部门整体支出绩效评价自评报告2020年度.docx

部门整体支出绩效评价自评报告（2020年度）部门（单位）全称：丰宁满族自治县杨木栅子乡人民政府（公章）主管部门审核意见：财政部门审核意见：填报日期2021年2月5日承德市财政局制部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况(一)部门职能与机构设置(-)部门职责：1、制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。2、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。3、组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。4、贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。（二）机构设置：我单位部内设8个机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务和综合治理办公室、食品安全监管办公室、计划生育服务站、劳动保障事务站、农村经济经营服务站、农业技术推广站等8个股（室）部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式党政办公室（财政办公室、统计办公室牌子）行政股级财政性资金基本保证经济发展办公室（城镇规划建设管理办公室、安全生产监督管理办公室牌子）行政股级财政性资金基本保证社会事务和综合治理办公室（司法所牌子）行政股级财政性资金基本保证食品安全监管办公室行政股级财政性资金基本保证计划生育服务站事业股级财政性资金基本保证劳动保障事务站（综合文化站、群众工作站）事业股级财政性资金基本保证农村经济经营服务站事业股级财政性资金基本保证农业技术推广站事业股级财政性资金基本保证部门预算单位人员情况单位名称编制人数（人）在职人数（人）非在职人数（人）离退人数（人）行政事业行政事业离休退休退职丰宁满族自治县杨木栅子乡人民政府1618151288合计二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。丰宁县杨木栅子乡人民政府的收支包含在部门预算中。（一）、收入说明反映本部门当年全部收入。2020年预算收入626.87万元，其中：一般公共预算收入626.87万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。（二）、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁县2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算626.87万元，其中基本支出454.41万元，包括人员经费292.89万元和日常公用经费161.52万元；项目支出172.46万元，其中本级支出0万元，对下补助172.46万元，主要为村级办公经费及村干部工资等；其他支出0万o（三）、比上年增减情况2020年预算收支安排626.87万元，较2019年预算增加I1.1.73万元，其中：基本支出增加42.47万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较2019年实际安排增加49.26万元，主要用于增加村办公经费及村干部工资等。机关运行经费安排情况2020年，我单位机关运行经费共计安排161.52万元，主要用于办公费30.52万元、物业管理费20万元、邮电费6.42万元、劳务费20万元、公务接待费12.92万元、工会经费1.74万元、福利费2.12万元、公务用车运行维护费.91万元、其他交通费用9.24万元、其他商品和服务支出0.4万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年杨木栅子人民政府“三公”经费公共预算财政拨款预算24.83万元，比上年减少1.41万元，同比下降0.054%。我部门三公经费变动主要原因分别是：本着厉行节约的原则，压减了“三公”经费预算。具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，同比减少（增加）0万元，同比下降（上升）0%。公务用车购置及运行维护费I1.91万元，同比减少0.73万元，同比下降0.058%。公务用车购置0万元，同比下降（上升）0%。公务用车运行维护费11.91万元，同比减少0.73万元，同比下降0.058%。减少(增加)的主要原因是：本着厉行节约的原则，压减了“三公”经费预算。公务接待费12.92万元，同比减少0.68万元，同比下降0.053%。减少(增加)的主要原因是：本着厉行节约的原则，压减了“三公”经费预算。五.部门预算中项目绩效自评结果。本部门在今年部门年初预算公开中村办公费、村党组织活动经费等6个项目绩效自评结果。(1)村办公费项目自评综述：根据设定的绩效目标，村办公费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为39.9万元，执行数为39.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金已拨付；二资金已支付下拨发现的主要问题及原因：该项目没有发现问题(2)村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为99分。全年预算数为10.96万元，执行数为10.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金已拨付；二资金已支付下拨。发现的主要问题及原因：该项目没有发现问题。(3)村干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为59.1万元，执行数为59.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金已拨付；二资金已支付下拨。发现的主要问题及原因：该项目没有发现问题。(4)服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金已拨付；二资金已支付下拨。发现的主要问题及原因：该项目没有发现问题。(5)农村综合服务站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金已拨付；二资金已支付下拨。发现的主要问题及原因：该项目没有发现问题。(6)非税支出-禁牧罚没返成用于补充办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金已拨付；二资金已支付下拨。发现的主要问题及原因：该项目没有发现问题。1.财政评价项目绩效评价结果2020年度杨木栅子乡财政评价项目绩效评价总体良好，2020年度杨木栅子乡财政项目收入172.46万元，预计财政项目支出172.46万元，财政项目收支完成率为100%。部门整体支出绩效自评表（2020年度）项目名称丰宁满族自治县杨木栅子乡人民政府主管部门丰宁满族自治县人民政府实施单位丰宁满族自治县杨木栅子乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1010010其中：当年财政拨款-100-上年结转资金-其他资金-度体标年总目预期目标实际完成情况保障全年单位正常运行，人员工资按时发放，提高农村经济建设。完成一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施指标产出指标50分数收指标支出进度(%)100%100%2525指标2：质量指标资金拨付率(%)100%100%2525指标2：时效指标指标1：指标2：成本指标指标1：指标2：效益指标30分经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标履职效益(%)100%100%1515指标2：生态效益指标指标1：指标2：可持续影响指标受益认可度(%)100%99%1514对资金使用情况进行公示指标2：满意度指标10分服务对象满意度履职效益(%)100%100%1010指标2：总分10099