部门预算草案.docx

州商务局2019年预算情况说明（汇总）一、单位机构、人员情况州商务局为一级全额拨款行政单位。内设办公室、财务科、投资管理科、承接产业转移科、市场运行调节科、市场体系建设科、商贸服务科、流通产业发展科、市场秩序科、电子商务科、对外贸易科、对外经济合作科、法规科、盐务管理科、人事科共15个内设机构（科室）。另设立离退休人员管理服务科、直属机关党委、纪检监察室，共18个科室。下设4个二级单位703002州商务综合执法支队，703003州商务局机关老干服务中心，703004州投资促进事务局、703005州投资贸易促进中心。703001州商务局机关：核定编制38人，其中，全额编制38人（行政编35人，工勤编3人）。实有在职人员41人。（其中：公务员34名、工勤人员7人。）超编3人（其中工勤超编安置退伍士兵4名，公务员编制因正常退休空编1名待进人）。年末离休人员15人,退休人员95人,提前退休人员1人（2015年提前退休。）703002州商务综合执法支队：核定编制9人，在编9人，退休1人。703003州商务局机关老干服务中心：核定编制5人，在编5人，退休。人。703004州投资促进事务局核定编制8人，在编5人，离休1人，退休5人。703005州投资贸易促进中心核定编制18人，年末实有14人，无提前离岗人员。离休人员0人，退休人员4人。二、主要职能（一）贯彻执行国家和省国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作及盐务的发展战略、政策；起草我州国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革，并提出建议。（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。（三）拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；牵头组织全州消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。（八）牵头拟订服务贸易发展规划，并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策，并组织实施；推动服务外包平台建设。（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策,推进我州与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担我州商务领域涉及世界贸易事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。（十一）宏观指导全州招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；协调外商投资企业的设立及变更事项；协调重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，并协调解决有关问题；指导投资促进及全州外商投资企业审批工作；规范招商引资活动；指导经济技术开发区的有关工作。（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订州内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，协调州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）工作。（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全州对外援助项目；协调管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。（十四）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我州对港、澳、台地区贸易和经贸活动，协调港、澳、台商投资管理工作。（十五）承担会展业促进与管理工作，协调管理在本州境内举办的对外经济技术展览会工作。（十六）承担全州商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全州流通领域信息网络和电子商务建设。（十七）贯彻执行有关盐业管理法规、规章，并对其实施情况进行监督、检查；依法监督管理全州盐业市场，对食盐指令性计划执行情况进行监督、检查，申请上级核发食盐批发许可证和食盐准运证，发放食盐零售许可证；依法开展盐政执法工作，调查、指导处理全州重大、疑难涉盐违法案件；协调跨区域的盐政稽查工作；指导下级盐业主管机构的工作和监督全州盐业行政执法工作；规范盐业批发企业经营行为；受理盐业行政复议案件，调解盐业行政纠纷。（十八）负责协调石油工作；指导县市、湘西经济开发区管委会的商务、招资引资工作。（十九）承办州人民政府交办的其他事项三、预算收支和主要工作任务1、预算平衡情况、2019年预算总收入1332.51万元（在职预算1130.28万元，离退休预算202.23万元）。其中，预算拨款（补助）1225.41万元，纳入预算管理的非税拨款107.1万元，政府性基金拨款0万元，财政专户管理的非税拨款0万元，下级上缴收入0万元，上年结转0元。支出1332.51万元，收支平衡。2、预算支出分析2019年全系统支出预算1332.51万元（在职预算1130.28万元，离退休预算202.23万元）。其中在职人员：工资福利支出831.26万元；对个人和家庭的补助0万元；一般商品和服务支出212.50万元；项目支出86.52元（其中：开放型经济70.00万元，内联引资16.52万元。离退休人员：工资福利支出40.95万元（基本医疗保险缴费预算）；一般商品和服务支出22.93万元（离退休人员福利费、公用经费，离休人员健康疗养费、交通费）；对个人和家庭的补助138.35万元（离退休人员养老金67.93万元、民族地区补贴11.33万元，生活补助53.43万元、离休加发工资5.66万元）。3、主要工作任务今年主要工作任务是：1、进一步拓宽招商引资渠道，加强招商引资力度,优质招商，绿色招商。2、调整对外贸易结构，做好承接产业转移工作，进一步扩大出口。3、加强对外经济合作。4、加强成品油、典当、拍卖、报废汽车回收等特种行业的管理和监督。5、推进综合执法工作。6、农贸市场建设、现代服务业、市场监测、应急保供、电子商务、商务信息等四、政府采购情况2019年“基内经费”暂无大宗政府集中采购项目，预算表中体现的主要是定点采购（办公用品、会务、车辆维修保险汽油等）和零散采购项目（其他维修）。五、三公经费预算情况说明2019年“三公”经费预算61.00万元，其中公务接待费35.00万元，公务用车运行费26.00万元，较2018年下降15.28%（2018年“三公”经费预算72万元，其中公务接待费35万元,公务用车运行费37万元）。1、公务接待费：与上年持平。2、公务用车运行维护费：州商务局（本级）2019年预算24万元，与上年预算24万元持平；州投资贸易促进中心2019年预算2万元，比上年预算12万元减少10万元；州投资促进事务局2019年预算为零，比上年预算1万元减少1万元；州商务综合执法支队、州商务局机关老干服务中心与上年数均为零。六、机关运行经费预算情况州商务系统汇总:2019年全年安排“商品和服务支出”共235.43万元，其中：在职人员部分：2019年全年安排“商品和服务支出”共212.50万元，其中：党建经费10.52万元，按比例提取的培训费8.12万元、工会经费6.25万元，福利费13.03万元，其他机关运行经费174.58万元。离退休人员部分：2019年全年安排“商品和服务支出”共22.93万元（离退休人员福利费、公用经费，离休人员健康疗养费、交通费）。七、其他需说明的情况当年无政府性基金预算。湘西州商务局2018年10月28日