七标管理体系认证项目进度计划表.docx

七标管理体系认证项目进度计划表序号咨询阶段项目内容参与单位及要求相关内容描述完成结果咨询机构富诚达具体要求第一阶段流程培训阶段1流程方法培训流程清单确定项目战略委员会成员6月25日1 .过程概念、过程分级、过程描述和以流程为基础程序文件编制方法的培训2 .确定各部门需完成流程图清单。2各部门流程的数量清单、流程的描述项目战略委员会成员7月10日完成各部门完成需编制的流程图，输出流程图的草稿，工作部门主管和咨询师检讨。3文件编写要求培训项目战略委员会成员6月下旬组织文件编写人员进行文件编写培训；4组织结构的确定、部门职责/岗位职责的确认项目战略委员会成员7月8日完成5标职能要素配置表，SA8000职能要素配置表、IS027001要素配置表第二阶段标准学习阶段1TS(QMS)标准培训项目战略委员会成员7月7日各部门主管以上人员参加，了解QMS(IS09001/TS16949)标准要求；2ISMS标准培训项目战略委员会成员信息安全主管和各部门信息安全员7月15日信息安全主管和各部门信息安全员参见，了解IS0/IEC27001-2013标准要求；0HSAS18001标准培训项目战略委员会成员7月9日上午各部门主管以上人员参加，了解GB/T28001标准要求；3项目战略委员会成员7月9日下午各部门主管以上人员参加，了解SA8000标准要求；QC080000标准培训4SA8000标准培训项目战略委员会成员7月14日各部门主管以上人员参加，了解QC080000标准要求；阶段总结，确定下项目战略委员7月14日1、总结流程图编制完整性、符合性，一阶段工作重点会成员确定下一阶段工作项；2、确定下一步工作事宜；第三阶段信息安全风险评估1信息安全风险方法确定和培训信息安全主管和各部门信息安全员7月20日输出信息风险识别和评价程序，风险识别方法的培训2信息安全管理文件清单确定信息安全主管7月20日顾问提交信息安全管理文件清单，公司确定3信息风险的识别和评价信息安全主管和各部门信息安全员7月30日前完成各部门进行信息安全风险评价、输出信息资产清单、信息安全风险识别和评价表4重大的信息安全风险和处置措施的输出信息安全主管和各部门信息安全员7月30日信息安全主管根据信息风险识别结果，形成重大的信息安全风险和处置措施计划。阶段总结，确定下一阶段工作重点项目战略委员会成员7月25日1、总结风险处置措施的实施状况；2、确定下一步工作事宜；第四阶段体系投入硬件及项目改善1EMS、OHSAS、CSR、ISOIEC27001投入项明细项目战略委员会成员6月26日至7月25日完成按照EMS、OHSAS、CSR、ISOIEC27001投入项明细进行着项改善；阶段总结，确定下一阶段工作重点项目战略委员会成员每10日总结确定完成情况1、投入项目责任单位和委员会领导编写参加，确定投入项目改善落实程度；2、确定下一步工作事宜；第五阶段过程和文件梳理、策划阶段1质量方针、环境方针、职业健康安全方针、有害物质管理方针、SA8000方针、信息安全管理方针龙经理、李经理管理者代表、总经理7月8日龙经理与李经理按照标准要求制定7标管理方针，管理者代表审阅，总经理审批确定；2根据企业运营过程确定QSM所需过程的关键过程，建立龙经理、各部门负责人7月20日将关键过程用流程图描述出来，按照培训的流程图描述方法关键流程图3根据确定的过程的关键流程图，建立流程程序文件清单龙经理、各部门负责人7月20日根据流程图内容和程序文件格式，编制流程化的程序清单4根据企业运营过程，识别EMS/OHSAS/SA/ISMS所需过程，建立EMS/OHSAS/SA/ISMS文件对应清单项目战略委员会成员7月8日完成各部门完成需编制的文件，拟定本部门文件清单，工作部门主管和咨询师检讨。