稽查与征管/审计资源
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认定内部控制缺陷1内部控制设计缺陷内部控制设计缺陷是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不当，即使正常运行也难以实现控制目标。良好的内控设计，能够有效约束公司的主要经济行为和关键岗位人.
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项目办公室食堂炊事人员安全生产责任书1.遵守有关安全生产、文明施工的条例标准、方针、政策、及本项目经理部制定的规章制度，做好本职工作；2 .按要求参加卫生防疫部门检查，保持身体健康，并持健康证上岗；3.
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预付款申请单经办人所属部门付款种类现金。ATMO汇款。支票。汇票。收款单位名称收款人账号收款单位开户行使用日期冲账日期费用所属部门用途说明本次付款金额合同总应付款本次付款占比已付款金额合计（大写）人民.
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质量、安全隐患整改回复报告表表格编码：编号：项目名称对应的整改通知书编号所属分公司致质量安全部：针对整改通知书所提出的问题，我部已按规范完成整改如下：1.2.3.项目经理部签发：年月日分公司验证审核:.
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秩序员执勤标准1 .按规定穿着制服，工卡佩戴端正，服装整齐干净；2 .值班期间，站、做姿势端正，行走时不背手，或将手插入口袋中；3 .服务热情主动，说话和气、用语文明；4 .值班时，遇到领导或重要宾客.
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财务及票务管理规程1 .目的规范卡口礼仪服务2 .适用范围卡口礼仪、售票服务3 .定义（无）4 .职责旅游票务科负责5 .工作程序5.1 按上下班时间，按时到售票房上班5. 2服务态度5.2. 1服务.
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药品GMP审计汇总本课件根据国家局审核查验中心（CCD）相关模版和GMP（2010年修订）及相关附录编制。一、总论1 .审计的目的和意义2 .GMP审计分类2.1 内审2.2 外审2.3 GMP检查审.
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消防栓检查情况统计表消防栓型号ID编号所在位置检查人签名检查日期异常情况备注
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深圳朗特智能控制股份有限公司二。二三年度审计报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录审计报告15合并及公司资产负债表12合并及公司利润表3合并及公司现金流量表4合并及公司股东权益变动表5-89-88财.
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安环部费用登记台账序号登记时间费用项目名称费用使用部门年金额（万元）年金额备注1安全评价2职业健康评价3劳动防护用品含工作服4消防设计验收维修、新购消防器材5应急器材维修、新购6安全培训、宣
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XXXX大学领导干部经济责任审计暂行办法第一章总则第一条为了规范学校领导干部的经济责任审计工作，加强对领导干部的管理和监督，正确评价领导干部经济责任,促进领导干部勤政廉政和全面履行职责，不断提高管理水.
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XXXX大学科研经费审计实施办法第一章总则第一条为加强科研经费管理，保证科研经费使用的合法性和有效性，提高科研经费的使用效益，根据审计署关于内部审计工作的规定XX省教育系统内部审计工作实施办法xxxx.
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XXXX大学内部控制审计实施办法第一章总则第一条为进一步完善学校内部控制体系，规范内部控制审计工作，揭示和防范风险、规范管理，促进完善学校治理，根据教育系统内部审计工作规定教育部关于加强直属高等学校内.
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XXXX大学领导干部经济责任审计实施办法第一章总则第一条为健全和完善学校经济责任审计制度，根据中共中央办公厅、国务院办公厅党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则教育部经济责任审计规.
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XXXX大学建设工程项目管理审计实施办法第一章总则笫一条为加强对我校建设工程项目审计监督，规范建设工程审计程序，保证工程质量，控制工程造价，提高资金使用效益，根据XX省教育厅关于进一步完善和规范省属高.
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XXXX大学建设工程全过程跟踪审计实施办法第一章总则第一条为了进一步加强和规范我校建设工程项目的全过程跟踪审计工作，根据审计署关于进一步完善和规范投资审计工作意见教育部关于加强直属高校建设工程管理审计.
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XXXX大学财务收支审计实施办法第一条为规范学校财务收支审计工作，保证审计工作质量，根据审计署关于内部审计工作的规定、教育系统内部审计工作规定及高等学校财务收支审计实施办法,结合我校实际，制定本办法。.
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XXXX大学科研经费审计暂行办法第一条为加强我校科研经费管理，进一步规范科研经费审计的内容、程序与方法，提高科研经费的使用效益，根据中华人民共和国审计法、教育部、财政部关于进一步加强高校科研经费管理的.
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XXXX大学科研经费审计实施办法第一条为了加强科研经费的管理和监督，保障科研经费使用的合理性，进一步提高科研经费的使用效益，根据国家及学校有关科研经费管理办法，结合我校实际情况，特制定本办法。第二条本.
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XXXX大学审计整改工作办法（试行）为切实落实审计整改工作责任，强化审计整改工作的规范性,提升审计整改工作质量和效果，健全审计整改工作的长效机制，根据关于内部审计工作的规定（审计署令第11号）、关于进.
