冶金工业工程质量管理材料.docx

2020年冶金工业工程质量监督总站质量管理材料冶金工程现场质量监1标准化检查评分手册（2020年版）（试行）2020年10月冶金工业工程质量监督总站内部资料严禁外传冶金工程现场质量监督标准化检查评分手册（2020年版）（试行）目录1 .编制说明31.1 适用范围41.2 评分说明42 .工程项目质量管理体系检查评分表63 .质量保证资料管理检查评分表83.0.1工业项目土建工程质量保证资料检查表.错误!未定义书签。3.0.2钢结构工程质量保证资料检查表错误!未定义书签。3.0.3工业项目管道、通风、空调工程质量保证资料检查表错误!未定义书生3.0.4机械工程质量保证资料检查表错误!未定义书签。3.0.5电气工程质量保证资料检查表83.0.6炉窑砌筑工程质量保证资料检查表错误!未定义书签。3.0.7房屋建筑工程质量保证资料检查表错误!未定义书签。3.0.8矿山建设工程质量保证资料检查表错误!未定义书签。3.0.9砌体结构工程质量保证资料检查评分表.错误!未定义书签。3.0.10混凝土结构工程质量保证资料检查评分表错误!未定义书签。3. 0.11屋面工程质量保证资料检查评分表.错误!未定义书签。4. 0.12建筑给水排水及采暖工程质量保证资料检查评分表错误!未定义书签4.工程实体质量检查评分表94. 0.1工业项目土建工程实体质量检查表.错误!未定义书签。4. 0.2钢结构工程实体质量检查表错误!未定义书签。4. 0.3工业项目管道工程实体质量检查表错误!未定义书签。4. 0.4工业项目通风、空调工程实体质量检查表错误!未定义书签。4. 0.5机械设备安装工程实体质量检查表错误!未定义书签。4. 0.6工艺管道设备安装工程实体质量检查表.错误!未定义书签。4. 0.7电气设备安装工程实体质量检查表94. 0.8炉窑砌筑工程实体质量检查表错误!未定义书签。4. 0.9房屋建筑工程实体质量检查表错误!未定义书签。4. 0.10矿山建设工程实体质量检查表错误!未定义书签。4. 0.11砌体结构工程实体质量检查评分表.错误!未定义书签。4. 0.12混凝土结构工程实体质量检查评分表.错误!未定义书签。4. 0.13屋面工程实体质量检查评分表错误!未定义书签。5. 0.14建筑给水排水及采暖工程实体质量检查评分表错误!未定义书签。5.工程实体现场检查记录表错误!未定义书签。5. 0.1回弹法检测混凝土抗压强度记录表错误!未定义书签。5. 0.2混凝土结构工程实体质量测量记录表错误!未定义书签。5. 0.3砌体结构工程实体质量测量记录表错误!未定义书签。5. 0.4屋面工程实体质量测量记录表错误!未定义书签。5. 0.5建筑给水排水及采暖工程实体质量测量记录表错误!未定义书签。6. 0.6建筑装饰装修工程实体质量测量记录表.错误!未定义书签。7. 工程监理质量管理检查评分表116. 0.1工程监理单位质量行为检查评分表错误!未定义书签。7. 0.2项目监理机构工程质量控制检查评分表.错误!未定义书签。6. 0.3工程监理质量管理检查总体评价表错误!未定义书签。7现场质量检查工作附表127. 0.1工程质量检查受检项目概况表127. 0.2工程质量检查首（末）次会议签到表137. 0.3检查组人员名单148. 0.4工程质量现场检查总体评价表15为推进冶金工程现场质量管理标准化，科学评价各冶金工程质量管理工作，提高冶金工程质量管理水平，预防质量事故的发生，确保冶金工程质量，冶金工业工程质量监督总站于2016年组织编制了冶金工程现场质量监督标准化检查评分手册。用于各冶金工程质量监督站对冶金项目开展现场质量检查使用，进一步促进冶金项目承建单位实现工程质量管理体系、质量保证资料管理、施工现场实体质量管理标准化、体系化、规范化。1.1 适用范围1.1.1 本手册（2020年版）适用各冶金工程质量监督站负责监督的冶金工程项目进行现场质量检（抽）查和评价，同时是各冶金项目承建单位开展现场质量自查的依据和标准。1.1.2 本手册（2020年版）是现场质量检查评分的依据，工程施工质量和验收必须符合国家和行业工程质量验收标准。为推进冶金工程现场质量管理标准化，科学评价各冶金工程质量管理工作，提高冶金工程质量管理水平，预防质量事故的发生，确保冶金工程质量，冶金工业工程质量监督总站于2016年组织编制了冶金工程现场质量监督标准化检查评分手册（修订版），2020年5月对修订版进行了补充,形成了冶金工程现场质量监督标准化检查评分手册（补充版）。现将修订版、补充版进行融合，合并成新的2020年版手册。新制定的检查评分手册（2020年版），在原有章节的基础上补充细化了砌体结构工程（试行）、混凝土结构工程（试行）、屋面工程（试行）、建筑给水排水及采暖工程（试行）四个专业。用于各冶金工程质量监督站对冶金项目开展现场质量检查使用，进一步促进冶金项目承建单位实现工程质量管理体系、质量保证资料管理、施工现场实体质量管理标准化、体系化、规范化。1.1 适用范围1.1.1 本手册（2020年版）适用各冶金工程质量监督站负责监督的冶金工程项目进行现场质量检（抽）查和评价，同时是各冶金项目承建单位开展现场质量自查的依据和标准。1.1.2 本手册（2020年版）是现场质量检查评分的依据，工程施工质量和验收必须符合国家和行业工程质量验收标准。1.2 评分说明1.2.1 现场检查根据每项标准分进行检查评分，受检工程不适用的项目可不统计得分，扣分不超过每项的标准分，并注明扣分原因，最终以得分率为依据评价工程项目质量水平。