阶段总结，确定下一阶段工作重点项目战略委员会成员7月8日1、织各部门负责人就本部所需的文件清单进行检讨和确定；2、确定下一步工作事宜；第六阶段七标体系文件编制阶段1编制QMS/TS/QC流程性文件；项目战略委员会成员7月30日完成1、文件编写组长负责组织各人员按照文件编写要求和清单编制体系文件；2、督导组负责文件编写工作的督导工作；2编制EMS/OHSAS/SA/ISMS体系文件项目战略委员会成员7月30日完成阶段总结，确定下一阶段工作重点项目战略委员会成员每10日总结确定完成情况1、召开项目战略委员会成员总结文件编写进度和符合性；2、确定下一步工作事宜；第七阶段体系文件运行阶段1体系文件评审讨论、修改、确定项目战略委员会成员7月31日完成对编写的文件进行评审讨论、确定瑕疵再次修改和确定2体系文件发布运行大会项目战略委员会成员8月1日1、召开文件发布暨运行大会；2、项目战略委员会中项目组长负责组织各部门负责人学习体系文件并考核；3、各部门负责人负责组织内部员工学习体系文件并考核；第八阶段内部评价阶段1质量/过程/产品审核员培训内/过程/产品审核员8月5日审核员掌握质量、过程、产品、信息安2ISMS信息安全管理内审员培训ISMS内审员8月8日士、坏壁、女士、白古物颁、oA申该力法和技巧；3环境/安全/有害物质/SA社会责任内部审核培训内部审核员8月10日4编制【内部审核年度计划】【内部审核实施计划】管理者代表、内部组长和内审员8月11日完成1、内审组长编制【内部审核年度计划】【内部审核实施计划】交予管理者代表审核确定；2、内部审核组长组织内部审核员按照【内部审核实施计划】编制审核检查表；编制【检查表】8月16日完成5内部审核实施、末次会议确定改善项和实施行动管理者代表、内部组长和内审员、部门负责人8月18至8月22日1、管理者代表负责确定内部审核有效实施；2、内部审核组长负责组织内部审核员按照【内部审核实施计划】进行内部审核实施；6内部审核不符合项改进实施管理者代表、内部组长和内审员及部门负责人8月31日完成整改1、管理者代表负责内部审核不符合项改进实施的总体管理：2、内部审核组长负责组织内部审核员负责各责任部门不符合项改进实施的跟催和改进验证；3、责任部门负责不符合项改进实施；阶段总结，确定下一阶段工作重点项目战略委员会成员8月31日1、对内部审核实施状况进行总结；2、对内部审核不符合项改进落实状况进行总结；2、确定管理评审事宜；3、确定下一步工作事宜；7编制【管理评审计划】管理者代表8月24日1、管理者代表负责编制【管理评审计划】和发布；2、各部门负责人负责准备本部门管理评审输入资料；3、管理者代表负责组织实施；4、总经理负责主持管理评审活动；5、责任部门负责评审改进项的改进实8管理评审活动输入资料准备项目战略委员会成员9月5日完成9管理评审活动实施项目战略委员会成员9月7日实施8评审改进项实施项目战略委员9月16日会成员完成施；阶段总结，确定下一阶段工作重点项目战略委员会成员9月16日总结1、确定阶段工作完成状况；2、确定下一步工作事宜；第九阶段QMS/EMS监督审核1监督审核前准备项目战略委员会成员9月下旬前期准则，文件、记录及现场卫生、安全、标语等等；2迎接监督审核项目战略委员会成员9月下旬1、文件和记录及现场卫生安全状态；2、各部门负责人排程空余时间；3不符合改善项目战略委员会成员9月下旬阶段总结，确定下一阶段工作重点项目战略委员会成员9月下旬1、确定不符合项改进实施状况；2、下一阶段工作事宜安排落实；第十阶段OHSAS18001认证审核1第一阶段审核及不符合项改进项目战略委员会成员9月下旬2第二阶段审核项目战略委员会成员9月下旬3不符合项改善责任部门9月下旬阶段总结，确定下一阶段工作重点项目战略委员会成员9月下旬1、确定不符合项改进实施状况；2、下一阶段工作事宜安排落实；第十一阶段华为/Apple审厂配合阶段1迎接华为、Apple审查前准备项目战略委员会成员10月前期准则，文件、记录及现场卫生、安全、标语等等；2通过华为、Apple客户审厂项目战略委员会成员10月华为、APPLE客户审厂资料3审厂预防纠正项目战略委员会成员10月审查问题点纠正预防记录阶段总结，确定下一阶段工作重点项目战略委员会成员10月1、确定不符合项改进实施状况；2、下一阶段工作事宜安排落实；