预算部门整体绩效自评报告.docx

预算部门整体绩效自评报告（2021年度）评价方式：口直接组织评价委托评价部门名称：唐山市住房和城乡建设局联系电话：0315-2822523填报日期：2022年2月21日唐山市住房和城乡建设局编制部门整体绩效自评情况一、部门整体概况本部门2021年度申请预算资金56803.43万元，2020年结转7282.01万元，合计64085.44万元，实际支出57212.96万元，预算执行率89.28%。其中：专项项目（含上年结转项目）28个，全年预算112153.03万元，实际支出99486.64万元，执行率为88.71%o二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况本部门年初设定的部门整体绩效指标是：贯彻落实党中央和省委、市委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要包括：全力推进棚户区改造和住房保障，全力推进老旧小区改造，全力推进供热供气保障能力建设，全力推进房地产市场平稳健康发展，全力推进建筑市场健康有序发展，全力推进装配式建筑和绿色建筑，全力推进县城建设和村镇建设，继续优化营商环境，持续加大扬尘治理整治力度，完成市委、市政府交办的其他任务。（一）全力推进棚户区改造和住房保障一是扎实推进棚户区改造工作。贯彻落实省住建厅等关于组织申报2021年城镇棚户区改造和公租房保障计划任务的函（冀建房保函2020）88号）要求，严格执行棚户区改造范围标准和“六个严禁”要求。二是做好续建项目建设。推动续建项目尽早建成并交付入住。三是完善公租房保障机制。四是做好公租房运营管理工作。（二）全力推进老旧小区改造一是明确改造目标和范围。按照城市更新总体要求，对全市老旧小区进行全面体检，持续加大改造力度，重点改造2000年之前建成小区。2000年之后建成的老旧小区，因地制宜对“基础”、“完善”和“提升”三类内容进行改造，做到不遗不漏，应改尽改。二是坚持必改与提升相结合，从改造内容和标准上进行再完善、再提高。三是进一步开拓思路，拓宽老旧小区改造资金筹集渠道。四是注重配合“六位一体”社区治理体系建设。探索改造后的老旧小区物业管理模式，分阶段丰富物业服务项目，提升基础设施和公共服务水平。（三）全力推进供热供气保障能力建设供热方面，一是持续开展“冬病夏治”，推进供热设施检修维护工作。二是实施供热老旧管网改造工程。三是完善供热信息监管平台功能。四是推进唐山市供热管理办法修订。燃气方面，一是城镇既有住宅燃气用户加装波纹管和自闭阀联动装置。二是燃气行业综合监管平台建设。从信息化建设方面辅助完善燃气行业安全长效机制，强化燃气行业监管。提高供气调度能力和质量，更好地为居民服务，保障燃气稳定供给，切实保障民生。三是燃气管线改造项目。实施开越路DN600燃气管道改造3.7公里项目。四是持续整合燃气市场，形成完善统一的燃气市场管理机制。（四）全力推进房地产市场平稳健康发展一是进一步稳房价稳地价稳预期。二是进一步完善商品房预售资金监管办法。三是进一步规范房地产中介机构从业行为。四是进一步培育和发展住房租赁市场。五是进一步推进房地产信息化建设。六是进一步规范房屋征收行为。七是推动我市物业管理体制改革工作。（五）全力推进建筑市场健康有序发展一是进一步巩固全市工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治成果。二是进一步落实建筑工人实名制、分账制管理，杜绝新项目欠薪问题的发生；督导企业将历史遗留的欠薪问题清零。三是持续开展建筑市场秩序专项整治。四是推进信用体系建设。五是全力做好建筑领域根治拖欠农民工工资工作。六是不断建立健全农民工工资保证金应急支付机制。七是保持全市房屋建筑施工质量安全形势持续稳定。（六）全力推进装配式建筑和绿色建筑一是重点推进被动式超低能耗建筑示范项目建设工作。二是大力推动装配式建筑发展。继续通过强制措施与激励政策相结合的方式推动我市装配式建筑发展。