计量文件的编制和管理程序！.docx

计文件的编制和管理程序1目的对文件的编制、批准、发布、发放、使用、变更、重新批准、识别、作废和回收等进行控制，确保相关部门及时得到并使用文件的有效版本,防止误用失效或作废的文件。2范围本程序适用于与测量管理体系有关的所有文件和资料的控制。3职责3.1 总经理负责批准发布测量管理手册（包括计量方针和目标）和测量管理体系程序文件。3.2 管理者代表负责审核测量管理手册（包括计量方针和目标）和测量管理体系程序文件；批准各类计量支持性文件。3.3 技术部负责测量管理体系文件的编制，质量记录的管理。3.4 技术部归口管理技术性（含外来）文件，综合部归口管理管理性（含外来）文件。4工作程序4.1 计量文件的分类本公司所执行或使用的测量管理体系文件可分为测量管理手册、测量管理程序文件、支持性文件、技术文件、外来文件和质量记录等。4.2 计量文件的编号4.2.1 测量管理手册的编号：XA/QESA口q制定年号（以数字表示）公司管理手册序代号（测量管理体系）企业代号（英文字母表示）4.2.2程序文件编号4.2.3支持性文件编号和记录编号该编号按公司现有文件编号执行。4.3文件的编写和审批4.3.1测量管理手册由技术部组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理批准。4.3.2测量管理程序文件由技术部组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理批准。4.3.3其他计量支持性文件由各相关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准。4.3.4量值溯源图、计量网络图由技术部统一绘制。计量网络图可用示意图表示。4.4 文件的受控和发放4. 4.1凡与体系运行紧密相关的文件应受控，所有受控文件必须在文件封面或首页加盖“受控文件”标识的印章，并注明分发号。5. 4.2文件发放前，技术部必须建立“受控文件清单”，各部门必须建立本部门“受控文件清单”，文件领用人员在文件发放记录登记表上签名登记。4.5 文件的使用管理4.5.1文件领用人应对领用的文件妥善保管和使用，防止污损、遗失。1.1.1 5.2文件使用者要妥善保存文件，若文件丢失应向文件发放部门说明丢失原因并申请补发，补发文件给予新的分发号，原文件分发号作废，若文件严重损坏并影响使用时，应办理更换手续，仍沿用原文件分发号，损坏文件由文件发放部门收回。补发和更换应报告管理者代表并得到批准。1.1.3 文件借用或复制需经管理者代表批准并填写文件和记录借阅复印登记表,办理相应手续。1.1.4 受控文件使用人员的工作岗位发生变化时，应由原发放部门及时收回文件（或重新注册登记），并及时向继任者发放。4.6 文件的更改计量文件的更改，由文件更改提出人填写文件更改申请单，经原文件评审和批准的人员、岗位或部门按相同职责评审和批准，文件管理部门用划改或换页的方式进行更改。4.7 文件的回收及作废销毁4.7.1 文件发放部门应及时收回作废文件并加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。4.7.2 所有回收的作废文件,由文件发放部门填写文件销毁申请单，经原文件批准人批准后，指定专人监督，集中销毁。4.8 外来文件控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2公司所采用的国家、行业、国际标准及有关质量、计量、技术、安全环保法律法规，由相关归口管理部门进行确认最新有效版本，方可使用，技术部负责定期审核所使用的计量文件的版本是否有效，并及时通知发放文件部门更换过期文件。4.9媒体文件各种媒体的文件，应由综合部文件管理人员妥善保存，做到不丢失、不损坏。5相关程序文件5.1 计量记录控制程序5.2 公司档案管理制度6相关记录6.1 文件发放清单6.2 文件销毁申请单6.3 文件更改申请单附录A计量文件管理过程图文件的编制和管理程序KOKO/MSP06-2015