隐患整改台帐.docx

隐患整改台帐隐患问题原因分析隐患危险程度分类1公司目前安全生产标准化未达标，未提供2015年度自评报告未创立实施安全标准化，公司安全管理体系不完善一般与安全2公司未配备注册安全工程师违反中华人民共和国安全生产法要求一般3安全生产责任制与公司组织机构不一致安全生产责任制不符合公司实际一般4主要负责人的安全生产责任制与省政府260号令不一致主要负责人安全生产职责不符合山东省政府260令要求一般5公司未与生产车间签订安全责任状安全生产责任制未逐级落实一般6未提供安全责任制考核记录未对安全责任制落实状况进行定期考核一般7未及时识别获取有关的法律法规、标准和规范性文件未及时识别获取有关的法律法规、标准和规范性文件一般8动火作业安全管理制度未依据鲁安监发【2015】53号文进行修订动火作业管理制度内容不规范，不符合鲁安监发【201553号文要求一般9未提供组织学习规章制度的记录未对公司安全管理制度内容进行安全培训宣贯一般10未提供新员工三级安全培训教育的培训记录新员工未按要求进行三级安全培训教育一般11安全操作规程未包含化学品危害信息的内容安全操作规程内容不完善，缺少化学品危害信息的内容一般12未提供工艺危害分析的相关记录未进行工艺安全风险分析一般13未提供2015年度操作规程适应性和有效性的确认记录未及时对操作规程进行评审修订一般14未建立工艺安全培训管理程序安全培训管理制度内容不完善，缺少工艺安全培训管理程序内容一般15未提供安全操作规程执行状况的检查记录无安全操作规程执行状况检查记录一般16未制定工艺事故/事件调查处理程序未制定工艺事故/事件调查处理程序一般17未建立工艺安全符合性审核程序未建立工艺安全符合性审核程序一般18未提供JHA评价相关的风险评价内容缺少安全检查表风险分析记录一般19无安全事故事件报告鼓舞机制未建立安全事故事件报告鼓舞机制一般20未提供预案的演练记录未定期组织应急演练一般21无安全生产绩效考核相关资料未定期进行安全绩效考核、奖惩一般22未提供安全隐患检查及隐患整改记录表缺少安全隐患检查及隐患整改记录表一般根据公司生产学23启动泵上料系统、真空上料系统未采取防静电跨接不符合导除静电要求，简单因静电火花造成火灾爆炸一般24离心机采用机械制动易产生火花，且设置在易燃易爆区域一般25热水、盐水管道末端盲板原八个螺栓仅有四个螺栓设置不全一般26钢架平台、盐水管道等腐蚀严重设备、平台、管道锈蚀严重，未采取防腐措施一般27可燃气体泄漏检测报警仪探头水平放置可燃气体泄漏检测探头安装不规范一般28R2001/R2007等新安装的管道法兰未进行防静电跨接不能有效导除静电，易引起火灾爆炸一般29空气呼吸器仅设1台，未配备防护服不符合应急救援要求一般30防毒面具有老化现象应急器材缺乏保养一般316#反应釜压力表拆除安全设施违规拆除一般32乙醇等甲类物料未放置在甲类专用仓库内不符合危险化学品储存要求一般33钢丝绳固定未采用专用锁扣连接钢丝绳固定未采用专用锁扣连接一般34仓库未设置分类告知牌安全告知牌设置不全一般35甲类仓库内可燃气体泄漏检测报警装置拆除安全设施违规拆除，出现易燃物质泄漏不能及时发现一般36停用的加氢装置未悬挂停用牌停用装置未设停用标识一般37车间北排水沟一盖板损坏人员误跌入，易受伤一般38装置未开车，可燃气体报警器检测值显示28%、32%,显示与实际不一致可燃气体泄漏检测报警仪检测数据不确切一般39新安装的可燃气体报警操纵器故障，未投用可燃气体泄漏检测报警仪不备用一般40柴油发电机未定期进行启动试验，无试验记录缺乏试验保养，正常使用时不能保障其备用一般41变压器未设事故油池出现泄漏不能及时收容处置一般42未配备绝缘靴，绝缘手套未定期检验绝缘防护用品配备不全，且未定期进行电绝缘试验一般43变压器枯燥剂硅胶变为粉色，未及时更换变压器枯燥剂硅胶变为粉色，未及时更换一般44变压器应急照明灯未及时充电应急照明灯不备用一般隐患整改台帐序号隐患问题原因分析隐患危险程度分类隐患整改措施计划完成时间整改责任人验收人整改完成状况隐患整改台帐禹城亿和化工有限公司