（七）全力推进县城建设和村镇建设一是县城建设。统筹相关市直部门做好监督指导，做好续建县城建设重点项目跟踪，精心谋划县城建设项目新建项目，同时，进一步做好县（市）、区县城建设的督导和检查，夯实责任，力争县城建设水平再提高。二是小城镇建设。加快培育省级特色小城镇，并逐步向省、市级重点镇进行推广，加大重点镇基础设施建设投入力度。三是继续加快建制镇加快污水处理设施建设进程。四是继续做好农村危房改造相关工作。五是进一步完善农村生活垃圾转运体系，进一步完善农村生活垃圾转运体系和市场化保洁运作模式，继续排查整治非正规垃圾堆放点，巩固整治成效。（八）继续优化营商环境一是继续加大权力下放力度。二是开展法规制定工作。三是全力推进扫黑除恶专项斗争长效机制建设。四是加强住建领域诚信建设。（九）持续加大扬尘治理整治力度一是巩固整治成效。二是继续推进平台建设。构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的建筑施工扬尘治理体系。三是狠抓整治重点。不断加大督导检查和巡查力度，强化问题整改落实。四是开展联合督导。五是严格考核问责。三、绩效评价组织情况本次绩效评价项目28个，占部门项目总数的100%,涉及金额99486.64万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式,本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。四、绩效实现情况分析（一）总体情况。各项目实施处室、单位根据相关规定和要求，对项目的实施程序、建设内容完成情况、工程建设质量情况、资金使用管理情况、绩效目标完成情况等进行了自查自评。经过对各预算项目绩效目标完成情况和各项绩效指标完成数据进行核实和分析,2021年我局专项项目（含上年结转项目）28个，涉及资金量99486.64万元，其中中央资金2606.69万元，省级资金966.01万元，市级资金95913.94万元。评价二级指标个数184个，评价等级全部为优。（二）具体情况。2021年我局专项项目（含上年结转项目）主要包括：1 .市直管老旧小区提升改造22735.33万元，资金全部用于支付2019、2020年项目审计尾款。市直管老旧小区通过一系列综合提升改造，切实达到了功能齐全、干净整洁、环境优美、生活舒适、出行便利、居住安全的目标。2 .市直管老旧小区沿街坡屋面加固工程1381.02万元，项目资金用于2019年沿街坡屋面改造项目的结算尾款、2019年沿街坡屋面改造项目的结算尾款及2019年乌拉圭足球学校周边老旧小区改造。3 .市直管老旧小区既有建筑节能改造项目2735.32万元,资金用于支付2019年项目审计尾款。4 .中心城区城市更新“十四五”专项规划项目385万元,包括基础调研与评估、城市更新案例借鉴、城市更新单元划定、明确城市更新重点任务、城市更新规划实施、配合创建住建部城市更新试点工作等内容费用。项目总体绩效目标为完成唐山市十四五城市更新专项规划。阶段性目标为截至2021年底，完全市中心五区的城市更新专项规划工作。以上工作在2021年12月初已按要求完成，并进行了多轮书面意见征集及对接各区、各市直部门的座谈工作，涉及征求意见和建议单位36家，并针对意见反馈情况逐一进行采纳情况说明，完善十四五城市更新专项规划成果。5 .唐山市燃气行业综合监管平台项目180万元，平台主要建设内容具体包括：一个信息资源库、三个系统基础平台（空间信息、信息资源共享交换、网站管理）和九个业务应用模块（企业综合信息管理系统、关键基础设施管理系统、气源供应与负荷管理系统、安全运行管理系统、事故与应急管理系统、重点项目管理系统、瓶装液化气管理系统、用户安全设施管理、综合评价管理）。该项目已于2021年12月21日完成第一阶段验收（包括：数据库软件，操作系统软件，WEB应用中间件，地理信息系统，杀毒软件；软件安装操作手册；安装介质及授权文件），提前完成年度目标任务。