环境监测控制程序.docx

环境监测控制程序文件编号:1 .目的获取可靠准确的监测数据，及时发现问题并予以纠正，证实管理绩效，确保环境管理体系有效运行。2 .适用范围适用于公司施工及办公环境监控。3 .职责3.1 安全管理部是本程序主控部门，负责本程序的编制、修改和运行控制，并负责施工现场区域内的环境监测的管理工作。3.1.1 负责组织公司相关部门对环境管理体系运行情况、目标、指标和管理方案完成情况进行检查。3.1.2 负责组织实施公司施工现场环境因素的年度委外监测。3.1.3 对所管辖区相关环境的法律、法规及其他要求遵循情况，每年进行一次评价。3.2 行政卫生保卫部是本程序主控部门，负责办公区区域内的环境监测（含机关办公楼委外监测）的管理工作,。3.2.1 参与公司环境目标指标和管理方案的完成情况的监督检查，负责对办公区环境目标指标完成情况进行考核。3.2.2 对所管辖区相关环境的法律、法规及其他要求遵循情况，每年进行一次评价。3.3 企业管理部组织对外审、内审、管理评审中发现的不符合纠正与预防措施实施结果的验证。3.4 公司所属各部门/单位，负责本部门/单位出现的不符合进行原因分析，纠正与预防措施的制定、实施、效果跟踪验证。4 .工作程序4.1 监测范围4.1.1 与重要环境因素有关的施工噪声、粉尘、烟（尾）气、施工和生活污水、固体废弃物等：4.1.2 环境目标、指标、管理方案的完成情况；4.1.3 年度环境管理体系运行情况；4.1.4 对适用的法律、法规与其他要求的遵循情况；4.1.5 对相关方环境保护的监控情况；4.1.6 对重点防范部位应急准备与响应的落实情况；4.1.7 环境监测仪器设备的校准与维护。4.2 有关特性参数的监测4.2.1 施工排放的粉尘、施工和生活污水的委外监测结果，重要环境因素排放达标情况；422场界噪声的月度内部抽查监测；4.2.3 水、电、油料等能源消耗的统计，见能源消耗管理程序。4.3 环境目标、指标和管理方案落实情况的监测4.3.1 项目部、分公司每月对各自施工现场环境目标、指标和管理方案落实情况进行自查，并填写目标、指标和管理方案完成情况检查表。4.3.2 安全管理部、行政保卫部每年二、三、四季度对环境目标、指标和管理方案实施情况进行一次检查，并填写目标、指标和管理方案执行情况检查表。4.4 对相关方的监督公司所属各单位在与相关方签订专业分包、劳务分包、材料供应、设备租赁合同与协议中，明确对相关方环境管理的约定，保证相关方接受公司在施工过程中对其重要环境因素控制情况的日常检查。对相关方出现的不符合，公司按合同、协议的条款实施经济性处罚等措施。4.5 不符合信息来源4.5.1 各职能部门、项目部和分公司日常检查时发现的不符合；4.5.2 环境监测（含委外监测）和测量时发现的不符合；4.5.3 环境法律、法规、标准变更引起的不符合；4.5.4 环境管理体系内审、外审、管理评审发现的不符合；4.5.5 相关方合理抱怨出现的不符合；4.5.6 污染事故调查时发现的不符合。4.6 导致不符合的原因可能如下所述，但不限于此：（1）文件规定不对或未规定；（2）未执行规定的程序；（3）人员配备或培训不够；（4）工作环境达不到规定要求。4.7 纠正/预防措施及验证4.7.1 当出现重大环境问题或严重不符合时，安全管理部在5日内组织相关责任部门共同开展调查分析，填写环境不符合（纠正与预防措施）报告，并在此后5日内由责任部门实施纠正、预防措施，公司安全管理部和行政卫生保卫部分别按各自职责范围进行验证。4.7.2 在监测和检查中发现非重大环境问题或一般不符合，责任单位在3日内调查原因，填写环境不符合（纠正与预防措施）报告，在此后3日内由责任单位实施纠正和预防措施，并进行跟踪验证。4.7.3 公司办公区环境管理出现不符合，行政卫生保卫部调查原因，制定、实施纠正和预防措施，并跟踪验证。4.7.4 内部环境管理体系审核发现的不符合项，由受审核方制定纠正和预防措施并组织实施，审核员跟踪验证。1.1.1 理评审和外审发现的不符合项，由责任部门按要求制定纠正和预防措施,经管理者代表审批后实施，企业管理部跟踪验证。1.1.6 在应急准备与响应过程中发现的不符合项，由责任部门或单位组织调查分析原因，制定纠正和预防措施，填写环境不符合（纠正与预防措施）报告并经主管领导审批后交责任部门实施整改，公司安全管理部和行政卫生保卫部分别按各自职责范围进行验证。1.1.7 企业管理部、安全管理部、行政卫生保卫部对纠正和预防措施验证可采取现场检查和测量、委外监测、对比有关记录等方式。验证记录要有充分的事实和依据。1.1.8 经验证纠正和预防措施未达到预期效果或措施未完成的，按本程序“4.7”实施。1.8 文件修改安全管理部、行政卫生保卫部对因"46（1）”导致的不符合项，应及时向企业管理部反映，建议修订有关文件。企业管理部组织安全管理部、行政卫生保卫部按有关规定进行更改。1.9 环境不符合（纠正与预防措施）报告按职责分别由各验证部门保存，执行记录控制程序。5 .相关文件5.1 建筑施工场界噪声测量方法5.2 环境因素识别、评价、目标、指标和管理方案控制程序（XXX-QHSE-03）5.3 施工安全管理程序6 .记录6.1 环境目标、指标和管理方案执行情况检查表6.2 建筑施工场地噪声测量记录表6.3 环境不符合（纠正与预防措施）报告