泰山天外村停车场项目可行性研究报告.docx

第一章总论3第一节项目名称及承办单位3第二节可行性报告的编制依据与研究范围4第三节可行性研究的结论5第二章项目提出的背景与建设的必要性10第一节泰安市及泰山概况10第二节泰山旅游业发展概况14第三节项目提出的背景17第四节项目实施的必要性20第三章建设规模及建设内容26第四章市场需求28第五章建设地点及建设条件33第一节建设地点33第二节建设条件33第六章规划设计方案36第一节设计依据36第二节总体设计方案36第三节建筑设计方案38第四节桥梁设计方案比选41第五节给排水方案41第六节变配电及通讯设计方案42第七节管线综合布置方案43第七章环境保护45第一节环保依据和标准45第二节环境和生态现状45第三节环境影响分析46第四节生态环境保护措施50第八章节能与节水53第一节节能措施53第二节节水56第九章劳动安全、消防与抗震设防58第一节安全防护58第二节消防措施60第三节抗震设防62第十章项目实施及工程进度安排66第十一章投资估算和资金筹措69第一节估算依据及说明69第二节总投资估算70第三节资金筹措71第十二章经济效益分析72第一节财务基础数据72第二节财务评价73第三节财务评价结论74第十三章社会效益分析76第十四章社会稳定风险分析78第十五章结论和建议79第十六章项目招标方案81第一节招标依据及规定81第二节项目招标方案82第三节项目招标情况84第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称泰山景区天外村停车场综合体建设工程二、建设地点本项目北临环山路、西临奈河、东临泰前街道办事处进贤村、南临普照小区。项目建设地点水、电、气等基础设施配套齐全，适合停车场综合体工程建设。三、建设周期项目建设周期15个月，自2020年12月至2022年2月。四、单位概况1、单位名称：山东泰山旅游集团有限公司2、单位简介山东泰山旅游集团有限公司是泰山景区管委会控股的市属国有集团公司，注册资金5000万元。集团下设山东国山旅游资源开发有限公司、泰山岱宗旅游开发有限责任公司、泰山通达货运索道有限公司、泰山旅游客运有限责任公司、泰山天烛峰山泉水有限公司、泰山景区汽车服务有限公司、东岳泰山国际旅行社有限公司、山东泰山国运昌盛广告有限公司、泰安绿水青山生态环境发展有限公司9个全资子公司，成立泰山封禅大典公司、东岳泰山置业公司、泰山景区客运公司、山东高速泰和置业有限公司、山东泰山研学教育有限公司5个合资公司。经营业务涉及旅游客运、旅游景点开发、文化演艺、索道货运、旅游产品生产销售、汽车修理服务、旅行社、广告等多个行业。现有干部职工300余人（不含合资公司）。集团成立以来，围绕泰山做文章，围绕旅游发展壮大产业规模，积极发挥市场主体和融资平台作用，实现了集约发展、健康发展、快速发展。第二节可行性报告的编制依据与研究范围一、编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;2、山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3、泰安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；4、国家“十三五”旅游业发展规划；5、山东省旅游业发展“十三五”规划；6、泰安市旅游业改革发展四年行动计划（2017-2020年）；7、泰安市城市总体规划（2011-2020年）（2017年修订）；8、泰安市新旧动能转换旅游产业专项规划（2019-2022年）；9、泰山风景名胜区总体规划；10、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；11、国家发改委产业结构调整指导目录（2019年本）；12、投资项目可行性研究指南（试用版）；13、国家及省有关政策、法规和规定；14、现行有关技术规范、规定；15、建设单位提供的有关基础资料、数据；16、建设单位提供的编写项目可行性研究报告的委托书。二、可行性研究的范围1、项目概况及承办单位；2、项目提出的背景和建设的必要性；3、建设规模及建设内容；4、市场分析5、建设地点与建设条件；6、工程设计方案；7、环境影响分析；8、安全防护及抗震设防；9、节能与节水；10、项目实施及工程进度安排；Ik投资估算和资金筹措；12、经济效益分析；13、社会效益分析；14、社会稳定风险分析15、结论和建议；16、项目招标方案。三、可行性研究报告的编制单位1、单位名称：山东至信建设集团股份有限公司2、工程咨询资信证书编号：91370900664428907Q3、发证单位：山东省工程咨询协会第三节可行性研究的结论随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展中势头最强劲和规模最大的产业之一，日益凸显它在国民经济中的重要地位。旅游业的发展以整个国民经济发展水平为基础并受其制约，同时又直接或间接地促进国民经济有关部门的发展大众旅游时代的到来，使旅游日益成为现代人类社会主要的生活方式和社会经济活动，旅游业以其强劲的势头成为全球经济产业中最具活力的“朝阳产业”。随着社会生产力不断发展，劳动生产率不断提高，以及人们生活水平的迅速提高和带薪假期的增加，旅游业将持续高速度发展，成为世界最重要的经济部门之一。泰安旅游资源得天独厚，泰山为五岳之首中华民族精神的象征，是华夏文化的缩影，泰山融雄伟壮丽的自然风光与悠久人文景观于一体，被联合国教科文组织列入世界自然与文化遗产，泰山位于山东一山一水一圣人旅游线内，泰安的旅游以泰山为中心向四周辐射，带动周边旅游景区的发展。