服装生产线项目可行性研究报告.docx

服装生产线项目可行性研究报告2014年省预算内工业固定资产投资计划（工业转型升级与战略性新兴产业培养）项目资金申报项目名称：年产200万套件服装生产线技术改造（扩建）项目申报单位：丹江口际华三五四一服装有限公司日期：二。一三年九月目录1项目慨论11.1项目名称11.2 项目单位及负责人11.3 项目建设地点11.4 项目单位简介11.5 项目单位财务状况2L6项目编制根据21.7项目背景2L8项目建设条件31.9投资规模及效益42.O要紧经济技术指标42.1项目结论52市场分析及进展前景52.1市场分析52.2进展前景53建设要求、内容与产品方案83.1建设要求83. 2建设内容83.3产品方案94项目选址及建设条件94. 1地理位置94.2 建设地点94.3 厂址土地权属类别及占地面积94.4 建设条件95项目技术方案、设备方案与工程方案105. 1技术方案105.2设备方案115.3工程方案266要紧原材料291.1 要紧原材料供应297总图运输与公用辅助工程307. 1总体规划方案307.2公用辅助工程318节能措施328. 1编制根据328. 2节能措施329环境影响评价328.1 设计根据328.2 场址环境条件328.3 项目建设与生产对环境的影响339. 4环境保护措施339. 5环境影响评价3410劳动安全与卫生消防349.1 1设计根据3410. 2慨述3410.1 生产过程中的职业危险因素分析3410.2 对危害因素使用的要紧防范措施3410.3 消防设施3511组织机构与人力资源配置3611. 1组织机构3611.2人力资源配置3712项目实施进度3712. 1建设工期3712.2项目实施进度安排3713投资估算及资金来源13. 1投资估算根据3813.1 建设投资估算3813.2 资金来源3814项目招标内容3814. 1招标原则3814.2招标组织形式3914. 3招标方式3915财务评价4014.1 销售收入估算4015. 2利润估算4016社会评价4016. 1项目对社会的影响分析4017. 2项目与所在地互适性分析4118. 3社会风险分析4119. 4社会评价结论4217项目风险分析4217.1 项目要紧风险因素识别4217.2 项目风险计策4317.3 项目风险因素与风险程度分析4318结论4319附件1项目概况1.1 项目名称年产200万套件服装生产线技术改造（扩建）项目1.2项目单位及负责人项目单位：丹江口际华三五四一服装有限公司项目负责人：伍峰1.3 项目建设地点丹江口市丁家营镇“丹江口际华仕伊服装工业园”1.4 项目单位简介丹江口际华三五四一服装有限公司其前身为中国人民解放军第三五四一工厂（三线企业），始建于1969年，通过四十多年的建设进展，2009年根据国家政策重组改制为现有企业，现属国务院国资委旗下新兴际华集团在汉三级企业武汉际华仕伊服装有限公司在丹投资的全资子公司。公司注册资本500万元，现有员工620人,要紧从事服装设计、生产、销售，年产各类服装50万套件。公司设备精良，拥有从美国引进的格柏公司CAD、CAM电脑设计、排版、裁剪系统；从瑞典引进的依腾电脑智能吊挂生产线；从日本、德国等引进的专用缝制、整烫、检测设备近IOoo台套，设备进口率达90%以上。公司管理先进，组织健全，制度完善，质量上乘，服务一流，通过了IS09001质量管理体系认证、IS014000环境管理体系认证与GB/T28001职业健康安全管理体系认证，被认定为AAA级资信企业、“重合同守信用”企业、“再就业”先进企业。公司与国内外数百家用户建立了长期稳固的合作关系，是军队、武警、公、检、法、司、税务、工商、铁路等制式服装定点生产企业。外贸产品运销东南亚、非洲、阿拉伯等国家与地区，订单充裕，生产高效，销售收入、利税每年增长在两位数以上。公司为了习惯国家经济形势进展的需要，致力于劳动密集性产业向技术制造型产业转变，坚持自主研发与引进、消化汲取国内外先进技术相结合，实现产品升级,确定了“继续解放思想，深化结构调整，加快能力建设，推动科学进展”的企业方针，以产品升级为重点，以质量创新为抓手，以装备换市场为突破口，经董事会研究，集团公司批准，拟投资2.2亿元将丹江口际华仕伊工业园打造成鄂西北最具影响力的服装企业。前期已投入近5000万元回购了土地、改善了道路、水、电、气等基础设施。2013年2014年决定投资4500万元，其中厂房建设投资1500万元、设备投资2000万元，流淌资金投资1000万元，全部投资完成后将由现在年产50万套件的生产能力提升到年产200万套件。1.5项目单位财务状况公司成立以来，通过科学管理取得了较好进展，形成了一套科学合理的财务管理体系，整个资产经营效率处于较高水平，为实施项目的建设制造了良好的资金条件。2012年，公司实现年销售收入4239万元，利润212万元，税收254万元，负债率52%o1.6项目编制根据1、当前国家重点鼓励进展的主业、产品与技术目录；2、国家中长期科学与技术进展规划纲要（20062020年）3、全国服装工业“十二五”规划进展刚要；4、国务院关于投资体制改革的决定（国发200420号）；5、中华人民共与国土地管理法与中华人民共与国土地管理法实施条例;6、国家计委印发关于实行建设项目法人责任制的暂行规定的通知；7、国发99635号关于固定资产投资项目试行资金制度的通知；8、国家计委建设项目经济评价方法与参数；9、国家发改委投资项目可行性研究指南；10、纺织工业工程建设项目可行性研究报告内容规定；11、丹江口际华三五四一服装有限公司有关资料。