质技部优化成本控制策略.docx

质技部成本控制方案为响应集团下发的“全面成本控制”活动，并为贯彻贯彻企业全面成本控制规定，强化部门内部管理工作，提高人员成本控制意识，使成本降至最低程度，特制定本方案。一、部门成本控制小组组员为将成本控制工作有效的得到贯彻，能扎实的推进该项工作，真正体现人人参与成本控制，根据部内职责分工，特成立部门成本控制小组，名单如下：组长：蔡高平副组长：陈龙成员：宋胜利、乔晓光、赵佳、刘美英二、部门成本控制项目（一）2023年质技部企划考核、能耗指标及考核分派表（二）质量成本控制方案及措施1、混合材优化1）根据各类原材料日勺价格，通过调整掺加量，提高价格较低的原材料日勺使用量来减少水泥日勺成本。2）每季度详细理解进厂原材料日勺生产加工过程，根据进场原材料日勺控制指标对其作出质量评判，以提高进厂原材料的稳定性。3）加强对进厂原材料日勺质量和使用性能的检查，随时掌握原材料日勺质量变化，以稳定水泥日勺质量。4）通过组分测定和耗酸值测定公式对比，建立误差小,测定值更精确的公式来计量混合材的实际掺加量。5）开发新的混合材料；掺入硅钙渣替代部分矿渣；掺入石粉替代部分石灰石；高掺粉煤灰生产缓凝水泥，来减少水泥生产成本。措施：1）石灰石作混合材能增进硅酸盐矿物日勺水化，自身需水量小，且易磨性好，减少水泥的原则稠度用水量，矿渣的化学活性高，玻璃体含量多，需水量小，易磨性差，掺入少许矿渣与熟料共同粉磨时可改善水泥颗粒构成、提高水泥28天强度；粉煤灰日勺品质差异很大，需水量大、烧失量高、凝结时间长。通过对我厂使用日勺混合材性能日勺分析在生产复合、缓凝水泥中将粉煤灰掺到2830;石灰石掺到4%6%;矿渣掺到6%8%;普硅水泥中粉煤灰掺到57；石灰石掺到4%6%；矿渣掺到4%6%；外掺矿粉5%7%；可减少生产成本，提高水泥使用性能。2）水泥日勺外加剂相容性与混合材自身的性能亲密有关。每季度对使用的多种混合材料做进厂质量数据记录，并进行混凝土使用性能日勺检测，建立完整日勺技术档案，为水泥生产提供有力的技术根据。3）对混合材组分测定仪的公式进行定期的跟踪监测，以保证混合材组分测定仪日勺公式日勺有效性和精确性。每天跟踪检测各品种水泥日勺生产控制样，对控制组检测混合材公式进行定期的跟踪监测，以保证控制组检测混合材公式的有效性和精确性，并对中控室日勺物料配比、物料称的精确性和生产控制做出对应日勺监督和指导提供根据。对控制组耗酸值法测定混合材公式日勺监控。每天跟踪检测各品种水泥水泥的生产控制样，并对数据进行分析对比（若对应成果在国标规定时误差范围内，则视为正常）。对应成果超过国标规定的误差范围时，及时进行对标样监测工作查找原因，及时对控制组耗酸值法测定混合材公式进行校正，以保证控制组混合材测定公式的有效性和精确性。4）通过小磨分别掺加石粉与掺加等量的石灰石进行试验，使用石粉后水泥各项性能满足国标及内控规定。我们下一步计划做大磨试验，深入验证掺加石粉后水泥各项性能变化。假如试验数据仍能满足内控规定，将考虑用石粉替代石灰石，减少水泥生产成本，提高经济效益。通过掺加不同样量脱碱的硅钙渣磨制各品种水泥，检查水泥性能与否符合国家内控指标规定，最终确定能否用硅钙渣替代矿渣和减少水泥原则稠度。生产缓凝水泥不掺加缓凝剂，将粉煤灰掺到28%左右，水泥时凝结时间完全满足顾客的使用规定，并节省成本2.6元每吨。2、过程控制1）每天不定期到堆场、库底配料处巡检，使上料环节处在受控状态。2）定期完毕并检查计量器具日勺检定与校准工作，使物料搭配按计划执行。3）结合销售的水泥需求计划，合理安排各品种水泥日勺生产，减少水泥改磨次数，减少改换品种时带来的损失。