新一佳连锁超市供应商手册.docx

新一佳连锁超市供应商手册新一佳是现代大型综合连锁超市，是广东省流通龙头企业。公司始终坚持“创新、服务、满意、第一”的经营理念，以“走进社区，服务街坊”为宗旨，大大满足了顾客“一站购齐”的购物需求，深受广大顾客喜爱。本着“立足深圳、巩固广东、辐射全国”的进展目标，自1995年创办首家深圳宝安分店以来，已先后在全国各地成功开设了超大面积的卖场50家（2004年6月），足迹遍布广东、湖南、湖北、广西、辽宁、吉林、黑龙江、四川、重庆、浙江、江苏、山东等省市地区。2002年新一佳销售额达38亿元，位居广东省零售业第二名，在全国连锁商业居第十九位，2003年位居第十五位，是华南连锁企业中增长最快、国内最具成长力的著名连锁企业集团之一。公司制办以来，秉承“顾客至上、平价第一”经营原则，多次被政府部门、行业协会、消费者协会等机构授予荣誉称号，赢得了社会及广大消费者的广泛认同。二、采购原则商品由供应商供应的商品已在新一佳商品采购合同附件新一佳商品确认表中列明。如供应商未经新一佳商品部同意，擅自向新一佳任何门店销售其它商品，新一佳公司将可立即终止商品合同，且供应商须承担违约责任。商品质量为了更好地服务顾客，为顾客提供优质的商品，我们要求供应商保证交付的商品符合中国有关法律、法规规定的质量、技术及安全要求，符合中国有关知识及工业产权的法律、法规。商品的交付商品合同订立后，新一佳各店会根据销售情况给供应商下订单，供应商按合同约定的方式与订单要求的交货时间、地点，保质、保量地送货到各门店。如因故不能按约定时间送货，请提早24小时电话通知我司的订货门店。商品价格为确保在市场上处于平等竞争的地位，新一佳要求供应商提供的商品价格不得高于同类商家。否则我方将按熟悉到的最低供货价进行结算并有权终止合作关系。价格的变动供应商与新一佳约定的进货价格应保持稳固。供应商如要变动价格，应书面通知新一佳公司商品部。在得到认可后，新供货价在双方认为合适的日期生效。供应商价格变动前，不得限制门店的订货数量。海报宣传随着新一佳连锁事业在全国各大城市的进展，我们的供应商将有机会同步进入各地市场。我们每年还将制订与实施DM海报与主题促销计划，为供应商进行商品宣传。物流配送随着新一佳在全国范围拓展，物流配送在整个供应链中地位日显重要，我们选择与第三方物流合作，分别设立区域配送中心覆盖周边地区的配送业务，由总部物流部统一整合，统筹策划全国的物流服务供应商，目前可进行干货物流配送，今后逐步扩大到鲜食、冷冻品的配送。为所有供应商提供低成本、便利、快捷的物流配送渠道，减少供应商的渠道成本，加速商品的流转，为供应商制造优质快捷的服务。我们承诺：按时支付货款为致力保护新一佳良好的商誉，我们将根据合同约定准时支付货款。供应商责任供应商应按约定的条款履行合同。三、米购程序1、新供应商及新商品引进流程采购或者门店订货2、签订新一佳商品采购合同的基本条件(1)、商品部确认合格，并能提供增值税票的供应商；(2)、供应商在新一佳商品确认表上加盖公章，对商品进价予以确认：(3)、每个供应商须签订反商业贿赂协议(附后)；(4)、供应商须提供有效、加盖公章的营业执照、国、地税登记证、卫生许可证与其它有关证件的复印件。代理商须有授权委托书。