某生产企业生产条件评价导则.docx

某生产企业生产条件评价导则家妞生产监督管理局文件安监管危化字2004122号关于印发危险化学品包装物、容器定点企业生产条件评价导则（试行）的通知各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局：为贯彻执行危险化学品安全管理条例，规范危险化学品包装物、容器定点生产企业生产条件评价工作，现将危险化学品包装物、容器定点企业生产条件评价导则（试行）印发给你们，请认真贯彻执行。附:危险化学品包装物、容器定点生产企业生产条件评价导则（试行）-XZc三-X刖百本导则是根据中华人民共与国安全生产法、危险化学品安全管理条例、特种设备安全监察条例、危险化学品包装物、容器定点生产管理办法与关于危险化学品包装物、容器生产定点管理办法的实施意见，为开展危险化学品包装物、容器定点生产企业生产条件评价，促进危险化学品包装物、容器定点生产管理而制定的。本导则的附录A、附录B、附录C是规范性的附录。危险化学品包装物、容器定点生产企业生产条件评价导则（试行）一、范围本导则规定了危险化学品包装物、容器定点生产企业（下列简称包装物、容器生产企业）生产条件评价的前提条件、程序、内容与要求。本导则适用于对危险化学品包装物、容器生产企业生产条件的评价。二、规范性引用文件下列文件中的条文通过在本导则的引用而成为本导则的条文。所引用文件，其最新版本适用于本导则。中华人民共与国安全生产法（中华人民共与国主席令第70号）危险化学品安全管理条例（国务院令第344号）危险化学品包装物、容器定点生产管理办法（原国家经济贸易委员会令第37号）危险化学品包装物、容器产品生产许可证换（发）证实施细则（国家质量监督检验检疫总局全许办200304号）危险化学品包装物、容器产品（第二批）生产许可证换（发）证实施细则（国家质量监督检验检疫总局全许办200412号）关于危险化学品包装物、容器生产定点管理办法的实施意见（国家安全生产监督管理局安监管管二字2002103号）淘汰落后生产能力、工艺与产品的目录（第一批）（原国家经济贸易委员会令第6号）淘汰落后生产能力、工艺与产品的目录（第二批）（原国家经济贸易委员会令16号）淘汰落后生产能力、工艺与产品的目录（第三批）（原国家经济贸易委员会令32号）GB150钢制压力容器GB190危险货物包装标志GB4838农药乳油包装GB5100钢制焊接气瓶GB5842液化石油气钢瓶GB6944危险货物分类与品名编号GB9419轻质燃油油罐汽车通用技术条件GB12268危险货物品名表GB12337钢制球形储罐GB12463危险货物运输包装通用技术条件GB13042包装容器气雾罐GB13690常用危险化学品的分类及标志GB15380小容积液化石油气钢瓶GB15346化学试剂包装及标志GB16473黄磷包装GB17447气雾剂阀门GB18191包装容器危险品包装用塑料桶GB18564汽车运输液体危险货物常压容器（罐体）通用技术条件GB19160包装容器危险品包装用塑料罐GB19268固体氟化物包装GB/T191包装储运图示标志GB/T325包装容器钢桶GB/T6543瓦楞纸箱GB/T6544包装材料瓦楞纸板GB/T6980钙塑瓦楞箱GB/T7284框架纸箱GB/T8946塑料编织袋GB/T8947复合塑料编织袋GB/T10454集装袋GB/T12464普通木箱GB/T13144包装容器竹胶合板箱GB/T13251包装容器钢桶密闭器GB/T13252钢提桶GB/T13508聚乙烯吹塑桶GB/T14187包装容器纸桶GB/T14461包装容器3IOt柔性集装袋GB/T15098危险化学品运输包装类别划分原则GB/T15170包装容器工业用薄钢板圆罐GB/T15915固碱钢桶GB/T15956内销电石包装钢桶GB/T16717包装容器重型瓦楞纸箱GB/T16718包装材料重型瓦楞纸板GB/T17343包装容器方桶GB/T18924钢丝捆扎箱GB/T18925滑木箱GB/T19161包装容器中型刚性框架塑料箱BB/T0019包装容器方罐与扁圆罐JB/T4734铝制焊接容器JB/T4735钢制焊接常压容器JB/T4745钛制焊接容器JB/T4780液化天然气罐式集装箱QB/T1233钢塑复合桶其他有关国家标准三、生产条件评价的前提条件（一）已设立的包装物、容器生产企业，应持有工商行政管理部门核发的营业执照。（二）新设立的包装物、容器生产企业，应持有工商行政管理部门核发的企业名称预先核定通知书。（三）自有生产场地的包装物、容器生产企业，应持有土地使用证；租用场所、设施的包装物、容器生产企业，应持有租赁合同。（四）包装物、容器生产企业须取得工业产品许可证；生产压力容器的企业，还应当取得压力容器制造许可证。（五）若被评价的企业的要紧生产工艺、设备、场所变动则需重新进行评价；企业进行转制、法定代表人变更应向省级安全监督管理部门进行变更登记。四、生产条件评价的基本内容（一）危险化学品安全管理条例第二十条与第二十一条规定的包装物、容器定点生产企业具备的生产条件。