关于X市2023年计划和预算执行情况的调查报告.docx

关于X市2023年计划和预算执行情况的调查报告主任、副主任、秘书长、各位委员：为了准备本次会议对市政府关于XX市2023年国民经 济和社会发展计划执行情况的报告和关于XX市2023年 全市和市级预算执行情况的报告的审议，在市人大常委 会副主任梁超的带领下，财经（预算）工委于7月至8月上 旬对我市2023年计划和预算执行情况进行调查，分别听取 市发改委、经信局、财政局等市级部门以及鹿城区、龙湾 区、瓯海区、洞头区和市级功能区有关情况的汇报，召开 部分行业协会负责人座谈会，并赴苍南、文成等地开展实 地调研，走访企业。现将调查情况汇报如下：一、基本情况今年以来，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省委、市委决策 部署，高质量推进三个“一号工程”和“十项重大工程”， 高标准实施“8+4”政策体系，经济形势呈现“稳中有进、 进中向好”态势。（一）主要指标改善向好。全市实现生产总值4025.9 亿元，同比增长7.5%,较全国、全省分别高2.0和0.7个百 分点，居全省第5位。市十四届人大三次会议确定的45项 指标中，37项完成情况较好，达到年初计划目标或预期进 度。工业生产加速回升，规上工业增加值同比增长8.7%, 创2016年以来新高，工业用电量等匹配性指标同步向好， 同比增长7.7%o服务业增势良好，增加值同比增长8.4%, 拉动GDP增长4.7个百分点；消费市场复苏回暖，社会消费 品零售总额突破两千亿元，同比增长10.0%o农业生产形势 稳定，农林牧渔业产值同比增长5.0%,比一季度加快0.2个 百分点。（二）新兴动能持续增强。营商环境不断提升，围绕 三个“一号工程”，深入实施各项改革举措，创新推出数 据得地、外来务工人员子女入学便利化改革等重大举措。 针对没有自有土地的产值亿元以上工业企业，已经纳入计 划供地企业64家，供地面积1760亩，为本地优质企业增资 扩产奠定基础。战新产业培育提速，大力培育战略性新兴 产业，围绕“核风光水蓄氢储”全产业链，有针对性推进 强链延链补链，大力引进瑞浦能源、伟明盛青、比亚迪、 金风科技等新能源头部企业，推进锂电池新材料产业基地、 金风深远海海上风电零碳总部基地等一批重大新能源项目 建设。五大战新产业增加值增长9.2%,其中新能源产业增加 值增长11.2%,增速高于规上工业平均2.5个百分点。创新保 障不断增强，新增孵化空间170.2万平方米，新增大学生、 技能人才11.65万人。“一港五谷”建设提速推进，数安港、 国际云软件谷落地一批创新型重大项目，入选全国创新驱 动示范市。（三）民生保障稳中有进。社会保障水平稳固攀升， 全市一般公共预算支出用于民生比例达79.2%, 53项省民生 实事中有19项提前完成，58项市民生实事中有17项提前完 成。居民收入稳步提升，扎实推进低收入家庭综合帮扶集 成改革，城乡居民收入比缩小至1.83,低收入农户人均可支 配收入增长14.2%、增速全省第2o基本生活消费稳定向好, 全市限额以上单位日用品类、烟酒类、中西药品类、服装 鞋帽纺织类商品零售额同比分别增长8.1%. 28.2%. 14.4%. 28.5%o消费价格保持平稳态势，市场需求继续恢复，生产 供给相对充足，全市CPl同比上涨0.8%,涨幅比一季度回落 0.8个百分点，八大类商品及服务价格呈现“五升三降”态 势。（四）财政金融运行平稳。全市实现一般公共预算收 入394.37亿元，同比增长20.7%,增幅居全省第三，较一季 度增速快12.2个百分点，其中实体税收逐步好转。全市获 批新增政府债券额度391.1亿元，债券额度居全省第一；争 取省级“8+4”经济高质量发展政策资金89.98亿元，占全 省财政转移市县资金的14.5%,居全省第二。全市金融机构 存贷款规模首破4万亿元大关，存贷款增量均创历史同期新 高，民营经济和小微企业贷款余额增长较快，融资成本稳 中有降，为经济恢复发展提供了良好的金融环境。