公司经理在东港公司2024年第一次预算委员会上的讲话.docx

在东港公司2024年第一次预算委员会上的讲话杨志冬（2024年1月25日）同志们：过去的2023年，在公司上下的共同努力下，东港石油公司实现油气双超原油产量突破*万吨，创造了历史新高；全年收入实现稳定增长，圆满的完成了公司下达的各项生产经营指标；三项单位成本均有效控制在预算指标以内，企业创效能力进一步提升，经营形势持续稳定向好，实现了十四五的良好开局。2024年，我们面临的形势依然严峻。为确保今年生产经营任务的全面完成，公司上下还需要持续强化生产经营深度融合理念，突出量效并重，深刻理解“每一滴油都要创造价值的内涵要义，把降本、提质、增效的要求放在具体工作过程中去贯彻、去落实，切切实实培育起发展优势。刚才，各部门作了预算执行分析汇报，系统总结了2023年预算执行情况、2024年预算需求，对今年提质增效工作进行了安排部署，思路清晰、措施具体，要求明确。各部门要结合自身工作实际和任务目标，认真抓好落实，确保实现既定目标，高质量完成各项生产经营任务。下面结合会议主题，我再强调四点意见：一、坚决树牢效益经营理念全体干部员工，特别是党员干部，要胸怀“两个大局”，心怀“国之大者”，增强做好生产经营工作的责任感紧迫感，切实提高政治站位，学懂悟透“效益经营”的本质意义，全力以赴抓好生产经营计划各项任务落实，牢牢把握生产经营工作主动权。1、聚焦经营上精打细算、生产上精耕细作、管理上精雕细刻、技术上精益求精的“四精”工作要求。着力打造提质增效升级版。牢固树立“过紧日子”思想和“一切成本皆可降”理念，坚持“低成本”发展战略，持续提升效益创造能力，加快由注重规模发展向注重质量效益转变。2、深植成本管控理念，有效实现成本“硬下降”。大力开展'我为成本管控出力”专题活动，从“学、思、比、宣”四方面入手，让全员都自觉主动参与到企业经营创效的过程中来,通过全面的挖掘潜力点和效益增长点，确保我们的成本进一步降低，自主管理水平进一步提升，竞争力和经营能力越来越强。3、抓实投资成本控降，厚植高质发展竞争优势。强化投资“一本账”管理，加强项目论证、经济评价，合理控制投资总体规模，提高投入产出效率和质量。将效益核心理念贯穿生产经营全过程，不断优化资源配置和生产运行组织模式。二、持续完善全面预算管理体系各单位、各部门践行'一切收支纳入预算”理念，紧盯预算控制指标，扎紧口袋，对标管控，实时分析，确保已有的成本费用缺口不再扩大、尽量缩小。1、对上积极争取，确保实现“要得够”。深入分析下达指标的规律和生产经营客观需求，把握好需求反映、预算对接、决算收口关键环节，积极向上争取有利的考核政策认可。2、对内科学分解，确保有效资源“分得准”。以效益为中心，坚持以效益为中心、公平公正公开、统筹兼顾综合平衡的三个原则，对各项收入支出进行跟踪、评价、管控。坚持“事前算盈、事中干赢、事后保盈”，强化利润和成本等关键指标牵引和约束作用，按照强矩阵管理思路，合理配比投入、产量和成本等要素，科学分解下达，真正做到横向到边、纵向到底，无一缺项、不留死角，实现指标、任务、责任精准落地，确保完成全年经营任务目标。3、强化过程管控，确保预算执行“管得住”。建立预算执行情况分析汇报制度，对重点工作开展情况、预算执行情况分析及存在问题做到及时发现、纠正偏差。4、严格考核兑现，确保“考得严”。按照公司目标不落实要问责、执行不到位要问责、报告不及时要问责、信息不真实要问责的“四问责”机制，确保考核兑现的公正性、合理性与透明度，增强预算的刚性约束，严格成本费用执行，严格资金计划进度、使用途径管理。三、坚决向源头、向管理要效益方案节约是最大的节约，所有的产能部署方案、地质工艺方案以及地面建设方案等，无论是我们主导或者参与配合,都要强化地上地下一体化概念，从全生命周期的管理视角去考虑设计对后期运行的影响，一旦落地必须见到长期效益，保证设计最优化和源头效益最大化。同时，要全方位推进精细化管理，进一步加强工程项目、物资采购、资产处置等重要领域的过程管控，充分挖掘细节效益，特别是玛湖油区生产经营一定要严格对标公司全生命周期的管理要求，逐项落实。四、高度重视依法合规工作要防范化解重大风险，大力推进依法治企合规管理。任何工作一定要坚持依法合规前提，严格履行招标、竞争性谈判等规范程序，有序的开展合同签订和结算工作，公正严肃的对服务商进行业绩评价，正确理解竞争和共生的关系，建立油田服务商友善竞争、共同提高的良性循环，为油田企业高质量发展提供优质的服务保障。百年奋进扬帆起，决胜开局再冲锋。2024年，东港分公司将坚决贯彻落实公司党委的各项决策部署，为建设*吨现代化大油气田、实现高质量发展作出新贡献。