小龙虾加工项目可行性研究报告.docx

小龙虾加工项目可行性研究报告章总论页目提要页目可行性研究报告编制依据玲雎章项n背景及必要牲页H述设背景久域经济发展的需要页目建设的必要性及目的意义章建设条件页H概况页H实施的有利条件.3主要障碍制约因素和解决方案章建设单位基木情况聿设单位概况开发能力仝业财务状况翼市场分析及销售方案方场分析上品生产及销售方案肖色策略及营销模式肖得队伍和销售网络建设章项S建设方案章项n实施进度安排1项目建设工期编制原7.2项H实施进度安-第八章投资估算与资借:目投资估算依据-冗R投资彳占算资金来源与筹措资金使用和管理章财务评价财务评价依据售收入和销售税金及附加计算-.成木及经背成本估！？：务效益分析:亏平衡分析-.务评价结论章环境影响评价芥境影响-不境保护和治理措施环保部门意见-一章产、Ik化经营与农民增收效采评价之业产业化经营农民培收其：他社会影响劳动保护和安全卫生三章结论与建议可行性结论问题和建议Ll项目提要1.l1项目名称：小龙虾及鱼凡加工项H1.1.2建设性质：扩建1.1.1 .1.3项目建设序.位：某某农业开发有限公司法人代表：何所有制形式:有限责任公司1.1.2 .1.4建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：某某市建设规模建立水产品养殖加工研发中心扩建年加工5000吨小龙虫一3吨鲜鱼片加工生产线，建设内容：建立水产品养殖加工研发中心，20000吨小龙虾、鱼片加产线及其配套设施建研发大楼一栋，购置研发设备；建速冻库Ie)C)C)吨，冷藏库10000【小龙虾、鲜活负标准化哲养基地，小龙虾加工生产线、鱼片加工生产'办公配套设施。1.1.5 投资规模及资金构成项l三l投资金额为12000万元，其中：用于购置原洞庭珍珠同定资产生产配套流动资金4000万元。1.1.6 资金筹措总投资12000万元，资金来源：申请银行贷款8000万元，企业自筹:万元.1.1.7 主要技术经济指标达产期产量：生产虾仁100O吨，销售收入5600万元；虾壳3000吨，Z240万元；鲜鱼片9000吨，销售收入25200万元，珍珠养殖加工吨入万元。总产值亿元年总成本万元年利润万元年税收万元内部收益率(FNPV)%(税后)财务净现值(FIRR)万元(税后)动态投资回收期年，不含建设期年。11.8项目辐射范围及带动能力：项目建成后，可辐射到洞庭湖周边水域：常德、益阳、岳阳、长沙等市区，年需要小龙虾5000吨，鲜活鱼15000吨，原料供应。需要原料虾5000吨。按目前特种水产养殖与常规养殖密度要求和技术水平；生产5000吨小龙虾，需养殖水面14285亩。生产15000吨鲜活鱼，需养殖水面6万亩。1.2项目可行性研究报告编制依据1.2.1 中央、国务院有关农村经济发展的方针、政策；1.2.2 中国农业发展银行关于扶持农业产业化经营的有关政策；1.2.3 湖南省国家经济和社会发展“十二.五”规划纲要；1.2.4 益阳市国民经济和社会发展“十二.五”规划纲要；1.2.5 湖南某某农业开发有限公司提供的设计基础资料；1.3综合评价（1）必要性和可行性八、必要性。益阳是国家的淡水鱼都，而沅江则是全国重要的淡水港生产基地，水产资源丰富，水产业在农村经济中占有重要地位，如何水产品通过深加工增值，实现资源优势转化为产业优势，进而转化成?，促进水产业产业结构、品种结构的战略性调整，是目前发展渔业经:和难点，有必要在这方面下功夫、下大力气，通过产品深加工，进一2产业的经济素质和水产品市场竞争力，加快产业化经营步伐，有效增）入，推动农村经济发展，以适应不断扩大的经济发展的需要。因此，；设是必要的。B、可行性。