四部分工程现场实体实测实量检查53第十五部分检查处罚项57第十六部分项目部检查综合考核成绩59附件实测实量操作细则601 .检查标准适用范围集团承接的所有未竣工项目。2 .检查范围项目部质量、安全、环境、设备、技术、生产、实名制管理。安全检查包括安全生产行为、施工现场安全生产措施及文明施工情况、安全生产管理资料三个方面内容；质量检查包括质量行为、工程实体质量、工程技术资料、实测实量四个方面内容；技术检查包括技术行为、技术资料二个方面内容；生产检查包括生产行为、生产资料二个方面内

3、容；实名制检查包括管理行为、管理资料二个方面。3 .检查标准制定目的旨在统一检查事项、检查方法、评判依据、管理要求，作为各级工程管理部门和安全设备管理部门开展项目检查工作的准则。通过检查，发现问题，实施改进，巩固效果，促进项目管理水平的不断提升。集团各级检查组在使用本标准时，应结合国家和地方标准、规范、集团管理标准或制度，结合所查项目生产特点进行调整，增加相应检查事项的内容。4 .检查频次4.1 集团检查实行抽查制，按年滚动进行，主要以“大型工程、问题工程、关注类工程、社会影响较大的工程”为重点检查对象，采取飞行检查的方式。集团对项目部的检查，侧重于验证经营单位对项目部的管控结果，验证相应区域

4、的质量、安全、环境、设备、生产、技术、实名制管理水平。4.2 经营单位对项目的检查，按月滚动进行，每月度对所辖项目部的检查应全覆盖、不少于一次；对本标准所列检查项目应全覆盖，对单个项目施工过程检查应全覆盖。4.3 项目部按项目检查标准自行组织质量、安全、环境、设备、技术、生产、实名制管理等工作的日常检查。5 .检查流程5.1 检查流程准备阶段一实施阶段一整改与回复一总结改进。5.2 各阶段包含工作5.2.1 准备阶段组成检查组，编制检查计划、检查表，落实相关安排。5.2.2 实施阶段（1）召集首次会议，检查组组长介绍检查组成员、本次检查内容、本次检查时间安排。受检方负责人介绍工程概况，质量、安

5、全、环境、设备、技术、生产、实名制管理情况，包括管理目标、措施及落实情况、目标完成情况及管理中存在的困难等。（2）具体按分工、计划实施检查，形成检查记录。（3）检查结束召开末次会议，现场讲评，要求特色亮点讲够，缺点不足讲透，提出整改要求，并明确提高的方向和改进措施，说明检查报告预计形成时间。5.2.3整改与回复（1）被检单位落实整改事项，形成回复。（2）验证整改效果。5 .2.4总结改进检查组形成检查总结报告并按规定上报、通报、传达；相关部门对涉及的管理改进事项进行落实。6 .问题处理6.1 经检查,现场存在严重质量安全隐患的,根据隐患严重程度和影响范围，检查组下达全面或局部停工整改通知，经整

6、改复查验收合格后，方可复工。6.2 根据检查存在问题严重程度，检查组根据集团相关制度规定对受检查单位作出相应处罚决定。7 .其它注意事项7.1 检查必须形成书面记录、影像记录。记录应规范、完整、准确、真实，检查记录应作为管理资料按集团档案管理规定归档。7.2 检查必须形成书面总结,对检查情况进行通报,上报主管部门/主管领导，下发到责任部门落实。7.3 总结报告必须包括：检查范围、检查内容、检查人员、检查时间等情况概述；检查结果及分析；通病及典型事例；整改要求和改进建议。7.4 检查得分如作为集团劳动竞赛、质量和安全管理标准化工地评选、考核评价等工作的依据时，按工程实际涉及内容检查并计算评分，以

7、得分率作为排序依据。8 .附则本标准由集团工程管理部门和安全设备部门编制，自发布之日起施行。第一部分基本资料工程名称检查日期报告编号检查人员组长组员建设单位监理单位设计单位项目简介项目地址合同备案号合同价款实际合同与备案合同对比不一致的内容规模工程特征参数（如高度、跨度等）建筑面积（Itf）结构形式项目负费人建造师项目管理人员合同开竣工日期实际开工日期交付标准承包模式项目进度楼号形象进度主要分包单位分包单位名称分包工程内容备注第二部分项目综合管理工作检查/考评表序号业务过程管理要素检查/考评内容标准分检查记录实际得分1人力资源管理人员配置项目班子组建、项目管理职能全面覆盖、满足项目管理要求。1

