ISO50001：2018程序文件汇编.docx

IS050001：2018程序文件汇编目录序号程序文件名文件编号编写部门备注1内/外部信息交流管理程序BB/EnP/CX-01行政部2能源目标、指标和方案控制程序BB/EnP/CX-02行政部3能力、意识和培训程序BB/EnP/CX-03行政部4法律法规和其他要求控制程序BB/EnP/CX-04行政部5运行控制程序BB/EnP/CX-05行政部6能源监视和测量控制程序BB/EnP/CX-06生产部7合规性评价控制程序BB/EnP/CX-07业务部8能源基准和能源绩效参数控制程序BB/EnP/CX-08生产部9能源评审控制程序BB/EnP/CX-09采购部10新、扩、改建项目控制程序BB/EnP/CX-10业务部11文件控制程序BB/EnP/CX-11品质部12记录控制程序BB/EnP/CX-12行政部13采购控制程序BB/EnP/CX-13行政部14内部审核控制程序BB/EnP/CX-14行政部15管理评审控制程序BB/EnP/CX-15品质部16纠正和预防措施控制程序BB/EnP/CX-16行政部17相关方需求和期望控制程序BB/EnP/CX-17行政部18组织环境分析控制程序BB/EnP/CX-18行政部19风险和机遇控制程序BB/EnP/CX-19品质部东莞市XX制品有限公司编号：BBE11PCX-O1件版本：AO页数：共2页内/外部信息交流管理程序编制黄XX审核徐X批准日期2022-07-30日期2022-07-30日期修改记录修改号编制/修改日期编制/修改内容编制/修订人审核批准AO2022-07-30新版黄XX徐X杨XX本文件发放范围1.0目的：为了及时、准确的收集、传递及反馈有关能源的信息，作好信息的管理，特制定本程序。2.0适用范围：适用于能源管理体系内部和外部信息的管理。3.0职责：3.1 各部门负责对应相关方信息的收集3.2 各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。3.3 体系管理部负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理；保存和管理相关的信息。3.4 体系管理部负责紧急信息的处理4.0工作程序：4.1 信息的分类4.1.1 外部信息包括：a）能源局、发改委及认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；b）标准类信息，如能源法律、法规、行业标准等；C）相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；d）其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关改善能源使用等方面的信息。4.1.2 内部信息包括：a）正常信息，如能源管理方针、管理目标、指标及完成情况、监视和测量记录，内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；b）（潜在）不符合信息，如体系内审的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；C）紧急信息，如出现重大能源事故等情况下的信息与记录；d）其它内部信息（如员工的建议等）。4.2 信息的收集、处理与沟通工具体系管理部每三个月做一次信息情况分类汇总，并上报管理者代表。信息可采用书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。4.2.1 外部信息的收集与处理1）品质部负责质量有关部门检查结果信息收集，生产部负责能源部门监测、检查结果及反馈信息的收集，并以信息联络处理单反馈到体系管理部。当监测、检查结果出现不符合情况时，按照纠正和预防措施控制程序的要求进行处理。2）政策法规标准类的资料信息由体系管理部等部门负责收集、更新、整理，统T呆存，详见文件控制程序。体系管理部每年对公司执行的法律法规进行查新一次，确认现行有效，有变化时及时传达到相关部门及相关方。3）采购部负责与供方等服务方进行信息沟通，对其提供的产品和服务质量施加影响句；业务部负责与顾客的信息沟通，以满足顾客和相关方各方面要求；体系管理部负责与公司上级主管部门、媒体等的沟通，了解相关的信息。对来自上述相关方投诉的处理详见纠正和预防措施控制程序。当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复；上述相关方反馈的其它信息，可由对应部门以信息联络处理单的形式传递给体系管理部组织处理。4）各部门直接从外部获取的其它信息，在一周内以信息联络处理单反馈到体系管理部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。4.2.2 内部信息的收集与处理1）正常信息的处理：各部门依据相应文件的规定直接收集并传递日常正常信息；体系管理部按照相应程序文件的规定向有关部门传递能源管理方针、目标、指标及其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息。