各分项得分率=可三项目的得分之和XloO可评分项目的标准分之和项目总得分率=（各分项得分率X各分项权重）之和。工程质量现场检查涉及质量管理体系、质量保证资料管理、工程实体质量三个分项，其在项目总分中所占权重分别为20%、30%、50%o1.2.2 检查组根据工程项目受检专业的实际情况选择检查表，并确定受检工程检查表中不适用项目，须说明不适用的原因。1.2.3 现场检查评分，检查人员应与被检查单位的有关质量管理人员共同检查与确认。1.2.4 得分率在90%（含）以上的为优良，表明全面符合冶金工程质量管理标准化的要求，且有所提升；得分率在80%（含）至90%的为良好,表明符合冶金工程质量管理标准化的要求；得分率在75%（含）至80%的为一般，表明基本符合冶金工程质量管理标准化的要求；得分率在75%以下的为较差，表明不符合冶金工程质量管理标准化的要求。1.2.5 本手册检查表未列项目，检查中具备检查条件的按照国家和行业标准进行抽查，并予以评价。1.2.6 分项工程中对结构安全、耐久性和主要使用功能起决定性作用的关键检查项目，在本手册中以“加粗”或“”标识。1.3 附则1.4 .1本手册（2020年版）由冶金工业工程质量监督总站负责解释。1.3.2本手册（2020年版）将根据冶金工业工程质量监督总站管理工作实际持续改进。2 .工程项目质量管理体系检查评分表受检单位受检项目检音人日期表2.0.1序号检查内容评分标准标准分扣分扣分原因1质量目标和计划制定情况1.1 未制定工程项目质量目标或项目质量计划的扣5分，创优工程未制定创优规划的扣5分；1.2 质量目标或计划未分解到施工、技术、质量、材料等岗位的扣3分，质量目标不明确或分解不到位的扣2分。52质量管理机构设置和责任落实情况项目部未设置质量管理机构的扣5分，未明确质量管理机构职责的扣3分。53质量检查人员配备情况质量检查人员配备数量和专业不符合地方建设管理部门有关要求，或不符合冶金建设监管部门、本企业相关制度要求的扣5分。5质量检查人员的任职资格不符合国家或地方要求的扣5分，未按要求持证上岗的扣5分。54质量责任制建设和落实情况法定代表人未签署授权书或项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书的扣5分；项目部主要管理人员兼职、随意更换或未到岗履职的扣5分。5未明确和落实项目经理、项目总工程师、质量员、测量员、施工员、材料员、资料员等岗位质量责任的扣5分。55质量管理制度体系建设情况未有效建立包含质量管理、质量责任、质量检查、质量考核、质量事故报告处理、质量奖惩等制度体系的，缺一项制度扣3分。15编制的制度缺乏针对性或可操作性的扣5分。56质量检查和整改情况未实施项目质量日常巡检，定期检查以及项目经理牵头，质量、技术、工程相关部门参加的专项检查的扣5分；检查频度或深度不够的扣3分。8检查过程资料和整改记录不全的扣5分，对查出的问题没有实施整改闭环的扣5分。5质量专项检查前没有计划的扣2分,检查后没有总结的扣2分。2序号检查内容评分标准标准分扣分扣分原因7分包单位管理情况未定期对分包单位进行质量考核的扣5分，质量考核内容不深入、不全面的扣3分。5分包单位未编制分包施工质量技术措施、质量技术交底等资料的扣5分，未经项目部审核的扣3分。58交底和培训情况未组织对项目质量检查、施工技术、材料管理等人员进行培训或技术方案交底的扣5分；培训和交底不及时的扣3分，签字不全的扣3分。5培训或交底内容等缺乏针对性和可操作性的，或与施工组织设计、重大专项方案等有关内容不匹配不相符的扣5分；未交底到作业班组人员的扣3分。59施工组织设计、危大工程专项施工方案编制审批情况施工组织设计未编制的扣10分，审批程序不符合要求的扣5分，内容不全、针对性差的扣5分。10危险性较大的分部分项工程专项施工方案未编制的扣10分，未在施工前编制、审批程序不符合要求的扣5分，内容不全、针对性差的扣5分。未建立危险性较大的分部分项工程安全管理档案的扣5分，未将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理的扣3分。未对超过定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证的扣10分，与本工程有利害关系的人员以专家身份参加专家论证会的扣5分，论证专家人数少于5人、专业不符合要求的扣3分。未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改，或者未按照规定重新组织专家论证的扣10分。10质量创优工作的组织与实施情况组织开展国家、行业和地方工程质量奖项创建活动，编制有针对性的质量创奖规划得2分，按创优规划组织实施的得2分。5每获得市级质量奖项，或省部（行业）及以上QC小组活动成果的加2分。总分：100分总标准分：总实得分：得分率：%3 .质量保证资料管理检查评分表3. 0.5电气工程质量保证资料检查表受检单位受检项目检查人曰期表3.0.5序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1工程技术交底：内容针对性差的发现一处扣1分，没有的或双方签字不全的扣5分。52图纸会审、自审：图纸自审记录不全的扣1分，一份没有的扣5分。53设计变更、工程更改洽商单、材料零部件、设备代用审批单：每发现缺一项扣1分。54设