家电公司财神ERP系统详解.docx
管理进步源源动力家电企业财神ERP系统业务流程（第二部分：零售业务流程）整顿稿文档提供：北京大有时代软件技术有限企业家电有限企业文档建立日期：2008年10月30日审核日期:目录一、 门店库自提管理流程错误!未定义书签。（一） 门店库自提流程图错误!未定义书签。（二） 操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三） 柜台自提流程阐明错误!未定义书签。二、 物流库房自提管理流程（此业务所有走配送流程）错误!未定义书签。（一） 物流库房自提流程图错误!未定义书签。（二） 操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三） 物流库房自提流程阐明错误!未定义书签。三、 统一配送管理流程错误!未定义书签。（一）统一配送流程图错误!未定义书签。（二）操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三）统一配送流程阐明错误!未定义书签。四、 配送安装管理流程错误!未定义书签。（一） 配送安装流程图错误!未定义书签。（二） 操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三） 配送安装程阐明错误!未定义书签。五、 门店库自提安装管理流程错误!未定义书签。（一） 门店库自提安装装流程图错误!未定义书签。（二） 操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（一） 物流库房自提安装装流程图错误!未定义书签。（二） 操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三） 物流库房自提安装阐明错误!未定义书签。七、 预定管理流程错误!未定义书签。（一）预定流程图错误!未定义书签。（二） 操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三） 预定阐明错误!未定义书签。八、 联销管理流程错误!未定义书签。（一） 联销流程图错误!未定义书签。（二） 操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三）联销阐明错误!未定义书签。九、顾客送货到门店库退货流程错误!未定义书签。（一）、顾客送货到门店库退货流程图错误!未定义书签。（二）、操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三）、顾客送货到门店库退货阐明错误!未定义书签。十一、统一配送退货管理流程错误!未定义书签。（一）、统一配送退货流程图错误!未定义书签。（二）、操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三）、统一配送退货阐明错误!未定义书签。（一）、配送安装退货流程图错误!未定义书签。（二）、操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三）、配送安装退货阐明错误!未定义书签。十三、预定单退款流程管理错误!未定义书签。（一）、预定退款流程图错误!未定义书签。（二）、操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三）、预定退款阐明错误!未定义书签。十四、联销退货流程管理错误!未定义书签。（一）、联销退货流程图错误!未定义书签。（二）、操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三）、联销退货阐明错误!未定义书签。十五、换货流程管理错误!未定义书签。零售重要业务流程： 零售销售流程 零售退换货流程 同型号同价格换货一、门店库自提管理流程（一）门店库自提流程图（二）操作岗位及权限阐明工波及岗位及操作权限：款员【收款单】配装方式为“柜台提货”a需打印的票据：收款单（一联：复核联）（三）门店库自提流程阐明销售员开据的销售小票，销售模式为''门店自提”法流程描述（货门店卖场，也许是柜台也也许是个临时库，客户消费后，直接将货提走。）1、营业员开手工销售小票三联（柜组联、收银联、顾客联）交顾客。2、顾客到收银台交款。3、收银台：（1） 收银员，根据营业员手工小票，做【收款单工打印电脑收款单一联（复核联）；（2） 在手工小票三联和电脑小票一联上盖"现金收讫章”，并将电脑销售票号标在手工小票（顾客联）上填写，如08年11月1日小票OO09号，则标明：0811019字样，以便后来的退货业务操作。款台留存手工小票（收银联）；把手工小票（柜组联、顾客联）和电脑小票（复核联）交顾客；（3） 顾客规定开发票时，收银员开手工发票，在手工小票上盖章签字”发票已开"发票交顾客。注意：收款单配装方式为“柜台提货”时，后台已经默认出库库房为“各门店库”,假如提货方式选错，也不会按提货方式对应的库房出库4、营业员审核手工小票（柜组联）和电脑票（复核联）一致后，自留，并从柜台或者临时小仓库交货给顾客。对于门店库自提，谁管提货，谁留手工销售小票（柜组联）5、顾客留手工小票（顾客联）和发票，提货出门。6、收银员每日查对日销售对帐表，无误后将手工小票收银联传财务。注意：营业员对自己的卖场库存进行实物保留，发货必须凭款台收款盖章的小票二、物流库房自提管理流程（此业务所有走配送流程）（一）物流库房自提流程图（二）操作岗位及权限阐明a波及岗位及操作权限：款员【收款单】配装方式“仅配送”库管【出库确认】，调度【派车单】a需打印的票据：收款单（一联：复核联）柜组留存派车单（一联提货联）库房留存;（联顾客回执联，一联结算联）调度留存（）物流库房自提流程阐明销售员开据的销售小票，销售模式为“配送（自提）”，款员操作【预定单】a流程描述：库房提货：货在各物流库房。