顾客资产管理规定.docx

顾客资产管理规定1目的和范围1. 1目的为规范公司对顾客资产的管理，理顺交接流程，便于生产装配，同时确保顾客资产在流转过程中得到保护，防止丢失及损坏，特制定本管理规定。1.2范围本规定适用于涉及顾客资产交接、使用及贮存的公司相关部门。2规范性引用文件本规定规范性引用了如下文件：Q/JWJD-CX05-2生产过程控制与交付程序3术语顾客资产是指未经公司采购，所有权归属协议方或合作方，且须由公司予以加工、装配暂时代储、代管的资产。包括：生产装配用原材料、辅料、配件、技术资料、图纸等相关物品。4职责4.1 销售科4.1.1 负责与顾客资产所有方对接、联系、协调。4.1. 2负责对货物进行交接，协调办理相关交接手续。4.1.3负责对顾客资产发生损坏等质量问题的沟通、协调、处理。4.2技检科4.2.1负责对顾客资产到货后的质量检验。4.2.2负责对发生的质量问题进行反馈。4.2.3负责对技术资料、图纸等顾客资产的对接与保管。4.3生产车间4.3.1负责对加工装配所需顾客资产的交接、保管。4.3.2负责对加工装配过程中出现质量问题的物品进行反馈、上报。4.4供应科4.4.1负责对除使用部门加工装配外的顾客资产进行交接与暂存、保管、交付。4.5生产科4. 5.1负责对翻箱过程中产生的顾客资产进行暂存、保管。5. 5.2负责对生产装配过程进度的控制。5流程控制与要求5.1顾客资产的分类按照顾客资产是否用于加工装配，可将其分为装配用顾客资产和非装配用顾客资产。5. 2顾客资产的接收、流转、保存销售科根据合同或协议要求与顾客资产持有方对接，协调完成资产的交接。原则上顾客资产未经公司采购，不入公司库房，直接按装配需求到达生产车间现场。5. 2.1装配用顾客资产由生产车间接收。5.2. 1.1销售业务员接到货物到达通知后协调生产车间办理交接。货物到达车间现场后，销售科业务员清点货物数量,检验员对货物包装外观质量进行检查验收,查验有无磕碰、划伤、摔坏、破损等。生产过程中的质量控制按照公司内部质量控制流程执行。5. 2.1.2无质量问题后车间进行暂管。按照加工所需数量、规格、型号完成交接，销售科业务员、车间人员、检验员在货物交接清单上签字确认。5. 2.2非装配用顾客资产由供应科库房接收。销售业务员接到货物到达通知后协调供应科库房办理交接，销售业务员清点数量，检验员检验后，三方在货物清单上签字确认。该资产属于顾客资产，仅在库房予以暂存、保管，不需入账，待商品交付时由销售科业务员确认品种、数量后交生产科一并随车交付。销售科业务员与顾客办理交付移交手续，双方在交付清单上签字确认。5. 2.3顾客资产在到达生产车间或库房后，应在指定区域放置，并设置显著“顾客资产”标识，避免错用、混用。5. 2.4生产车间和库房在接到顾客资产后应妥善保管，正确使用，做好维护。5. 3顾客资产质量问题处理5. 3.1货物到达现场后进行开箱检验，发现的质量问题由检验员当下反馈，销售员根据实际情况联系顾客资产供应方，进行退换货处理。5. 3.2在加工、装配、调试过程中发生的非人为质量问题，由检验员反馈至销售业务员，销售业务员根据实际情况联系顾客资产供应方，进行退换货处理。5. 3.3在加工、装配过程中由于工人异常操作导致的元件损坏，由责任人自行承担相关费用。5. 4翻箱业务中涉及的顾客资产由生产科保管，相关流程按照Q/JWJD-CXO5-2生产过程控制与交付程序执行。5. 5合同每月未执行完毕，生产车间应每月进行顾客资产盘点并于重点工作会通报在制情况。6. 6技术资料、图纸等顾客资产统一由技检科进行保管、维护。6记录和表格本规定形成如下记录和表格货物交接清单