二、存在问题在肯定2023年经济社会发展取得成绩的同时，我们也 清醒地看到，当前外部环境更趋复杂，经济整体全面恢复 的基础尚不牢固，需求不足仍较突出，财政稳收保支压力 依然较大。（一）经济恢复基础还不牢固。综合研判基数、行业 及地区情况，2023年主要经济指标的较高增速，主要还是 低基数效应下的补偿性、恢复性增长，后续增长压力将持 续加大。部分指标未能完成阶段性任务，货物贸易进出口 额、战略性新兴产业增加值占规上工业增加值比重等指标 与全年计划目标仍有一定差距。特别是外贸出口承压加居h 受海外需求疲软、地缘政治冲突影响，产业链外迁和订单 转移风险加大，同时由于相关政策调整导致我市跨境电商 和市场采购贸易等新兴业态发展停滞，2023年货物出口额 同比下降5.5肌 较一季度大幅回落20.6个百分点，位居全省 末位。部分指标横向比落后仍有差距，固定资产投资结构 性指标增速大幅落后于全省平均水平，全市民间项目投资、 高新技术产业投资、制造业投资等3项指标增速分别低于全 省平均65、5.0和4.5个百分点，重大制造业项目投资完成 率居全省第10,影响发展后劲。（二）市场需求预期亟待改善。一是有效消费需求不 足。汽车、家电等改善型消费表现不振，燃油车零售额同 比下降7.7%,不少行业出现“人气旺、商气不旺”现象。 居民预防性储蓄意愿增加，住户存款余额同比增长22.8%, 较上年同期加快11.5个百分点，其中定期及其他存款增长 达29.2%o二是房地产市场低迷。新建商品住宅和二手住宅 销售价格同比回落，市场观望情绪浓厚，房地产去化周期 仍在加长。以住房按揭贷款为代表的住户中长期消费贷款 同比减少438亿元，下降13.5%,出现大量居民提前偿还房 贷情况。多数房开对后续投资保持谨慎甚至收缩策略， 2023年全市商品住宅用地仅成交22宗1228亩，较2021年 同期下降65.2%o受房地产整体下行压力影响，上下游相关 产业也表现低迷，家用电器和音像器材类、五金电料类、 建筑及装潢材料类商品零售额分别同比下降24.1%、17.3%和 1.9%o三是文旅消费带动作用相对较弱。我市文旅市场吸引 力不强，接待总人数、旅游总收入同比增速远不及杭州、 宁波、绍兴等地。限额以上住宿业增速也远低于杭州等 地。（三）工业经济发展面临多种困难。一是企业经营压 力加大。企业面临订单减少、成本攀升、库存积压、货款 回笼慢等困难，全市制造业新订单指数为48.5%,处于连续 收缩区间；2023年PPI指数同比下降0.4%,连续4个月负增 长；规上工业企业应收账款增长16.0%,产成品存货增长 11.2%,挤压企业利润空间。二是企业发展活力不足。全市 制造业PMI指数为48.8%,持续回落且运行在荣枯线以下。 根据XX市工业景气问卷调查显示，13127家“四上”企业对 三季度的预期景气指数为128.68,低于即期指数0.17点,企 业扩大投资意愿不强，“有钱不愿意投，不敢投”问题突 显。三是重点产业和重点区域支撑不强。服装、鞋业等重 点产业普遍反映订单下降，工业增加值增速较工业面上平 均分别低5.9、1.7个百分点；乐清、瑞安等工业大市工业增 加值增速为7.9%、6.2%,低于全市平均水平，带动引领动力 不足。四是基础要素保障不足。2023年新出让工业用地面 积占比仅为52.1%,居全省末位，较全省平均低15.2个百分 点，其中龙湾（不含XX湾）、瓯海工业供地为0,影响招引 项目落地和企业增资扩产。（四）财政收支压力持续加大。一是税收增长后劲不 足。2023年税收同比增长33.3%,地方级税收同比增长 28.5%,主要是因为去年同期大规模留抵退税的低基数效应 和中小微企业缓缴税款到期入库。全市应征税收同比下降 5.1%, 15个税种中有6个出现负增长，增长后劲不足。二是 土地收入严重不足Q市区经营性用地出让同比下降38%,入 库同比下降23.2%。三是收入质量不高。