（一）危险化学品包装物、容器生产定点管理办法第六条规定的包装物、容器定点生产企业具备的基本条件。（三）关于危险化学品包装物、容器生产定点管理办法的实施意见规定的包装物、容器定点生产企业具备的条件。五、生产条件评价程序（一）前期准备工作1 .评价机构应首先告知被评价单位评价工作的程序与内容。根据被评价单位的委托书，索取木导则第三条所列被评价单位的营业执照或者企业名称预先核定通知书、土地使用证、租赁合同与有关批准文件的复印件。2 .与被评价单位签订评价合同。3 .组建评价组，熟悉被评价单位的情况，收集有关资料。（二）现场检查与评价1.查验被评价单位按本导则第三条的要求所提供文件或者合同复印件的真实性。4 .确定被评价企业能够生产的包装物、容器名称与类别。5 .根据包装物、容器定点生产企业实际，划分评价单元。6 .根据评价单元的划分，对每个评价单元进行现场检查，检查内容见附录A。7 .针对现场情况，根据检查结果，对现场设施、装置、防护措施与管理措施进行评价。8 .对生产条件不足之处提出建议、计策与措施。通常能够从下面两方面考虑：（1）管理方面（制度、组织、人员）的计策与措施；（2）场所、设施、装置、工艺与设备方面的计策与措施。9 .编制生产条件评价报告。（三）针对不符合生产条件要求的问题提出的计策与措施应进行复查，确认整改后已符合要求。六、生产条件评价报告的内容及要求（一）生产条件评价报告的内容1 .生产条件评价的根据。2 .被评价单位的基本情况。3 .评价方法的选择，评价单元的划分。4 .包装物、容器定点生产企业生产条件评价现场检查情况。5 .分析评价。6 .对生产条件不足之处提出建议、计策与措施。7 .整改情况的复查。8 .评价结论。分为下列二种：（1）具备生产条件；（2）不具备生产条件。注：附录A表中类别栏标注“A”的，属否决项。类别栏标注“B”的，属非否决项。根据现场实际确定的检查项目全部合格的，为具备生产条件。A项中有一项不合格，视为不具备生产条件。B项中有5项以上不合格的，视为不具备生产条件;B项不合格的少于5项（含5项）,但不超过实有B项总数的20%,为具备生产条件。不具备生产条件的企业，可采取措施进行整改，整改后由评价机构认定，能达到具备生产条件的，也视为具备生产条件。（二）生产条件评价报告的要求评价报告应内容全面，条理清晰，数据完整，查出的问题准确，提出的计策措施具体可行，评价结论客观公正。（三）生产条件评价报告的格式1 .封面（见附录B）。2 .生产条件评价机构资格证书复印件。3 .委托单位、评价单位、项目负责人、评价组长、评价构成员、报告编制人、报告审核人（见附录C）。4 .目录。5 .正文。6 .附件。包含：委托书复印件，被评价单位营业执照复印件或者企业名称预先核定通知书复印件，土地使用证复印件，租用场所或者设施的危险化学品包装物、容器定点生产企业的租赁合同复印件。7 .评价报告统一使用70克重的A4打印纸（附件除外）。附录A（规范性附录）危险化学品包装物、容器生产企业生产条件评价现场检查表项目检查内容类别事实记录结论1产品质量管理1.1质量管理体系是否建立质量管理体系；其职责与权限是否明确A是否建立体系文件并加以实施与保持。体系文件是否齐全，运行是否有效A是否建立了适合本企业的质量手册；质量文件是否覆盖了企业质量管理的各个过程A是否有务必的形成文件的程序、资源、记录，并加以实施与操纵：1）要求的7个过程是否建立了程序文件；2）体系文件是否得到实施与操纵；3）有关场合的体系文件是否为有效版本B是否建立了内部质量体系审核制度，由管理者代表负责实施。是否制定了内审制度，是否定期审查自己的质量体系运行情况B审核后是否编写了审核报告，分析原因，提出纠正措施，通知责任部门。是否实施了内部审核，审核报告、记录与纠正措施是否齐全B1.2管理职黄领导层中是否指定一人负责质量管理工作，其职责与权限是否明确B是否设置了质量管理机构或者人员，其职责与权限是否明确A是否把各部门的职责进一步分解落实到各类人员，并组织实施B是否制定了切实可行的质量方针与质量目标，各级人员是否掌握质量方针与质量目标B企业的质量方针与目标是否得到贯彻实施。最高管理者是否参与制定质量方针与质量目标B质量管理制度、规定是否齐全；各部门、岗位、人员的质量职责、权限与相互关系是否明确B在质量管理制度中是否有相应的考核办法，是否齐全、合理；是否严格执行B是否有符合国家标准的储存物品养护制度（原料、半成品、成品的养护、要紧设备保养制度、化验监测设备的保养）B是否做到岗位操作规程齐全（做到每个操作岗位都有操作规程）B建立产品销售台帐，产品流向及使用信息反馈有关资料是否至少储存一年B2资源管理2.1生产设施是否具备满足生产需要的工作场所、生产设施，同时是否保护完好，是否运转正常A2.2设备工艺是否具有危险化学品包装物、容器定点生产管理办法中规定的必备的生产设备与工艺装备（见表1）；生产设备与工艺装备是否与生产规模相习惯A设备与工艺装备的性能与精度是否满足生产合格产品的要求A要紧设备是否保护完好、正常运转，是否有超负荷、漏水、漏油现象；是否建立了设备操作规程并