1.7项目背景1、符合国家产业政策项目建设符合国家中长期科学与技术进展规划纲要（2006-2020年）关于科技工作“自主创新，重点跨越，支撑进展，引领未来”的指导方针，把增强自主创新能力作为科学技术进展的战略基点与调整产业结构、转变增长方式的中心环节，大力提高服装行业原始创新能力、集成创新能力与引进消化汲取再创新能力，全面提高服装行业的产品质量、服饰文化、设计水平、工艺与装备水平、管理水平、人才素养、信息化程度及公共服务能力，指导行业科技进展，推进企业的科技进步，带动整体产业升级。2、符合丹江口市产业进展要求丹江口市“十二五”规划进展纲要明确提出了“加大招商引资力度，进展传统产业”，重点加大对水资源加工、帆冶炼产业链延伸、旅游、汽车工业、绿色食品加工业及纺织服装等劳动密集型产业的招商力度，重点引进战略投资者，力争招大、招强、招优一批项目。在此背景下，2012年12月丹江口际华三五四一服装有限公司落户丹江口，符合丹江口市产业进展要求，填补丹江口市服装产业经济空白，增强丹江口市服装产业在鄂西北的影响力，解决南水北调工程库区淹没区老百姓就业问题，带动丹江口市区域经济的进展。3、符合企业自身做大做强需要进展是硬道理。丹江口际华三五四一服装有限公司尽管拥有四十多年的服装生产管理经验，拥有先进的服装生产设备，占有牢固的产品市场份额，但是在全球经济一体化的形势下，服装行业的竞争日益加剧，这对从事服装行业的企业来讲既是新的机遇，又是严峻挑战，应对关键是依靠服装科技强身健体，实现劳动生产率的大幅提高。根据公司“十二五”战略进展的需要，做大做强服装生产加工主业，只有扩大规模，提升技术装备水平，才能在市场竞争中利于不败之地，才能保证公司销售收入、利税水平20%以上的增长速度，才能实现跨越式进展。1.8项目建设条件1、项目建设在“丹江口际华仕伊工业园”内，工业园占地66万平方米（含山地），规划用地22万平方米，所有土地全部办理了出让与划拨手续，土地使用合规,2、丹江口际华仕伊工业园基础设施配套条件齐全，能够满足项目建设的需要。3、项目位于国家5A风景旅游区、道教圣地武当山麓下丹江口市丁家营镇，西北靠汽车城十堰，东南接古城襄阳，南有神农架，北有丹江水库。紧临316国道，距汉十高速武当山出入口16公里，距老河口机场六十公里，从武汉总公司驱车仅4小时即可到达，武当山风景区公交车直达园区大门。地理位置优越，交通十分方便。4、项目所在地有120OKV的供电能力，完全能够满足企业用电需要；有丁家营供水泵站一座，完全能够满足企业用水需要。1.9投资规模及效益1、项目投入资金4500万元，其中建投资1500万元、设备投资2000万元、流淌资金投入1000万元。2、项目建成投产后，年生产能力由50万套件提升到200万套件，新增销售收入12500万元，新增利润625万元，新增税收750万元，新增就业380人。2.0要紧技术经济指标要紧技术经济指标表序号指标单位数量备注4年产服装万套件200二占地面积万m210三建筑面积万m21.5含道路广场四建设工期年2五投资与效益1项目总投资万元45001.1建设投资万元15001.2设备投资万元20001.3流淌资金万元10002年平均售收入万元165003年平均利税总额万元18154年平均利润总额万元8255年平均税收总额万元9906投资利润率%18.337投资利税率%228资本金利润率%1659财务内部收益率%2210投资回收期年42.1项目结论公司年产200万套件服装生产线技术改造项目，符合国家有关产业政策，符合丹江口市产业进展要求，符合公司自身做大做强需要。2市场分析及进展前景2.1 市场分析2.1.1 服装市场总体分析中国是全世界最大的服装消费国与生产国。近几年中国的服装业取得较大的进展，服装业的进展推动了中国国民经济的进展，服装行业在国民经济中占据了重要的地位。随着全球经济形势与国内外市场地不断变化，服装行业的生产，投资与行业的进展规模也在不断地变化。2012年上半年，面对国际市场萎缩、国内市场增速放缓、生产要素成本上升等一系列因素，中国服装行业生产、出口增长放缓，消费市场低迷。服装行业在严峻的形势下运行，市场竞争猛烈。面对猛烈的市场竞争，国内服装市场将越做越大，市场细分将越来越小，但今后国内服装市场的消费趋势将集中在精品化与个性化上，特别是职业装市场备受各方面的关注，新增投资项目越来越多。2.1. 2产品属类分析随着人们生活水平的提高，对着装需求也提出更高的要求。如军人服装一改以往宽大松的设计，着装要能表达军威、国威；警察服装也是如此，着装能代表国家形象，具有震慑力；其它行业制式服装，着装要彰显个性化等等，这些都对长期从事职业装生产的企业来讲，提出了更高的要求。唯有提高装备水平，加大科技投入力度，才能习惯市场需求。根据服装产品的属类进行划分，分商务正装系列；职业装系列；户外休闲系列。三五四一公司是一家长期经营职业装系列的厂家，市场份额要紧有三块。一是军队、武警市场；二是公、检、法、司、税务、