顾客交款后，从库房提货，顾客自运回家，不需要配送和安装。1、营业员开手工销售小票三联（柜组联、收银联、顾客联）交顾客。写明顾客姓名、电脑，并在地址处标明：顾客自提2、顾客到收银台交款。3、收银台：（1）收银员，根据营业员手工小票，做【收款单工打印电脑收款单一联（复核联）；（2） 在手工小票三联和电脑小票一联上盖”现金收讫章U,留手手工小票（收银联）；把手工小票（柜组联、顾客联）和电脑小票（复核联）交顾客；（3） 顾客规定开发票时，收银员开手工发票，在手工小票上签"发票已开"；发票交顾客。4、营业员审核手工小票（柜组联）和电脑票（复核联），顾客持顾客联到库房提货（调度）。5、调度根据客户的手工小票（顾客联）打印一联派车单（提货联）交顾客去库房提货6、顾客交（派车单提货联）到账务员那，账务员在系统中做配送【出库确认】，交（派车单提货联）给库管提货给顾客，提后账务员在（顾客联）上签字。7、调度做记录顾客自提且已经出库确认的派车单，在系统中做【配送完毕】8、收银员每日查对日销售对帐表，无误后将手工小票收银联传财务。注意：调度需及时记录顾客自提，且已经提货的配送单，进行【配送完毕】登记。三、统一配送管理流程(一)统一配送流程图司机持派车单"顾客回签联"到调度员处，由调度员做“送货完毕单”状态为成功，并用派车单"司机联"换回调度员手中临时留存的派车单”结法流程描述：（二）操作岗位及权限阐明力波及岗位及操作权限：款员【收款单】配装方式为“仅配送”库房帐务员【出库确认】、调度员【派车单】【配送完毕单】&需打印的票据：收款单（一联免核联）柜组留存派车单（一联提货联）出库库管留存（一联顾客回执联）调度留存（司机结算联）司机留存（三）统一配送流程阐明销售员开据的销售小票，销售模式为“仅配送“a流程描述：第一阶段：尚未安排（已收款，尚未派车）1、营业员开具三联手工销售小票（柜组联、收银联、顾客联），并写清顾客姓名、地址、等送货信息；2、收银员按销售小票金额收款，并打印电脑销售票一联（免核联），并在手工小票三联及电脑小票上加盖“现金收讫”章，同步收银员将收银联留存，并统一交财务对帐，将手工销售票两联（顾客联，柜组联）、电脑小票复核联交给顾客。顾客留存手工小票顾客联，手工小票柜组联及电脑小票复核联由顾客交给营业员；第二阶段：已派车尚未出库，此时库存形成待出库3、调度员打印派车单一式三联（提货联、顾客回签联、结算联），并将派车单（提货联、顾客回签联）交给司机，调度员临时留存派车单（结算联）；4、司机持派车单（提货联）到仓库办理提货；第三阶段：已出库，配送途中5、库管出货后，库房帐务员在系统中做【出库确认单工留派车单（提货联），提货人在（提货联）上签字，库房留存。6、司机将货品送达顾客处后与顾客所持手工销售票"顾客联"查对型号与否与所送货品相符,同步按顾客规定摆放并调试后,请顾客验收,完毕后规定顾客在电脑派车单（顾客回签联）上签”货品己收且完好”字样，司机在顾客小票（顾客联）上签字表达已经收货；第四阶段：配送完毕7、司机持派车单（顾客回签联）到调度员处，由调度员做【配送完毕单】状态为成功，并用派车单"顾客回签联"换回调度员手中临时留存的派车单"结算联"，用作工资结算；8、假如送货失败,司机员将货品送到调度仓管处,由调度员做"送货完毕单"状态为失败，需要二次派车时，再从派车单中取出派车单，打印，送货（如当日能再次配送的，则不做配送失败，货品由调度临时保管，在当日下班前仍不能配送的，则调度所有做配送失败，货品回库管处做负数出库确认，确认送货时间后二次配送）9、需第二次送货时流程同上。注意：如有尾款，则由司机按派车单上所写金额向顾客收回后，方可将商品给顾客，并将尾款交至各配送中心所设专人，收款后，在派车单司机联上签字：尾款已收，调度见有收款人签字后方可做配送完毕单据。配送中心收款人每日按门店打印尾款明细，将所收款项按门店交至各门店收银台，统一汇总。四、配送安装管理流程（一）配送安装流程图（二）操作岗位及权限阐明a波及岗位及操作权限：；T【收款单】配装方式选择“配送安装”库房帐务员【出库确认】调度员【派车单】【配送完毕单】&需打印的票据：收款单（一联复核联）柜组留存派车单（一联提货联）出库库管留存（一联顾客回执联）调度留存（司机结算联）司机留存（）配送安装程阐明货在任意库房，销售后，由物流进行配送，将货品送到顾客家，售后派工进行安装销售员开据的销售小票，配装为“配送安装”，款员操作【收款单】配送流程同统一配送管理，安装流程见售后管理。五、门店库自提安装管理流程（一）门店库自提安装装流程图（二）操作岗位及权限阐明法波及岗位及操作权限：款员【收款单】配装方式为“仅安装”a需打印的票据：收款单（一联：复核联）柜组留存（三）门店库自提自提安装阐明货在卖场柜台库或者小仓，销售后顾客自提，但需要售后派工安装销售员开据的销售小票，销售模式为“仅安装”，款员操作【收款单】销售自提流程同柜台提货管理流程，安装流程见售后管理。六、物流库房自提安装管理流程(一)物流库房自提安装装流程图(一)操作岗位及权限阐明a波及岗位及操作权限：款员【收款单】配装方式为“配送安装”库房帐务员【出库确认】调度员【派车单】【配送完毕单】a需打印的票据：收款单(一联：复核联)（三）物流库房自提安装阐明货在总部两库房，销售后顾客自提，但需要售后派工安装销售员开据的销售小票，销售模式为“配装(自提)”，款员操作【收款单】销售自提流程同库房提货管理流程，安装流程见售后管理。七、预定管理流程(一)预定流程图(二)操作岗位及权限阐明力波及岗位及操作权限：款员【预定单】&需打印的票据：收款单(一联：复核联)柜组留存（）预定阐明1、有库存，但顾客当时不提货，只有部分货款预定，可以使用预定单（客户告知）。2、没有库存，但业务确定在指定的送货日期可以到货时，使用预定单（我方告知）。销售员开据於J销售小票，销售模式为''预定"，款员操作【预定单】a流程描述：1、营业员开手工销售小票三联（柜组联、收银联、顾客联）交顾客。