6 .市直管旧小区物业补助294万元，主要用于直管旧小区内公共设施如道路、甬路、楼前楼后硬化等进行清扫保洁。7 .唐山市中心区历史建筑测绘建档59.6万元，主要用于对唐山市中心区已确定的6个历史建筑开展测绘建档工作。编制唐山市中心区已确定的6个历史建筑保护图则。制作唐山市中心区已确定的6个历史建筑三维模型动画。已按合同要求，于2021年12月31日前完成市中心区6处历史建筑测绘建档,编制完成历史建筑保护图则并通过专家评审，历史建筑测绘建档资料已于2021年12月底录入住建部历史文化街区和历史建筑数据信息平台。8 .唐山市建筑工地及道路扬尘整治工作经费60万元，严格按照“六个百分百”“两个全覆盖”等扬尘治理工作相关规定执行，确保建筑扬尘得到有效治理。截至2021年底，全市共有建筑工地562项，其中路南区、路北区建筑工地210项、其他县（市）、区352项建筑工地。全市住建系统开展督导检查9003次，共检查建筑工地14022项次，出动执法人员28044人次、车辆21033辆次，针对发现问题下发限期整改通知单418份，下发停工整改通知单79份。对问题严重的房屋建筑工地坚持“严管重罚”，扎实做好建筑施工工地扬尘污染治理。9 .既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置5820万元，2020年-2021年市中心区38万户既有居民加装燃气自闭阀、波纹管等安全装置已全部完成，切实提升了居民用气安全性，更好的保障了人民群众生命财产安全，进一步强化燃气用户终端管理，防止因用户户内燃气设施泄漏造成的爆炸事故，从源头上杜绝户内燃气隐患发生。10 .保障性住房新建、维护、管理等支出1139.49万元，用于保障保障性住房小区的道路硬化、绿化、环境卫生等日常维护。11 .城市体检信息及城市更新应用服务平台项目250万元,主要工作包括确定具有唐山特色的城市体检指标体系、城市体检指标数据采集、指标评价分析、问题诊断、城市体检报告撰写、配合住建部及省住建厅第三方体检、开展居民社会满意度调查、搭建城市体检信息平台。2021年6月底完成城市体检指标体系确定，7月底，唐山市城市体检指标采集指南，8月中旬，完成城市体检指标数据采集和居民满意度调查，8月底，形成城市体检初步成果，9月底形成城市自体检报告中期成果和居民满意度调查报告。10月中旬，形成城市体检最终成果，完成城市体检信息平台搭建。11月初，完成城市自体检报告、居民满意度调查报告审查和上报工作，得到了唐山市人民政府同意上报的批复和评审专家一致认可。2021年11月中旬，高质量完成了住建部和省住建厅下达的唐山城市体检试点工作。2021年12月完成了部署工作，部署地点为唐山市住建局信息中心机房，平台已完成试运行与验收等工作，正在稳定运行中。12 .唐山市住建局电子政务外网等保建设150万元，建设周期为6个月，2021年7月份项目启动，12月13日通过项目验收，并通过网络安全等保二级测评。共投入财政资金150万元，全部款项支付完毕。13 .农房抗震改造补助资金4803.4万元，省达我市2020-2021年度农村抗震房改造任务目标16500户，在2021年6月底前已全部竣工验收。14 .市直管旧小区供水管网改造项目决算尾款446.48万元,该项目已完成，经唐山市审计局最终审计，剩余决算尾款已拨付。15 .延长及提前供暖补贴7649万元，主要用于弥补由于增加供热时间而增加的燃料成本。补贴资金减轻了热力公司的资金压力，更好的维持了城市供热的正常运营，供热效果得到了百姓的肯定，圆满完成了全市居民的供热任务。16 .集中供热补贴4525万元，主要用于采暖季热源厂热量的支付，集中供热补贴资金的投入，有力缓解了生产运营资金不足现状，减轻了公司的资金压力，更好的维持了城市供热的正常运营，供热效果得到了百姓的肯定，圆满完成了全市居民的供热任务。17 .唐山市集中隔离医院观察示范点项目100O万元，按照市委、市政府部署，唐山市集中隔离医院观察示范点项目（