泾阳声威企业标准—不合格品的评审及处理细则.docx

不合格品的评审及处理细则一、原燃材料不合格品的评审及处置1、化验室质量调度员负责各种原燃材料轻微不合格品的评审及处置，并对处置过程进行监督。当发生严重不合格品时，及时向主任汇报，主任组织评审并进行处置，各质量调度员负责处置过程的监督。2、进厂原燃材料发生轻微不合格时，应对此物料的堆放区域作出标识。在不影响下道工序产品质量的情况下，与质量好的物料进行搭配使用，同时质量调度员及时向主任汇报，主任向分承包方提出质量警告，经二次警告其供货质量无改进的，化脸室主任及各质量调度员有权停止和供货，并责任其限期整改。如整改后仍不能正常供货的，则应注销合格分承包方资格。3、进厂原燃材料发生严重不合格时，根据企业情况，如能对其降级搭配使用的，则进行标识。在允许情况下，且对下道工序质量影响极小的，则接受搭配使用；根据企业情况，如已无法对其降级搭配使用的，则对此物料发拒收通知，发生已进厂严重不合格品时，应及时对分承包方提出严重质量警告，如警告无效则应停止其供货并责令其整改，如整改后仍不能正常供货的，则应取销合格分承包方资格，对燃煤进厂出现严重不合格时，尽量对其隔离。4、各原燃材料不合格品的具体评审指标。（见附表1）二、工序不合格品的评审及处置1、化验室质量调度员负责对工序中发生轻微不合格的评审及处置，并对处置过程进行监督。当发生工序严重不合格时，质量调度员得及时予以初步处置后，应向主任汇报，由其组织评审并作出处置，质量调度员负责处置措施的实施进行监督。2、不序不合格品的评审指标。（见附表1）3、对工序不合格品的处置具体按不合格品的控制程序执行。三、 出厂水泥不合格品的评审及处置出厂后水泥发生不合格品，生产部和化验室负责组织评审及采取措施。销售部应及时通知顾客，其库存水泥停止使用，并及时给予处理。四、 严重不合格品信息的反馈当进厂原燃材料或工序中发生严重不合格品时，将按上述规定执行外，质量调度员向采购部门和车间发送“严重不合格品通知单”（见附表2）0责任部门接到通知单后，必须立即采取纠正措施，防止不良后果继续扩大，并将“严重不合格品纠正措施及验证表”中规定栏目填受上报化验室。五、附则1本规程由化验室起草并归口管理。2.本规程于2004年3月1日首次发布。