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XX有限公司改进控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：生效日期：受控：XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202215版本：A1生效期：2022.6.1改进控制程序1目的与适用范围为确保本企业的产品和服务质量，提高HSE管理体系运行的有效性和效率，不断地满足顾客的要求，企业应做好HSE管理体系的持续改进。本程序适用于对HSE管理体系运行中实际的或潜在的不符合（项）所采取的改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。2职责D管理者代表负责持续改进工作，组织改进策划，制订改进措施。2）QHSE赋能群负责在出现环境、职业健康安全问题时填发相应的隐患整改通知单，并跟踪验证实施效果3）各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3工作程序3.1持续改进的策划持续改进应着眼于改善产品和服务质量，以及提高过程的有效性和效率。3. 1.1策划的依据：1）相关方投诉或调查反馈信息；2）检查过程中发现的不符合；3）HSE内部审核报告、管理评审报告。3.1.2策划的内容：持续改进的策划应侧重主攻目标、过程及其职责。1）HSE管理体系的改进涉及的内容：HSE方针、目标及其管理；组织结构、资源配置及管理；测量及评价活动以及HSE管理体系的其他过程活动。2）过程的改进涉及的内容：过程输入控制的改进，过程的优化，以及提高可靠性、降低安全风险和环境污染。3.2纠正措施XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202215版本：A1生效期：2022.6.13.2.1识别不符合（包括相关方投诉）。QHSE赋能群由各过程的输出信息中识别不符合。信息来源包括相关方投诉、不符合报告、评审输出、内审报告、第三方检测报告等。3.2.2不符合原因分析确定：对出现的不符合（项）由QHSE赋能群组织调查其产生的原因，以确定不符合的产生原因，并针对原因采取相应的纠正措施，防止再发生。3.2.3确定纠正措施需求，对发生的一般不符合，由各部门自行确定是否需要实施纠正措施。其他不符合，由不符合发生部门综合考虑各方面因素后确定纠正实施需求。3.2.4在下列情况下，由QHSE赋能群组织相关部门研究确定纠正措施：1）在HSE审核中发现的不符合问题；2）在服务提供、工程建设过程等检查中发现的严重不符合；3）相关方投诉及其它确有必要实行纠正措施的情况。3.2.5所有的纠正措施应有明确的要求（责任人、时限），并考虑效率及有效性。实施过程中要注意对纠正措施进行监控，确保其有效。填写隐患整改台账，记录结果包括内容及其整改完成情况。3.2.6纠正措施的验证DQHSE赋能群负责环境及职业健康安全方面的纠正预防措施的跟踪验证；2）通过现场调查、询问、查阅记录等方法来取得客观证据，以验证纠正措施的实施；3）在验证过程中作好记录，验证结束后应有明确的结论；4）对验证发现的未尽纠正措施由相关人员继续督促检查直到贯彻为止。3.3预防措施3.3.1 识别潜在不符合及原因：各部门根据有关HSE信息，如与服务提供有关的工序监控、审核结果、HSE记录、外部事件、自我评价和相关方意见等进行分析发现有潜在的不符合原因，应制订预防措施，加以实施并进行验证。3.3.2HSE审核对HSE管理体系运行进行分析，对潜在的可能产生的严重不符合项应制订预防措施，并指定有关部门实施。1.1.1 3.3策划预防措施时，要根据潜在问题的影响程度考虑优先顺序。3.3.4 在实施过程中，要注意对预防措施进行监视，以确保有效。XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202215版本：A1生效期：2022.6.13.3.5 QHSE赋能群对预防措施的实施效果进行验证，记录结果，包括原因、内容及采取措施的结果，并提交管理评审。4 .相关文件内部审核控制程序事故隐患排查分级治理制度安全生产检查制度事故管理规定5 .记录隐患整改通知单隐患整改台账