8、0管理人员符合任职资格，持证上岗情况符合规定，与公司签订劳动合同并缴纳社保。102综合管理公文处理公文收发是否进行登记。10往来函件处理是否及时，意见明确。5往来函件管理规范。5印章管理印章保管人员必须是经营单位行政委派的正式员工。10印章管理严格规范，登记完整及时，审批手续齐全、合规，留存备查件合规。10应急管理对应急预案进行交底、宣传。5突发事件做好应急处置。10及时上报事件动态与处置情况。53客户维护监理或业主及时参加监理或业主主持的例会或其它的会议。10保留会议记录、第三方检测记录。5客户评价分阶段组织客户评价。3根据公司定位，结合客户评价结论及项目自身特点，提出客户维护意见。24检查

9、项目标准分合计检查项目实际得分合计注：此项目内容，经营单位可统一安排，工程部与行政部协调检查。第三部分项目生产管理工作检查/考评表序号业务过程管理要素检查/考评内容标准分检查记录实际得分1施工准备及开复工管理施工准备按施工准备计划，组织现场施工准备工作。3开复工管理当现场达到开工条件，项目部正式向业主申请开工，取得开工今/开工报告，并报总部工程部备案。如项目遇到停工情况，项目部要在停工前一周向监理和业主报告。停工项目在复工前,由项目部向业主、监理单位申请复工，并报总部工程部门备案。42过程控制项目实施计划项目经理按照合同、项目管理策划书、施工组织设计、项目管理目标责任书、施工图纸等，组织编制项

10、目实施计划书。6对项目实施计划书进行全员交底（交底包括对分包队伍和劳务班组的质量、进度、安全目标和要求的交底）；定期分析、评估实施计划书执行和落实情况。4工期管理在规定时间内完成项目总进度计划、各专业接口进退场计划的编制、评审、审批。根据批准后的总计划编制施工期各期细化控制性计划。5项目部技术负责人和生产经理要将所有计划对项目管理人员和各劳务分包或专业分包交底。4按月对施工进度进行分析，当进度计划关键线路出现严重偏差时,要及时分析原因制定纠偏措施。2按月检查进度计划执行情况，必要时对总进度计划及关键线路计划进行调整。2现场协调管理统筹规划现场总平面布置，合理划分生活区、办公区、施工区和作业面，

11、做好分包单位工作面、4总平面与运输等方面的协调工作，实行作业面的责任挂牌制管理。按规定召开周例会、月例会，向施工员、各劳务分包和专业分包通报工程质量、安全、进度等情况，安排工作计划，协调各方工作，检查督促问题整改。10各类会议应形成有效记录，与会人员签字记录，会议纪要发放记录。4施工日记与项目经理月报表施工员（工长）每天按时形成施工日记报告项目实施及管理情况，生产经理及时汇总按时形成当日项目每日情况报告。8施工日记应准确、及时、详细、规范填写，完整、真实反映施工全过程。4在每月27日至次月3日，项目经理应根据项目实施的具体情况，编制项目经理月报表，并上报。12施工影像管理项目部制定施工影像拍摄

12、计划，明确影像拍摄责任人、部位/过程、要求。2项目部根据拍摄计划，进行了有效的拍摄，特别是基础、主体、关键节点施工过程需保留影像资料。4项目资料员对拍摄影像按档案管理要求整理保管。项目完工后生成工程建设影像记录片。4项目部应定期上报、上传或共享项目部的相关影像资料，作为上级机构了解项目进展、掌握项目实体状况的重要渠道。23项目收尾管理项目现场收尾根据施工现场情况研究确定工程清理方案，制定项目收尾工作计划组织开展未完工程的清理4和临时设施拆除、剩余设备及材料清理、废物垃圾清理、现场周边设施及场地恢复等工作。工地清理完成后，项目经理应牵头组织对工程收尾情况进行全面检查验收，并同步完成工程竣工验收，

13、确认工程具备移交条件后，向业主提交工程移交申请。4项目部应组建调试团队，负责实施本项目的调试。对调试过程中出现的问题及时解决并做好记录资料，调试结束及时与业主办理交接手续。4项目总结工程移交后，项目经理组织编制项目管理总结，对整个项目部的运行全过程进行整理总结，总结报告在工程竣工后一个月内编写完成，并上报总部工程部。44检查项目标准分合计检查项目实际得分合计第四部分项目质量管理工作检查/考评表序号业务过程管理要素检查/考评内容标准分检查记录实际得分1质量计划与目标管理制定质量计划与目标编制质量管理计划经审批后实施；有创优目标的项目须编制创优计划书，经审批后实施。3质量目标分解对合同质量目标和上级下达的质量目标进行层层分解，并在劳务分包和专业分包协议中体现。编制检验批、分项工程、分部工程划分方案。3过程控制样板引路结合工程情况编制样板实施方案，在工序大面积施工前做了样板。3样板完成经监理业主验收合格，签字手续齐全。2对施工班组工人并进行交底，工人签字手续齐全、真实。2质量通病防治编制质量通病防治措施。2将易出现的质量通病及治理措施做成宣传牌，对施工班组进行交底。2防治措施在现场得到很好的落实，效果明显。