高校审计工作总结.docx

高校审计工作总结【概况】2019年学院审计处在院党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、省委、省厅党委关于审计工作的各项部署，大力弘扬“依法、求实、严格、奋进、奉献”的审计精神，全体审计干部积极参加“不忘初心、牢记使命”主题教育和“改革创新，奋发有为”大讨论活动，提高政治站位，忠诚履职尽责，对标一流，担当奉献，不断提升审计队伍形象，提高审计工作质量，在学院建设发展中发挥了重要作用。【建立完善内部审计制度】制定并下发了学院领导干部经济责任审计暂行办法（试行）和经济责任审计联席会议制度（试行）。进一步规范了学院中层领导干部经济责任审计工作，加强了中层领导干部的日常管理和监督，促进领导干部履职尽责、担当作为。【合同审核】审计处从维护学院利益角度出发，对学院所有对外协议、合同对照招投标文件中商务条款等进行认真审核、严格把关。全年共完成合同审核35项，提出审核建议63条。在最大限度维护学院利益基础上，促进合同依规依法签订，较好履行了风险控制职能。信息化建设项目预、结算审核】根据信息化项目审计规定（暂行），组织开展弱电增补项目的预算审核工作；组织开展信息化项目结算审核工作，截至2019年底完成约70%的工作量。【新校区建设项目竣工结算审核】为确保结算审核工作顺利进行,学院成立“新校区建设工程项目调概、结算工作组”，由审计处负责具体组织协调。审计处积极组织实施，小问题现场协调，大问题组织协调会，及时解决结算审计工作中面临的问题，处理各种矛盾纠纷，扎实推进新校区建设工程项目竣工结算工作。截至2019年底完成70%的审核工作。【维修工程项目结算审核】组织社会中介审计机构，对传达室维修工程、二层功能房安装工程、餐饮通道、岗亭维修等48个维修项目进行了现场勘查，并对工程结算进行了审计。【经费支出审核】依据重大项目安排及大额度资金使用实施办法和财务管理办法，党委决定，按照“审计提前介入”原则，从2019年3月起，执行“双签字、双负责”规定，对学院所有支出项目进行认真审核把关。【开展专项审计工作】审计处委托会计师事务所对培训中心2018年1月1日至2019年8月20日的财务收支情况及截止2019年3月21日的资产负债情况进行了审计。实施了包括调查、询问、检查、抽查记录等必要的审计程序，并在综合分析审计工作底稿和审计证据的基础上出具了审计报告征求意见稿。【提供审计服务】组织完成了供暖面积、费用的核定工作，参加采暖天然气价格上涨补偿意见征求会、培训中心经营模式调研、中标单位业绩考察各类询价、调研、考察活动19人次。在做好审计监督的同时，及时了解情况，掌握经济活动动态，积极出谋划策，发挥领导参谋助手作用。【其他经济活动监督】参与了对图书馆等35个项目及设备的验收工作，验收过程中，审计处人员坚持原则，严格按合同（招投标文件）逐项核对，对于不满足合同（招投标文件）要求的项目，严格要求项目实施方进行整改，进一步完善手续；同时督促国有资产管理各相关部门认真履行职责，促进学院招投标工作和政府采购工作的圆满完成，确保国有资产安全、完整。【业务学习培训】全年18人次参加了中国高等教育学会、审计处组织的政府会计制度、经济责任审计、信息化项目审计、国有资产管理、政府采购等业务培训。进一步提高审计人员的业务能力和专业素养，提升了内部审计工作的质量和效能。