浙江省财政支出项目绩效评价报告.docx

岳阳县2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称岳阳县乡村振兴局预算编码422001评价方式：部门（单位）绩效自评填报人：陈铁军联系电话：13789029020报告日期：2022年8月5日岳阳县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人陈铁军联络电话7631028人员编制14实有人数20职能职责概述岳阳县乡村振兴局主要负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果督查、考核工作；负责组织开展防返贫监测信息体系建设，建立健全防返贫统计监测体系，指导乡村振兴系统统计和信息化建设工作；承担协调乡村振兴系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作；完成县委、县政府交办的其他任务年度主要工作内容任务1：持续巩固脱贫攻坚成果；任务2：争取全市乡村振兴先进县。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩脱贫攻坚成果得到进一步巩固；获得了市里“乡村振兴先进县”称号，县级：全县综合先进单位二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：纳入专户管理的上年结转公共财政拨款政府基金拨款上其他收入非税收入拨款局机关及二级机构汇总633.1010.46622.641、局机关633.1010.46622.642、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出人员支出公用支出局机关及二级机构汇总643.56252.18163.6888.5391.381、局机关643.56252.18163.6888.5391.382、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费局机关及二级机构汇总4.754.751、局机关4.754.752、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总49.6549.651、局机关49.6549.652、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成任务1：持续巩固脱贫攻坚成果；任务2：争取全市乡村振兴先进县脱贫攻坚成果得到进一步巩固；获得了市里“乡村振兴先进县”称号，县级：全县综合先进单位整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效内容绩效目标值完成情况产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）质里指标政府采购执行率100%100%公务卡刷卡率100%100%财政供养人员控制率100%100%全市乡村振兴先进县是/否是数量指标财政供养人员控制率100%100%三公经费控制率100%100%时效指标巩固脱贫攻坚成果12.31前是效益目标（预期实现的效益）社会效益小康率进一步增加根据县统计局年要经济效益监测户增收根据县统计局年鉴社会公众或服务对象满监测户满意度工100%98%社会满意度工100%98%意度绩效自评综合得分100评价等次优四、评价人员姓名职务/职称单位签字刘卫副局长乡村振兴局陈铁军规划财务股股长乡村振兴局刘必武办公室主任乡村振兴局评价组组长（签字）：部门（单位）意见:部门（单位）负责人（签字）：年月日填报人（签名）：陈铁军联系电话：13789029020五、评价报告综述（文字部分）岳阳县乡村振兴局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告一、项目概况岳阳县乡村振兴局主要负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果督查、考核工作；负责组织开展防返贫监测信息体系建设，建立健全防返贫统计监测体系，指导乡村振兴系统统计和信息化建设工作；承担协调乡村振兴系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作;岳阳县防返贫监测系统里有脱贫户9053户，28501人；边缘易致贫户381户，1038人。2021年县财政拨入预算经费643.56万元：基本支出252.18万元，项目支出391.38万元（包括：防返贫责任险、乡村振兴工作经费、驻村费用、社会扶贫、乡村振兴干部培训等）二、部门整体支出管理及使用情况2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接开局之年，今年来，我局深入贯彻上级关于乡村振兴工作的安排部署，严格落实“四个不摘”，将巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要政治任务，把有效衔接乡村振兴摆在优先位置，以“守底线、固成果、重衔接、促发展”为抓手,聚焦目标任务，精心谋划布局，突出工作重点，确保工作实效1 .理顺了工作机制。调整中共岳阳县委实施乡村振兴战略领导小组和指挥部，设立五大振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村治理“5+2”分指挥部，全面厘清县委、县政府、行业部门、后盾单位、乡镇、村及相关责任人职责，建立了县委统揽抓总、指挥部统筹协调、部门分线负责、乡镇分区推进的工作机制。2 .筑牢了防贫底线。出台防止返贫动态监测和帮扶机制实施意见及工作细则，建立返贫致贫人口快速发现和响应机制，加强实行月数据比对，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户进行定期评估和动态管理。今年共开展两次动态调整，纳入监测对象404户1133人（其中边缘易致贫户63户195人，突发严重困难户131户379人,脱贫不稳定户210户559人），并及时纳入帮扶政策范围。监测对象按照“缺什么补什么”的原则，安排县乡干部对监测对象开展一对一、多对一结对帮扶，确保政策落实到位、帮扶措施有力、返贫致贫风险逐步消除。3 .促进了稳定增收。抓实产业帮扶，立足资源禀赋和产业基础优势,科学布局农业产业，着力培育发展香菇、茶叶、艾叶、黄精、水果等特色产业，提高村集体经济和脱贫群众收入。抓实稳岗就业，实现脱贫人口务工就业10668人，系统务工信息准确率达95%以上。全县193个行政村（居委会）实现公共就业服务平台全覆盖。抓实小额信贷，确保符合条件且有贷款意愿的脱贫人口（含监测对象）“应贷尽贷”。截至11月底，全县累计发放扶贫小额贷款5820笔2.63亿元，其中2021年发放小额信贷472笔2215万元，贷款余额506笔2368万元，贷款逾期率、不良率均为零。抓实易地扶贫搬迁后续帮扶，自主产业发展639户639人,委托产业帮扶161户541人。58个安置点有劳动能力且有就业意愿的1396名易地扶贫搬迁对象就业率达100%o4 .巩固了脱贫成果。义务教育保障方面。开展“三帮一”劝返复学行动，无适龄儿童少年失学辍学。为10247名困难学生发放助学金663.56万元，实现应助尽助。全面落实“雨露计划”职业学历教育补助，发放资金209.85万元。基本医疗保障方面。全面落实脱贫人口、特困、边缘户、孤儿等人员参保政策，脱贫人口（含监测户）参保率达IO0虬全面落实慢病签约管理服务，四类慢病患者全部实现电子化签约，家庭医生签约履约率达100%o住房安全保障方面。全面启动农村低收入群体等重点对象住房安全鉴定，加挂住房安全等级牌2.9万块，改造C、D级房屋315户，打卡发放危改资金Hl户268.7万元。饮水安全保障方面。投入171万元，维修养护农村供水工程56处，受益人口19万人。强力推进城乡供水一体化项目建设，45万人将喝上优质干净的铁山水。岳阳县乡村振兴局2022年8月05日岳阳县乡村振兴局2021年部门整体支出绩效评价评分表一级指标二级指标三级指标评分标准分值评分自得扣分原因和明投入（15分）预算配置（15分）财政供养人员控制率以100%为标准。在职人员控制率呈100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。55“三公经费”变动率“三公经费”变动率至。,计5分；“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。55重点支出安排率重点支出安排率N90%,计5分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计3分；60%（含）-70%,计2分；低于60%不得分。55过程（40分）预算执行（15分）预算调整率预算调整率=0,计3分；O-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。33支付进度春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。33资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。33“三公经费”控制率以100%为标准。三公经费控制率至100%,计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。66预算管理（15分）管理制度健全性巳制定或具有预算黄金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。33资金使用合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；费金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。33预决算信息公开性和完善性按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0.5分；基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。33政府采购执行率政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33资产管理（10分）管理制度健全性巳制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；相关费产管理制度得到有效执行，1分。33级指标二皴指标三级指标评分标准分值评分自得扣分原因和其他说明过程（40分）资产管理（10分）资产管理安全性资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完