湖南某某农业开发有限公司成立于2005年，注册资木：，公司总部位于汉寿昼蒋家嘴_L业园，占地面积28亩，拥有龙池湖、万子湖、漉湖等水产养殖基地50000多亩，主导产品大闸蟹在水草茂!饵料丰富的流水中养殖柒用先进的双道围N立体养殖模式养殖产品;庭第一蟹”、四大家鱼、美国叉尾蒯、蹶鱼等；加工产品有鱼片、虾虾、大米等。下辖水产品养殖场、水产品加工厂、三兄大米加工厂，：冻厂、饲料加工厂、三兄大酒店；建立有汉寿县华强优质稻种梢专业，汉寿县龙塘养鸡专业合作社及汉寿县佳和原种猪扩繁场。2009年及2010年，公司被省农发行评为AA+级信用等级客户；2009公司现拥有固定资产9000多万元，加工能力可日产优质人米100吨，产品3000吨；年储存加工粮食30000吨；拥有13000亩优质稻种植基J；羽蛋鸡养殖基地，年产20000头商品猪繁育基地，5000吨冷冻冷藏J某某农业开发有限公司是湖南省政府批准认定的湖南省农业产业化龙二为确保其地位，并将其发展建设为农业产业化和特种水产养殖加工行:龙头企业，必须抓住发展机遇，扩大生产能力，形成规模经济，发展匕和支柱产业。因此，充分利用现有的基地和条件，对这一循环经济项中、后产业链及生产销售能力实行整体配套。湖南某某农业开发有限:近5年的经营运作，S前己与省内外20多个大中城市建立了水产品产Z销售需求明显大于生产供应，产品市场空间很大。该公司生产的产品,先进性，产品质量好，科技含量高，具有较强的市场竞争力。但目前;发展存在两大因素：一是原有加工生产能力不够，配套能力不强，设一齐，必须予以扩建；二是原料鱼生产满足不了加工需求，必须在洞庭;面发展养殖，提供充足的货源。我省水产资源丰富，水质优良，环境优=项目建设条件，而且项目区有大量的农民需要就业，开辟增收门路，致富。通过近几年栏网养殖的实践证明，洞庭湖区养殖技术成熟，产I靠，养殖效益明显，在洞庭湖大水面大规模发展斑点叉尾金同等名贵鱼;第二章项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 W家产业政策水产业作为农、k的重要组成部分，构成M民经济基础，为了巩固和力基础，M家始终把农业放在发展M民经济的首位。中共中央关于农：工作若干重大问题的决定中明确指出：“实现我W农业和农村跨世:标，要始终把农业放在W民经济的首位。发展农业产业化经营，关键;有市场开拓能力，能进行农产品深度加工，为农民提供服务和带动农J品生产的龙头企业”。W发经济和社会发展“十二.五”规划发展纲要明确指出“要把农业j化经营作为推进现代的重要途径，鼓励支持农产品加工和销售企业带2入市场，形成利益共享，风险共担的组织形式和经营机制”。2007年匚、国务院关于做好农业和农村工作的意见，更是明确指出：“各级财i安排对重点龙头企业的扶持资金，着重支持企业采用新技术、新材料产品，建立原料基地，发展精深加工，开拓国内外市场。鼓励和引导二业参与开发。实行农业产业化经营。农业银行和有关金融机构要进一2龙头企业的服务，根据龙头企业收购资金需求量大、季节性强等特点定开户银行和贷款条件，扩大贷款规模。”同时还指山：“积极开拓:际市场，提高农业的W际竞争力，对于促进农业结构调整，增加农民I重大作用。要选择出U潜力大，基础条件好的地方，集中建设一批与:市场相适应，高起点，高水平的农产品山U基地。”产业之一2.1.2 行业发展规划农业部在“十二五”农业发展规划中提出要大力发展水产养殖业展水产品精深加工，扩大我国水产品出门。湖南省水产业发展“十“规划明确提出，稳定发展常规品种养殖，大力发展名特优品种养殖产品深加工，建设一批水产品加工龙头企业。省优势农产品区域发展规划要点，把益阳市的南县、沅江、资阳、赧安化和大通湖列入名优鱼类优势产区。