国家自然资源督察南京局2023年预算.docx
国家自然资源督察南京局2023年预算目录第一部分单位概况第二部分2023年单位预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三'单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八'国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表十'项目支出绩效目标表第三部分2023年单位预算数据分析第四部分名词解释第一部分丛AIr4H11>r国家自然资源督察南京局是经中央授权由自然资源部向地方派驻的国家自然资源督察机构代表国家自然资源总督察履行自然资源督察职责，负责对江苏省、安徽省、江西省人民政府及所辖地方政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源督察工作的集中统一领导。主要职责是：（一）督察地方政府落实党中央、国务院关于自然资源重大方针政策、决策部署及法律法规执行等情况；（二）督察地方政府落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等土地开发利用与管理情况；（三）督察地方政府落实自然资源开发利用中的生态保护修复，矿产资源保护及开发利用监管等职责情况；（四）督察地方政府实施国土空间规划情况，重点是落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线情况;（五）对涉及自然资源开发利用、生态保护重大问题开展督察；（六）按照有关规定对地方政府负责人开展约谈，移交移送问题线索；（七）督察地方政府组织实施整改情况，按照有关规定提出责令限期整改建议；（）承办国家自然资源总督察交办的其他任务。第二部分2023年单位预算表单位收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数般公共候算拨款收入1806.53-、社会保障和就丑支出114.37二、政府性基金颈算拨款收入二、卫生健康支出6998三、国有资本经营预算拨款收入三、自然资源海洋气象等支出1380.47四、事Ik收入四、住房保障支出358.87五、事比单位经营收入六、其他收入0.20本年收入合计1806.73本年支出合计1923.69使用非财政拨款结余1.74结转下年上年结转115.22收入总计1923.69支出总计1923.69单位收入总表单位：万元合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有奥本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入使用非财政拨款结余金额其中：教育收费1923.69115.221806.530.201.74单位支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出208社会保障和就业支出114.37114.3720805行政事业单位养老支出114.37114.372080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.6667.662080506机关事业单位职业年金缴费支出46.7146.71210卫生健康支出69.9869.9821011行政事业单位医疗69.9869.982101101行政单位医疗69.9869.98220自然资源海洋气象等支出1,380.47768.42612.0522001自然资源事务1380.47768.42612.052200101行政运行768.42768.4222102一般行政管理事务612.05612.05221住房保障支出358.87358.8722102住房改革支出358.87358.872210201住房公积金121.09121.092210203购房补贴237.78237.78合计1923.691311.64612.05财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目一、本年收入1,806.53一、本年支出1,921.75（一）一般公共预算拨款1,806.53<-）社会保障和就也支出114.37（二）政府性基金预算拨款（一）卫生健康支出69.98（三）国有资本经营预算拨款（）自然资源海洋气象等支出1378.53（四）住房保障支出358.87二、上年结转115.22（一）一般公共预算拨款115.22（二）政府性基金预算拨款（三）国有斐本经营预算拨款收入总计1,921.75支出总计1,921.75一般公共预算支出表单位：万元功畿分类科目2022年执行数2023年预算数2023年预算薮比2022年执行数2023年预算数比2022年执行数（扣除中央基建投资）科目编码科目名称执行数扣除中央基建投资后执行数年初拗算数扣除中央基建投资后预算数增威额增或（%）增忘额增减供）小计菽本支出项目支出208社会保障和就业支出94.5594.55101.49101.49101.496.947.34%6.947.34«20805行政事业单位养老支出94.5594.55101.49101.49101.496.947.34%6.947.34%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.0363.0367.6667.6667.664.637.35%4.637.35%2080506,机关事业单位职业年金缴费支出31.5231.5233.8333.8333.832.317.33%2.317.33%210卫生健康支出63.0663.0669.9869.9869.986.9210.97%6.9210.97«21011行政事业单位医疗63.0663.0669.9869.9869.986.9210.97X6.9210.97%2101101行政单位医疗63.0663.0669.9869.9869.986.9210.97X6.9210.97%220自然资源海洋气象等支出1,263.971,263.971,283.97671.92612.05Ij283.9720.001.58»20.001.58%22001自然斐源事务1,263.971,263.971,283.97671.92612.051,283.9720.001.58%20.001.58%2200101行政运行656.80656.80671.92671.92671.9215.122.30%15.122.30«2200102一般行政管理事务612.05612.05612.05612.05612.050.000.00%0.000.00«221住房保障支出265.95265.95351.09351.09351.0985.1432.OlX85.1432.01%22102住房改革支出265.95265.95351.09351.09351.0985.1432.OlX85.1432.01%2210201住房公积金102.40102.40121.09121.09121.0918.6918.25X18.6918.25«2210203购房补贴163.55163.55230.00230.00230.0066.4540.63%66.4540.63%合计1,687.531,687.531,806.531,194.48612.051,806.53119.007.05%119.007.05«一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目2023年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出1037.771037.7730101基本工资220.53220.5330102津贴补贴488.29488.2930103奖金18.9618.9630108机关事业单位基本养老保险缴费67.6667.6630109职业年金缴费33.8333.8330110职工基本医疗保险缴费69.9869.9830113住房公积金121.09121.0930199其他工奥福利支出17.4317.43302商品和服务支出154.71154.7130201办公费12.0012.0030202印刷费8.008.0030205水费3.003.0030206电费28.0028.0030207邮电费3.003.0030211差旅费5.005.0030213维修（护）费10.0010.0030216培训费8.008.0030217公务接待费7.207.2030228工会经费26.5126.5130229福利费8.008.0030231公务用车运行维护费25.0025.0030239其他交通费用1.001.0030299其他商品和服务支出10.0010.00310费本性支出2.002.00312办公设备购置2.002.00合计1194.481037.11156.71政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称2023年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计