泰安市A级景区74家，2019年泰山景区接待进山进景点游客567.9万人、同比增长1.04%,在五一、国庆假期全省5A级景区好评度中均列第一位。游客接待总人数为8262.7万人次，增长8.9%,国内旅游收入894.4亿元，增长12.5%。泰山天外村位于西溪谷口，既是山城结合部，也是环山公路与西溪游览公路的交汇点和游客集散地。2000年对天外村路进行综合治理，建成了“天圆地方”广场，“天圆地方”是“天人合一”之意，古帝王封禅大典即是在泰山极顶设圆坛以告天，然后在山下设方坛以祭地，以示“天圆地方”。天外村不仅成为集交通组织、信息展示、售票检票、游客购物和景观效果等多功能为一体的示范景区，而且与周围道路相连，成为景区与城市交汇的重要交通枢纽。为完善天外村旅游配套设施，提升泰山景区的旅游环境和服务水平，给游客提供更好的旅游体验，提高旅游服务质量，促进泰安市旅游业的发展，山东泰山旅游集团有限公司拟实施泰山景区天外村停车场综合体建设工程。一、建设内容项目主要建设停车场综合体两栋(地上两层为文创产品营销展示厅，地下两层为汽车库)、建设地面停车场及钢筋混凝土跨河公路桥一座。二、建设规模项目占地面积18827平方米，停车场综合体总建筑面积28980平方米，包括文创产品营销展示厅总建筑面积8620平方米，地下停车库建筑面积20360平方米；地面停车场面积100OO平方米，新增桥梁桥面面积1240平方米。各部分建设规模如下：(1)停车场综合体：新建停车场综合体2栋，总建筑面积28980平方米，其中：A栋共四层，地上两层为文创产品营销展示厅，框架结构，建筑面积3180平方米，地下两层为汽车库，建筑面积6110平方米，设计小型车停车位150个；B栋共四层，地上两层为文创产品营销展示厅，框架结构，建筑面积5440平方米，地下两层为汽车库,建筑面积14250平方米，设计小型车停车位350个。(2)地面停车场：地面停车场面积IooOO平方米，设计大型车停车位39个。(3)桥梁：在龙潭路与环山路交叉口以南100米处新建钢筋混凝土跨河公路桥一座，桥梁长88.6米，宽14米，桥面面积1240平方米。二、投资估算及资金来源经估算，项目总投资为19162万元，其中：建筑工程费用为14900万元，设备购置及安装费用1855万元，工程建设其他费用为1119万元，预备费为894万元，建设期利息394万元。项目建设所需资金拟申请地方政府专项债券15000万元，申请银行贷款3000万元，其余由项目建设单位自筹解决。项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1占地面积平方米188272总建筑面积平方米289802.1文创产品营销展示厅建筑面积平方米86202.2地下停车库建筑面积平方米203603地面停车场面积平方米100004桥梁桥面面积平方米12405总投资万元191625.1工程费用万元167555.1.1建筑工程费万元149005.1.2设备购置及安装费万元18555.2工程建设其他费用万元11195.3基本预备费万元8945.4建设期利息万元3946项目周期JJ15三、可行性研究的结论吃、住、行、游、娱、购是旅游的六大要素，均涉及旅游基础设施建设，本项目为泰山景区天外村停车场综合体建设工程，建成后可提升泰山旅游接待能力，满足游客集散需求。项目处于泰山和泰城结合部，地理位置非常重要，既是泰山历史文化轴线的重要节点，也是步行登山游客的主要进山口，同时也是泰安市民休闲游憩的公共活动场所。项目实施以后，可全面提升天外村景区的旅游形象和交通秩序，解决秩序乱、停车难等问题，可更好地为游客、市民提供全方位服务。项目的建成将极大地改善泰山的旅游基础服务设施，提升游客满意度，加快将泰山打造成国际知名世界遗产地和旅游目的地进程。项目运营后，正常年营业收入3628.83万元，净利润为1669.03万元，可上交增值税181.44万元，营业税金及附加为22.68万元，所得税为556.34万元，项目总投资收益率为13.88%,这些数据说明该项目的静态投资收益较好，同时该项目财务内部收益率为12.24%（税后）；动态投资回收期为14.17年（税后，含建设期），税后财务净现值2607.13万元，这说明项目本身的动态投资收益良好，具有较好的盈利能力。项目建成后，对于进一步完善区域基础设施，提升地方形象，充分改善景观面貌，提升投资环境有积极的推动作用，有利于区域内旅游资源的整体营销，树立品牌，加强影响力，实现共同发展。有利于充分发挥区域旅游资源优势，促进旅游知名度的提高，带动地区旅游业迅速发展，推动地方经济社会全面发展、繁荣，社会效益较为显著。综上所述，该项目符合国家及地方的发展规划，建成后能够为天外村景区旅游的发展创造机遇。这将有利于改善天外村景区旅游环境、优化生态质量，有利于增加社会就业、促进当地经济发展，有利于促进社会主义和谐社会建设和共同富裕。因此，项目的建设是可行的、必要的。第二章项目提出的背景与建设的必要性第一节泰安市及泰山概况一、泰安市概况泰安位于山东省中部的泰山南麓(东经116。20'117。59',北纬35°38'36。28'),东邻莱芜区、淄博市、临沂市，南连济宁市，西隔黄河与聊城市、河南省濮阳市相望，北以泰山与济南市为界。总面积7762平方公里，人口558.87万人，辖泰山区、岱岳区、新泰市、肥城市、宁阳县、东平县6个县市区。泰安市旅游资源得天独厚。境内泰山融自然景观与人文景观于一体，是我国最早被联合国命名的世界自然与文化遗产。自然景观以雄著称，雄中又蕴含着奇、险、秀、奥等美景，有“天然山岳公园”之美誉。人