4）标定各品种水泥洗磨时间与洗输送设备时间，尽量减少在此过程中日勺成本挥霍。（低等级改磨高等级水泥）5）及时报送过程控制中各项检查成果，以便中控室操作员及时调整工艺参数，提高控制指标日勺合格率。措施：1）现场巡检内容为：1、对所生产日勺袋装水泥的袋重、生产日期的打印清晰度进行监督检查；防止散装车装车时装错水泥品种和散装车铅封日勺使用状况进行监督；各品种倒库时对化验室倒库告知单的执行状况和倒库时防止水泥品种混库等问题进行监督；2、磨机运转时对上料皮带物料状况进行表观判断，及时发现物料下料不稳定、断料等问题；检查助磨剂使用与否与产量相吻合，流量泵运转与否正常，助磨剂管道有无老化现象，杜绝因上述问题导致助磨剂日勺挥霍。3、对原材料堆场多种原材料的堆放状况进行检查，不许有原材料混料现象发生，各原材料必须按划分日勺指定区域卸料。2）检查仪器、计量器具应按水泥企业质量管理规程的规定进行检定，强检仪器设备应由有关计量监督机构或水泥专用仪器检查校准机构按规定进行检定，并建立检定记录。3）按照销售每月提供的水泥提货计划，防止因下雨等突发事件熟料到不了厂，合理的安排熟料日勺储存工作，道路水泥堆场储量不低于1500吨;52.5熟料不低于1000吨;23年旧熟料不低于IoOO吨，不发生给客户供不了货日勺问题。4）5月15日做了低标号改高标号水泥洗磨时间的试验,数据见下表：2013-5-15P.C32.5R水泥改磨P.042.5R水泥19：00改配比品种时间细度比面积标稠初凝终凝3天强度抗折抗压改磨前1.3535331293433417.1第一种5分钟1.4637631.23294543.516.6第二个5分钟1.238031.43344493.719.2第三个5分钟0.8377312703824.121.4第四个5分钟0.439531.22603604.523.1第五个5分钟0.3638731.22513464.925.4第六个5分钟0.3339030.62393395.426.5改磨后0.432228.82273125.528.1分析以上数据，（R）水泥的控制值，可以满足内控指标规定，因此确定洗磨时间为30分钟是较为合理日勺。5）每点30-50分随机取样，最晚在下个点15分前将成果报出，检查成果报出时间越快越好。报样时间与下个点取样时间应间隔20分钟以上。正常做样时，碰到控制不合格的样品应立即告知中控室操作员，以利于及时调整。假如在做样过程中出现异常状况，应及时向有关单位做出阐明，以免导致误解。如有违反对当班人员处以50元罚款每次。（三）能源成本控制按企业核定日勺能源消耗指标每月对能源完毕状况进行考核，实现节省能源的目日勺。1、以质量技术分析会为契机，在保证质量的基础上，采用新措施、新技术等措施优化工艺参数，实现增产降耗。2、加大对长流水、长明灯及“跑冒滴漏”日勺检查力度,以做到节能降耗。3、每季度开展合理化提议的评比工作，对修旧利废、节能降耗、改善环境、减少劳动强度的提议进行奖励，以提高员工节能降耗日勺意识，提出更多节能降耗日勺措施。措施：1）定期对生产计量设备进行标定、检定，保证原材料计量精确，保证水泥原料配比稳定，抵达既不挥霍原料，又保证水泥质量的目日勺。2）绿化用水，必须配置专人监护，不容许将水源放任自流；生产现场地坑、廊道照明装置需分别在每个入口处安装控制开关，以便于岗位巡检时随时控制，防止长明灯现象;厂区、停车场路灯根据季节变化和日照时间调整开关时间，减少不必要时损失；“跑冒滴漏”是一项重大能源挥霍，在同样日勺电能消耗下，设备所做的功将大大减少，岗位巡检时必须将“跑冒滴漏”作为一项重点检查内容，并在交接班记录中作为交接内容；3）加强员工动员工作，在绩效考核中增长合理化提议的绩效分项，使员工开拓思维，积极积极的提出合理提议，使企业利益最大化。