2）（潜在）不符合信息的处理详见纠正和预防措施控制程序。3）紧急信息（如出现重大质量、环保事故时）由发现部门迅速传递给生产计划部和体系管理部组织处理，可采用电话、传真等方式紧急沟通。4）其它内部信息，提供者可以信息联络处理单反馈给体系管理部进行处理。4.3 信息库的建立和应用43.1体系管理部负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈回的信息，按照信息载体的不同（如纸张、磁碟、光碟、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放，统一保存，并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取信息的完整性和可用性。4.3.2体系管理部根据合同评审、设计、采购、生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门也可根据索引，在体系管理部调阅所需的信息，体系管理部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析、寻找体系持续改进的机会。4.4 对体系运行过程中各类记录的控制，详见记录控制程序。4.5 各部门对接收传递的信息予以记录。5.0相关记录：信息联络处理单东莞市XX制品有限公司编号：BBE11PCX-O2椁序文件版本：AO页数：共2页XX制晶馥番标、Jl基标和荫藻梅制指!序版本：AO编制“rf7x11审核页森X共2页批准内/夕睛u2Q22-30Z_自公"、泳F正022-07-30日期IJ口、Vl修改记录黄娜号螂潞改拶獭修改内容批准编制/出Ti审木%批准20：»9-07-30日期999-07-30日期修刃AAOMTVJ2022-07-1(新版IITVJ黄XX徐(杨XX激记录编制/修改编制/修改内容编制/审核Jl匕准日期修订人202-07-30新版黄XX徐XIXX本文件发放范围各职能I平门本文件发放范围1.O目的：为明确公司能源管理体系的目标、指标管理以及管理方案的管理要求，特制定本程序。2.0适用范围：适用于本公司能源目标指标和管理方案的制订、运行、考核、修改。3.0定义：3.1 能源目标：为满足本公司的能源方针而设定、与改进能源绩效相关的、明确的预期结果或成效。3.2 能源指标：在能源方针和目标框架下，确定的实现能源目标所规定并要求满足的具体的绩效要求，可适用于本公司全局或各部门局部的能源目标的量化要求。4.0职责：4.1 总经理负责目标、指标和管理方案的批准；4.2 厂长组织目标、指标的制定，负责目标、指标和管理方案的审核，并负责监督其实施；4.3 技术部负责根据目标、指标编制能源管理方案；4.5 体系管理部负责本公司能源管理方案实施的监督。5.0工作程序：5.1 目标、指标和管理方案的控制流程能源方针T能源目标制订T能源指标设定一能源方案制定、审批一运行T监督一修订5.2 能源目标、指标的制订：a）适用的法律法规、政策、标准及其他要求；b）政府部门对本厂的要求；C）本厂降低能源成本的要求；d）能源方针中确定的要求；e）最高管理者的承诺；f）主要能源使用；g）改进能源绩效的机会及方法；h）技术、财务、生产运行和市场经营条件；i）相关方的关注点和要求，例如行业协会、顾客和企业周边社区和居民的要求。5.3 生产部将能源目标、指标汇总成能源目标、指标表提交至管理者代表审核，由总经理批准。5.4 能源目标、指标批准后，由体系管理部进行文件控制，并分发到各个相关部门。5.5 能源目标、指标在下列情况下及时进行修订：a）能源方针变更，法律法规和其他要求发生变化时；b）产品结构发生重大变化时；C）本公司组织架构发生重大变化时;d）经过管理评审认为原有方案未能达到预期效果时有变更的需要时；e）管理方案的制订。5.6 生产部根据能源目标、指标编制管理方案，包括：a）目的和作用；b）实施部门及其人员的职责和权限；C）明确采用的具体要求方法、技术和措施及完成时间；d）需配备的资源经费和相关控制要求；e）实施时间和进度;f）对实施过程和结果考核评价的准则和方法；g）所需文件和记录；生产部编制完成的管理方案提交至管理者代表审核，由总经理批准。5.7 能源管理方案方案的执行各相关部门负责人为能源管理方案方案执行第一负责人，确保管理方案的实施。体系管理部必须确认方案进度状况并记录在方案进度管理表中，当发现异常情况及需要协助处理时，及时报告管理者代表、总经理。5.8 能源管理方案执行过程中未按进度安排进行（尤其是延期时）,应按纠正和预防措施控制程序要求进行处置。5.9 在管理体系内审时，对所有方案的实施状况进行审核。6.0相关记录:能源管理方案东莞市XX制品有限公司编号：BBE11PCX-O3件版本：AO页数：共2页能力、意识和培训程序去些+W的I口H日/1=1编号：BB/EnP/CX-01编制Sjlr岸才仍核版篇XAO抖；准日期厅乂廿2022-07-30日期2三Q7或2页日期外部信息交流管理程犀记录修改号编制/修改日期编制/修改内容编制/攸.；工A审才批准VVf衿Y-p央AAAorP快2022-07-3(体A新版JlL三黄XX徐(杨XXJZ-UY-3U日期ZUZZ-UTU日期