详见下表：序号供应商分类证件名称1国产烟酒类1、卫生许可证2、质量检测报告或者化险单3、酒类批发许可证4、烟草专卖批发许可证2进口烟酒类1、酒类批发许可证2、特种烟草专卖经营企业许可证3、卫生许可证4、进口食品卫检证书3国产食品1、食品卫生许可证2、厂家生产许可证3、质量检测报告或者化脸单4进口食品1、卫生许可证2、进口食品卫检证书3、动、植物检疫放行证5国产保健食品1、卫生许可证2、保健食品批准证3、卫生检脸报告或者化脸单6进口保使食品1、进口保健食品批准证2、进口保健食品卫生证7日用百货1、生产许可证2、质量检测报告8国产电器1、厂家生产许可证2、中国电工产品认证委员会认证9进口电器1、中国电工产品认证委员会认证2、中国商检局认证3、进。电器商检证书10进口国产电话传真机1、生产许可证（国产电话、传真机）2、邮电部入网证3、国家商检局进口商品安全质量许可证（进口电话、传真机）4、进口电话、传真机质量检脸证书11进相1、机械工业部核发的批文或者厂商保证书2、进口相机备案办公室的防伪标签3、供应商应提交的文件或者资料的时间序号文件或者资料名眷给予时间目的收受单位供应商螯记表商品销售排行目录及三证等资料第一次或者第二次洽谈介绍供应商本身商品部二反商业贿赂协议正式报价前确保交易无商业痂赂商品部三新一佳商品确认表正式报价时正式报价用商品部四新一佳商品采购合同第一笔交易前达成供销协议商品部五新一佳订货单每次交货时交货用门店/配送中心六增值税发票每次结算贷款前对帐收款用结算中心七新一佳商品采购合同内容变更协议交易条件变动前通知交易条件变动商品部4、新一佳应给供应商的文件资料下列文件或者资料是通过精简的，敬请供应商注意配合。序号文件或者资料名称给予时间目的发出单位1反商业贿赂协议双方达成合作意向后确保交易无商业贿赂商品部2新一佳商品确认表确认引进商品后正式报价用商品部3新一佳商品采购合同双方同意合作后达成买卖协议商品部4新一佳订货单订货时订货用商品部/门店5新一佳退货通知单退货前通知退货商品部/门店6新一佳清场通知单清场前通知清场商品部5、供应商注意事项更换新一佳商品采购合同与新一佳商品确认表需经双方书面确认。对签订的合同条款有疑问，请于双方盖章生效后7个工作日内来查询。厂家的变价通知应注明实施日期与商品条码，以一式二份的形式（非食品在变动4周前、食品在6周前）通知我司。供应商如有组织与地址的信息变更，请及时通知我司商品部。商品如有任何改变，将作为新商品引进。双方达成的补充协议，请于7天内以书面形式确认。为了提高双方的销售额，供应商有义务配合我方的促销活动。每季度10号，提供上季度的发票净销售额数据给我公司。提供的商品要有国际条码（无国际条码者，可用新一佳店内码，但需缴纳条码占用费）。生鲜商品送至我店前，请检查其质量与新鲜程度，我们将拒收所有不合格的商品、保质期超过1/3的食品与贴有其它商场标签的商品。四、供应商结算须知1、供应商结算程序(1)供应商结算货款时应出示结算卡，结算卡仅限结算员本人使用，结算员变更时应重新办理结算卡：(2)按照货款到期日的不一致，各供应商每月130日(除周六、日外)均可至所属结算中心提交对帐单，对帐方式可使用传真、信件、会面、电话等；(3)月结30天、45天、60天的供应商在货款到期前20天将对帐资料交相应会计核对，月结15天的供应商在货款到期前10天将对帐资料交相应会计核对；(4)供应商对帐时须填写统一的对帐表格，表格有关栏内填写正确有效数据及信息，并附有关原始单据后，投入各自的回单柜内或者以相应的方式传至对帐处；(5)供应商交来对帐单三个工作日后可至回单柜领取已核对好的对帐单，或者来电查询对帐情况；(6)供应商在领取对帐单的同时，应至费用会计处查询应交费用明细，并按对帐单上核对好的金额开具正确的合法发票：(7)发票要求