成都部件采购流程及管理规定.docx

编制本规定H勺目的在于为企业的部品采购提供简要实用、可备查、可供参照的操作程序资料。本规定的重要内容：总包协议中甲供材料、三方供货材料、甲限（乙供）材料的划分：甲供材料与三方供货协议的管理规定及操作程序；甲限材料的管理规定及操作程序；三方施工协议确定的部品的管理规定与操作程序；其中波及部品的定板定样、供货商（材料施工单位）的选择、部品的招标程序、定标程序、部品协议的管理、部品到现场后的管理规定、结算根据等有关内容。本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳，其中结合了城花项目经理部与企业成本管理部及设计部肚）良好提议，但因撰写人员水平有限，请各位领导及同事批评指正，以使本手册不停的得已完善，更好地为企业科学化、规范化管理服务。成都万科房地产有限企业城花项目经理部甲供、乙供与三方供货材料的划分一：属甲供范围的材料：门碰、门锁、橱柜、热水器等；甲供材料及设备应提前24小时告知乙方，货品到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，对应的保管责任由乙方承担；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程有关的材料部品；有关甲供材料及三方供货协议的采购规定见附件K二：属三方供货协议范围的材料：洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等；三方供货协议中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3%,三材2.5%,安装材料1.5%的70%支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。三：属乙供范围的材料：水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋碎管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等；有关限价材料的管理见附件2限价材料管理规定。四：属三方施工协议范围的材料：铁花栏杆、户内门、进户门、雨水天沟、外墙涂料、铝合金门窗、单元门等；有关三方施工协议材料管理规定见附件3。附件1甲供材料及三方供货材料管理规定甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力，保证总包方承包范围内FI勺材料及设备及时到及所采购部品的质量，处理甲乙双方对限价材料价格的争议，由甲方直接支付货款，由总包方负责工程量的记录、提交订货数量并督促供货商准时到货、验收、保管的材料。I、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供对应产品的供货商（包括生产厂家、代理商、分销商）；2、根据搜集到的供应商所提供的产品资料提交设计部，以初选符合设计规定的产品；3、在设计部初选产品的基础上对可提供该产品的供应商组织考察，考察组员由部品小组组员、成本管理部、设计部共同构成，并由该项部品负责人填写供货商考察汇报见附表一，考察人员会签；以上程序见附件1.1确定可采用供货商程序4、由该部品负责人在上撰写招标书，标书送与已考察过的供货商及与集团各地产企业有过良好合作关系的供货商。标书中的产品数量由成本管理部提供，产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件1.2招标书审批程序5、填写部品定标履行表见附表二，由部品小组负责人召集有关内部品定标会，招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组的组员包括：企业总经理、企业副总经理、企业总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师；招投标小组的领导人为企业总经理。所采购部品金额在一万元如下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组组员包括：项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标小组的领导人为项目总经理。6、标书撰写人确定协议，并负责报审批程序协议审批表见附表三。若是三方供货协议在交与总包单位及供货商签字盖章前应交与协议审批表中确定的有关领导审批。7、审批过的协议交总办文档管理员，我司留贰份原件，总办与财务各一份；总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。第5-7条参见附件1.3部品定标及协议管理程序。8、甲供与三方协议确定的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场20天前规定总包单位报送，并经成本管理部审核后交与该项部品专题负责人。9、甲供与三方供货协议确定的部品在施工过程中该项部品专题负责人建立三方供货及甲供材料的领用记录（见附表四），施工完毕后需填写三方协议及甲供材料领用量表见附表五。甲供与三方供货协议於I部品的施工过程rJ管理与施工后的结算参见附件1.4甲供与三方施工协议部品管理程序。确定可采用供货商程序招标书审批程序企业材料采购分管领导查看材料管理员H勺审核附件1.3部品定标及协议管理程序原件由部品经办人复印件部品经办人交与甲供与三方供货协议部品管理程序附表一供货商（厂）家考察表部品名称商家名称材料名称办公地址单位性质及资质办公室概况产品性能工程概况厂房及设备概况考察人员该供应商评估是留作备用、可采用、淘汰招投标领导小组会签日期：一年月一日附表二部品定标履行表制表单位：工程管理部供货商供货商名称供货商名称供货商名称报价付款方式生产周期质量保证产品特点售后承诺企业简介样板工程定标意见定标意见确认经办人（签字）项目经理部（签字）成本管理部（签字）财务部（签字）设计部（签字）副总经理（签字）总经理（签字）制表时间：一年月日附表三协议（协议）审批表一材料及设备采购类申报时间：申报部门：企业编号:工程项目名称签约单位甲方乙方丙方.程内容概要承包范围工期约定质量规定协议总额付款条件奖罚措施保修约定经办部门意见施工队选择理由招投标否口,说明：是,资料编号经办人：成本分析目的总额预测/包干总额差异总额目的单价预测/包干单价单价差异差异分析及其他签名：经理签名：有关部门i签名：财务管理部签名：副总经理签名：总经理签名：备注附表四三方供货及甲供材料进场一览表总包单位部品名称供货商名称所属协议预进数量实进数量预进时间实进时间付款状况总包单位名称总包单位名称总包单位名称总包单位名称附表五三方供货及甲供材料超领用量表序号部品名称单位领用数量结算数量超用数量订货单价超用总价时间附表六验收汇报物品名称：寄存地点：协议编号：供货单位：数量：单价：总金额：元合规格及品牌：同要质量等级：求其它（交货时间等）：数M:规格及品牌：质量等级：况其它（交货时间等）：验收结果验收人：验收日期：年月曰附表七：部品进场告知单企业：为保证工程进度，请根据协议名称约定，于一年一月一日前，将如下部品送到我司工地现场，为配合贵司货品验收，我司己做好货品验收准备及货品堆场。特此告知，请支持为感！总包单位名称:签字：万科项目经理部成本审批意见:部品清单:货品名称型号（规格）数量备注附件2限价材料管理规定限价材料指由甲方根据选定的样板、品牌及市场状况在施工过程中根据实际需要进行实时限价的材料，限价中应包括：产品、指定供货商、价格、限价范围、限价合用时间等（三大材可不指定供货商）。第一条：限价的根据来源于四个方面:1、网上招投标：其成果是限价日勺重要根据，参照招投标的有关规定执行；2、企业价格信息库；3、建材信息价下浮一定比例；