“要点”还明确提出，要;匚展水产品加工，实现水产品增值，本项目是优先发展和重点开发扶持E2.2.2R域经济发展的需要沅江市地处“八百里洞庭”腹地，以沅水归宿之地而得名，素有药山乔江之称。地域接纳湘、资、沅、澧四水。吞吐长江，河湖相通，连呈“三分田垸三分洲、三分水面一分丘”的地理格局。沅江市辖1乡2个芦苇场、2个街道办事处，全市总而积为2019.7平方公里，约占;面积1.07%,总人门74.46万人。沅江市区位优势明显，基础条件优良，地处中华经济圈内，自古以外地冈战略要地，为湖南省重要的水上交通枢纽，是洞庭湖区重要的农J业原料集散中心；陆路南接长石铁路，洛湛铁路和长常高速公路，与长;相通，北连白沙大桥和南茅大桥，与岳阳相接。省道S204线纵贯全境沙大桥、南茅大桥、益沅一级公路、白沙港口的相继建成，将使沅江;便捷，区位优势更加明显。育、麻等，素有“鱼米之乡"、芝麻之乡”、“芦苇之乡，、冲华乌鳗之,誉；区内m襟七泽，水接三汀，拥有璀爆丰蕴的人文古迹和丽质天?美景，大小景点有120多处，素有“水乡梢城”和“东方威尼斯，之洞庭湖区为全国著名的商品负、邮、蟹生产基地，每年"I生产80_各类水产品。其中洞庭大闸蟹年生产量达1.1万吨，小龙奸收购达2万L种水产加工奠定了坚实的原料基础。项目投产后加速沅江市国民经济发展，增强沅江市综公实力，形成I产业和特色产业，融入沅江市支柱工业体系发挥巨大作用。2.3项目建设的必要性及目的意义2.3.1项目建设的必要性一是大力发展物种水产养殖促进农民增产、增收的需要：中国水产吕占世界总产量的1/3左右，位居世界第一位，但加工和绘方面与世界相比差距十分明显。是加工量比例较低，中国水产品加工比例不到总产量的五分之一，水产品不足5%;是加工技术含量低，高附加值产品少；是废弃物综合加工利用水平不高，加工过程中的鱼头，内脏，鱼鳞虾头、蟹壳及腐烂水产品等废弃物，主要用来生产饲料角.粉对其中得分尚未充分提取和利用；是传统产品加工技术落后，中国几千年来形成的许多传统风味水产然使用传统的作坊式手I：加I：方法，市场逐渐萎缩。洞庭湖区特种水产品在品质、营养、门感、价格等方面都具有一定的食品工业。利用“公司+协会+农户+市场”经营模式捆绑的养殖户每年"I获得纣上万元。二足发挥产业优势，拉动区域经济增长的需要：2010年初，中共中央、国务院作出了关于建立农产品优势产业带和生冈的战略决策，以调整我国产品的区域结构，促进优势农产品向优势1。湖南省也制订了优势水产品区域布局规划。益阳市发展水产业的条1基础良好，比较优势明显，省里规划南县、沅江、资阳、赫1I1、，通湖区为名优水产品养殖优势产业E，给益阳市大力发展水产养殖，；业优势提供了极好的机遇。三兄公司生产的大闸蟹及虾仁目前供不应效益显著，无疑给优势产业区域内的水产品提供了付靠的销售渠道，产业的快速发展，形成明显的产业优势。本项目通过把三兄公司做大做;对水产品强有力的吞吐能力，从而拉动地域经济的增长。第三章建设条件3.1 项三概况3.1.1 地理位置及区域范围益阳市地处湘中偏北，南邻洞庭湖滨，毗邻长沙，与岳阳、常德、怀，市接壤，是山地、丘岗和滨湖平原并存的地带。3.1.2 社会经济状况益阳市是一个以农业为主的市，全市辖7个县（市）区，96个乡镇，463万人，人口密度每平方公里381人。其中农业人口355.4I力人总人口的76.76%。全市总面积跖44平方公里，其中山地、丘陵占63%席、油、麻、茶叶、水产品等主要农产品产量在湖南省占有重要地位。市农业总产值140亿元，其中水产业产值17.36亿元，占12.4%,全市；7.33亿元。城镇居民人均可支配收入9173元，农民人均纯收入3371水产业发达，养鱼设施完善