填写规范、内容正确、真实、字迹端正、清晰，并加盖单位公章：(8)严禁提供虚假发票，一经发现对该供应商严肃处理，罚款直至报送税务机关，由此产生的一切后果由供应商负贪；(9)供应商对帐单据丢失，应提交书面申请并与有关部门协商解决，有关涉及公司商业机密或者其它供应商的情况有权拒绝回复；(10)月结30天、45天、60天的供应商在接到交发票的通知7天内将发票与有关费用交结算中心，月结15天的供应商在接到交发票的通知5天内将发票与费用交结算中心，凡超时限交发票的将顺延一个付款周期；(11)结算货款前供应商应主动与会计取得联系，及时交纳各项费用及返佣，交费用可使用现金、支票、电汇形式，结算中心收到供应商缴清的费用及返佣后，在十个工作日内付款；(12)供应商可在出纳处查询货款支付时间，如有其它有关对帐、传单等方面的问题，请找相应的会计查询核对。2、其他结算事项说明(1)办理结算卡时须填写新一佳结算登记表,并加盖公章，同时提供法人代码证、税务整记证、营业执照复印件、结算员本人身份证复印件及近期一寸彩照一张；(2)供应商与本公司终止合作，应及时办理各店清场手续，我司根据店财务办理完清场手续后一个月的时间内结清余款。3、全国统一结算流程为配合公司全国统一结算的财务方针，结合设置区域财务部的要求，便于结算工作能更加顺畅、高效果地运作，制定下列结算流程：(2)区域核算会计将在核对未结算单据时发现的差额在系统中制成临时扣顶单，并确认审核1一U：供应商在规定时间内同区域结算中心会计对帐、交发票(对帐方式：传真、信件、会面、电话等)区域结算中心收费会计杳询收些系统，通知供应商本月应交费用明细及金额1U:每月由合同统计员将供应商应交费用录入收费系统中(结算会计根据所收到的发票与收款收据，在系统中预制付款审批单3,并确认审核，另要及时将、所收发票传给店内抵税JQD结算主管复核完结算单后，在系统的付款审批表中签名确认.传结算经理审批(1)区域核算会计在进销存系统中<=J对核算单据进行记帐，生成未结算 单据(=>， 、 结算中心会计在规定时间内核 对好供应商交来的对帐堆，并通知 供应商开发票金额, n 、<=|Q)如对帐时发现有数量差异，节曲 通知区域财务限期解决：如发现价 格差异，填写”内部联络函”传商 品行政部限期解决，并将对帐差异 制成临时扣项单 j«=>当供应商对费用有异议时，找相, 对应结算人员进行处理，结算中心 无法处理的费用传有关采购部门 、限期解决 JU6)费用出纳收取供应商费用一个3? 作日内，将收据第三、四联分别传收 也会计与结算会计存档、制单，费用 出纳需将本部门所收费用及时存入 I指定帐户定嘶给结鸵中心)(=0f 、结算中心经理审核完付欷单中 的有关项目与金额后，在财务审核 处签名，同意支付%)结兑中心付款出纳付款审批同r,I的付款申请汇总表预制网上、I银行付款文本文件瓦提交网上银J厂IJf支付优款J。4)付款完成后，付款出纳将银行回 单、付款申请汇总表一并传给各门 店、区域财务(店、区域财务核算会计根据结算l>中心所传单据打印供应商结算单，及时进行帐务处理步骤说明：1、第1至2步由区域核算会计完成，在这几步当中，核算会计要负责结算基础资料的正确性，对系统中的商品脸妆价格、验收数量进行核实，为以后结算工作的顺利进行打好基础，这两个步骤要求在货款到期前13天完成；2、第3至15步由区域结算中心完成，这当中要求对帐会计要做到对帐及时、金额准确，如发现验收价格差异、数量差异，应及时进行跟踪处理；关于供应商交来的发票，制单会计要进行认