一般公共预算入居 全省第3,但税占比仅76.4%,居全省第7。四是刚性支出仍 然庞大。除了保运行保民生支出外，后续落实“三个一号 工程”、实施“十项重大工程”、兑现惠企政策奖补等， 还需要有效的财力保障。此外，全市多地库款保障出现预 警、法定债务率超警戒线，社保支付风险也不同程度地存 在。三、意见建议下半年，全市上下要认真贯彻落实习近平总书记关于 推动高质量发展的重要论述精神和对“八八战略”实施20 周年的重要批示精神，紧密结合开展学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻落实省委十 五届三次全体（扩大）会议和市委十三届四次全会精神， 一以贯之深入实施“八八战略”，强力推进三个“一号工 程”和“十项重大工程”，推动经济实现质的有效提升和 量的合理增长，持续巩固经济运行回升向好态势。针对目 前经济社会运行中存在的问题，提出如下建议和意见。（一）加强中长期趋势分析，全力以赴完成目标任务。 一要紧盯年度目标计划。扎实推进三个“一号工程”，持 续打好项目谋划、政策争取、要素保障“组合拳”，加快 推进重大项目建设，形成更多实物工作量，夯实经济稳增 长基础，确保完成年初市人代会通过的各项年度目标任务。 二要加强中长期趋势变化分析。重视研究外部环境、房地 产市场、人口结构数量趋势性转变对我市经济发展带来的 影响，结合“十四五”规划纲要实施情况中期评估，客观 评价41项指标完成情况，系统梳理16项战略任务进展，综 合研判规划纲要实施面临的问题，科学精准优化政策举措, 持续激发稳增长潜能。三要做好第五次经济普查工作。要 根据经济普查的部署要求，认真做好各项数据的精准统计 分析，全力推进有效市场主体培育，做实经济支撑，为完 成“十四五”规划目标任务夯实基础。（二）持续优化营商环境，全力提振民营经济信心。一要坚持“两个毫不动摇”。细化落实“民营经济31条”， 抓住民营企业和中小微企业促进条例执法检查有利契机， 结合配合省人大开展营商环境优化提升立法工作，深度摸 排当前制约民营企业和中小微企业健康发展的关键问题和 薄弱环节，强化跟踪服务和问题解决，持续提振民间投资 信心。二要优化政策供给。抓住政策扩张的“窗口期”， 把解决当前问题与促进长远健康发展有机结合起来，全力 落实减税降费政策，优化各项惠企助企政策，提高政策实 施精准性，确保政策落地见效。科学实施单工伤保险政策, 稳妥推进保险扩面，避免企业成本过快上升。三要强化要 素保障。充分利用“三区三线”划定成果，全面加强工业 用地空间保障，深化推进“数据得地”，推动64家本地无 自有用地亿元以上企业供地计划落实到位，确保每年工业 用地供给一万亩以上。引导金融机构创新贷款方式，提供 更多授信贷款，着力解决小微企业融资难、融资贵等问题, 降低企业综合成本。（三）夯实工业基础地位，全力打造现代产业体系。 一要大力培育新兴产业。对标融入省“415X”集群赛道,深 化实施产业链链长制，强化补链、强链、固链行动，推动 “5+5”两大万亿产业集群发展。要聚焦人工智能、数据产 业、集成电路等前沿产业培育，努力开辟新的产业赛道。 二要抓专精特新企业培育。依托我市中小企业数量优势， 优化政策扶持，充分发挥产业基金和创投资本作用，引导 企业走“专精特新”发展道路，树立创新意识、工匠意识、 品牌意识，力争专精特新企业在数量和质量上有更大突破, 全力打造“专精特新之城”。三要精准开展招大引强。鉴 于高补贴招引项目的不可持续性，要进一步深化精准招商, 瞄准头部企业谋划招引工作，力争实现引来一个企业、兴 起一个产业、带动一方发展的局面。围绕新能源汽车、动 力电池等关键领域，绘制覆盖产业链上下游关键环节的图 谱，深化以商招商、机构招商、亲情招商，强化优质专班 服务，确保项目有效招引和落地实施。四要强化创新支撑。 围绕“315”科技创新体系建设，强化创新链和产业链、服 务链和资金链对接，加快成果转化，提升产业竞争力。（四）强化促消费拓外贸，全