差旅费报销暂行规定.docx

差旅费报销暂行规定一、目的和意义为了规范公司差旅费报销行为，规定差旅费报销的范围、标准、流程等规则，保证差旅费用的合理性、合法性和透明性。二、差旅费报销范围1. 公司因业务需要安排员工外出，并由公司安排的，全部归入差旅费报销范围。2. 其他非公司安排的差旅，如私人原因引起的旅行等不纳入差旅费报销范围。三、差旅费报销标准1. 交通费用- 交通工具：飞机、火车、汽车等公共交通工具。- 交通费用包括往返车费、出行中公共交通费用等。- 报销标准：按机票、车票发票实报实销，最高不得超过经济舱或硬卧标准。2. 餐费补贴-餐费补贴标准：根据不同地区和公司规定的标准来决定，最高不得超过每日人民币150元。3. 住宿费用-住宿费用标准：根据不同的城市和公司规定的标准，最高不得超过每晚人民币800元。4. 其他费用-其他费用包括上网费、传真费、通信费等，具体金额以发票为准。-报销标准：按实际发生金额给予报销，但应当适量控制。四、差旅费报销流程1. 出差前的申请-在出差前，申请者应当向上级主管提出出差申请，并说明具体出差目的、地点、时间、预算等情况。-上级主管应当在出差前对出差计划进行审批，审批后方可进行出差。2. 出差期间的费用管理-出差期间，申请者应当妥善保管好各项费用的发票、单据，确保真实、准确。3. 出差后费用报销-出差结束后，申请者应当及时将所需费用的发票、单据等资料整理好，提交给公司财务部门办理差旅费报销。-公司财务部门应当核实费用发生的真实性、合理性，并及时将差旅费报销处理好并通知申请者。五、差旅费用管理注意事项1. 差旅费用报销应当遵守国家财务法律法规的规定，维护公司的声誉和形象。2. 差旅费用报销应当实行制度化、标准化管理，减少篡改和侵占风险。3. 差旅费用报销应当提倡节约和合理用费，杜绝浪费现象。六、结语以上就是公司的差旅费报销暂行规定，希望各位员工能够认真遵守，维持公司的健康发展。如有任何问题，请及时向公司财务部门咨询和申述。