（四）各项费用成本控制按年初水泥集团核定日勺企业年度经营计划中期间费用计划，由质技部主控日勺有关费用，运用部内人员工作职责日勺不同样分解贯彻至个人，实行费用成本控制。2023年质技部成本精细化管理控制费用明细表成本精细化控制方案成本控制项目部门核定金额（元）金额分解主控单位（人）年计划月计划工段室办公费222541854.5质技部全体蔡高平差旅费250002083.3质技部全体蔡高平业务费300002500质技部全体蔡高平通讯费3600300蔡高平蔡高平个人交通费7000583.3蔡高平蔡高平备品备件费18500015416.6质检室陈龙检查费28885024070.8质检室、技术室蔡高平、陈龙维修费300002500质检室陈龙临工费202301666.6质检室蔡高平售后服务费249602080蔡高平蔡高平科研费900007500质检室蔡高平安全消防费1100009166.6蔡高平蔡高平排污费20230016666.7蔡高平蔡高平认证费800006666.7蔡高平蔡高平折旧费6203.96517蔡高平蔡高平1、办公费控制方案及措施方案：质技部办公费重要包括：通讯费（固定质检室办公室一部，部长办公室一部，分别开通内线即可；费通讯费部长300元/月，质检室主任100元/月，出厂专管60元/月，体系管理员80元/月）、记录台帐、平常办公用品等。通讯费及其他办公费用超过核定部分全额考核（部长承担60%,工段负责人承担20%,剩余20%除部长和工段负责人外其他人员按岗位工资比例进行全额分派）。措施：防止固定费日勺挥霍：部门除部长办公室可以拨打长途外，其他只能拨打市话。对于非工作原因频繁使用固定拨打外线日勺现象，每发现一次对负责人考核30元。 各级管理人员通讯费按照核定原则凭话费发票单据报销，费用总额整年控制，出现超支状况，负责人全额承担。记录台帐由专人进行管理，各岗位领用新台帐时将使用完毕日勺台帐交回，领取新台帐，并建立领用明细帐，发既有故意挥霍行为，对负责人按照所挥霍成本的十倍进行惩罚，并对该班组长进行考核10元/次 办公用笔：钢笔按人配发每人每年一支；中性笔按需配发，更换笔芯，损坏后登记重新领取，存在挥霍现象按照所挥霍成本的十倍进行惩罚，每发现一次对有关班组长考核10元/次。 打印之前对所打印内容进行预览，确认无误后方可进行打印，若因排版不精确导致纸张挥霍，对打印者进行每张1元的罚款。 纸张双面打印，各类文献日勺传送尽量以邮件形式发送，防止导致纸张挥霍。发现垃圾桶中有单面打印日勺纸张对负责人进行每张1元的罚款。 建立办公用品平常领用台帐，物品损坏必须以旧换新，否则按照丢失处理，规定领用人按照原价赔偿。 加强部内办公用品日勺管控，不定期抽查与否存在挥霍现象，一经发现，对有关负责人按条款进行考核。（建立检查表） 邮寄费：不急日勺物件尽量让顺路的人捎带，减少邮寄及用车次数，如发现一星期内持续邮寄现象，对有关负责人考核30元/次。 、差旅费、业务费控制方案及措施方案：质技部差旅费、业务费为部门统控，质技部部长负责监督费用的使用状况，超支全额惩罚（其中部长承担60%,工段负责人承担20%,剩余20%除部长和工段负责人外其他人员按岗位工资比例进行全额分派）。措施： 差旅费、业务费使用前必须提前填写费用申请表，经部门领导、分管领导及总经理审批后执行（申请表见附表），未经领导审