财政支出项目绩效评价报告.docx
财政支出项目绩效评价报告项目名称：征订政协报刊项目承担单位：项目主管部门：福州市鼓楼区政协填报日期：2018年9月20日福州市鼓楼区政协办公室制（一）鼓楼区政协征订政协报刊绩效自评报告（二）鼓楼区政协征订政协报刊项目绩效自评表（三）鼓楼区政协征订政协报刊绩效评价工作方案（四）福州市鼓楼区政协预算绩效管理领导小组名单（五）鼓楼区政协征订政协报刊佐证材料清单2017年度鼓楼区政协征订政协报刊项目绩效评价自评报告一、项目总体情况本项目2017年度预算申报数5万元，批复数5万元，当年实际到位5万元。本年度征订报刊合计5万元，其中包括人民日报，福建日报，中国档案报，公务员文萃，福州日报，福州年鉴等。通过征订党刊党报及专业性报刊杂志，引导广大党员干部委员加强理论和专业学习，提高党性修养和专业技能。二、项目绩效评价结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分85.4分，等级为良。（一）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如下：1.投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成105%,2 .产出-数量目标-征订报刊-大于等于200份，实际完成100%O3 .效益-可持续影响目标-报刊赠阅数-大于等于200份,实际完成100%O（三）绩效评价指标得分具体分析1.投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：（1）时效情况-目标完成率评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量，得分为6XA。实际情况：目标完成率=3个/3个二100%。得分：6X100%=6分。（2）支出情况-预算执行率，评分标准：分值6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数又100%,B=Io0%时得6分，B<100%时得分为6XB。实际情况：预算执行率=5万元/5万元*100%=IO0%。得分：6分。（3）支出情况-资金使用率，评分标准：分值6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6XC。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。实际情况：资金使用率=5万元/5万元*100%=IO0%得分：6分。2.过程管理类共性指标分值46分，得分31.4分，其中：（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为温卫兵；成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。得分：3+3=6分。(2)绩效管理-目标编制数量评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。实际情况：期初编制3个绩效目标。得分：3X03=0.9分。(3)绩效管理-目标个性化程度评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。实际情况：期初编制2个产出与效益类目标。得分：2X0.5=1分。(4)绩效管理-目标全面程度评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分(如期初编制三类5种目标，得分为5X5/10=2.5分)。实际情况：期初编制三类3种目标。得分：3/10X5=1.5分。(5)绩效管理-目标完成质量评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6X1)。实际情况：目标完成质量=(100%÷100%+100%)3=100%o得分：6X100%=6分。(6)绩效管理-预算执行监控情况评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。得分：5分(7)绩效管理-预算执行监控情况评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。得分：5分(8)项目管理-项目管理制度健全性评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容)，否则不得分。得分：2分(9)项目管理-项目管理制度执行有效性评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。得分：2分(IO)项目管理-财务管理制度健全性评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容)，否则不得分。得分：2分（三）项目管理-财务管理制度执行有效性评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。得分：2分(12)项目管理-项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。得分：O分(13)项目管理-业务部门自查情况评分标准：分值3分，业务部门对项目开展自查得1分,自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。得分：1分3.绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：（1）产出数量-征订报刊种类评分标准:分值6分，实际完成值优于或达到预设值13种（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值/预设值）。实际情况：征订报刊种类13类，得分：6分（2）社会效益-被省市采纳的社情民意数评分标准:分值6分，实际完成值优于预设值17份（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值/预设值）。实际情况：被省市采纳的社情民意数17份，得分：6分（3）社会效益-受益委员人数评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值271人（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值/预设值）。实际情况：受益委员人数271人,得分：6分（4）可持续效益-形成重点提案数评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值4份（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值/预设值）。实际情况：形成重点提案数4份，得分：6分（5）可持续效益-委员形成提案数量评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值176份（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值义（实际完成值/预设值）。实际情况：委员形成提案数量176份，得分：6分（6）服务对象满意度-委员及机关党员干部对报刊征订的满意度评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值100%（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值/预设值）。实际情况：委员及机关党员干部对报刊征订的满意度100%,得分：6分。三、存在问题和改进建议1 .存在问题（1）形成的提案对策建议针对性不够强。（2）征订报刊种类不够丰富。2 .改进建议（1）加强委员学习培训，了解掌握中央和省市区有关政策知识，提高委员撰写提案的能力和水平。（2）丰富征订报刊的种类。四、其他需要说明的事项1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。
