某某某油橄榄基地建设项目可行性研究报告.docx

第一章总论一、项目名称与建设单位（一）项目名称广元紫阳农林工业有限责任公司油橄榄种苗基地建设工程（二）建设单位1、企业名称：广元紫阳农林工业有限责任公司2、企业性质：有限责任公司3、企业住址：广元市滨河路阳春印象花园内4、法人代表：林圣亮5、注册资金：人民币500万元（三）可研报告编制单位本可行性研究报告由广元市利州区工程咨询中心编制广元紫阳农林工业有限责任公司为可研的编制工作提供基础材料、数据和建设方案等。二、可研报告编制依据1、四川省人民政府办公厅：川办函2007176号关于印发四川省油橄榄产业发展总体规划的通知二OO七年七月十四日2、四川省林业厅：关于我省油橄榄产业发展情况的汇报二00七年一月十七日3、四川省科技顾问建议2006年第55期：加快四川油橄榄产业发展的调查报告二00六年1-一月二日4、广元市人民政府：广府发200617号关于加快油橄榄产业发展的意见二00六年六月十四日5、广元市人民政府办公室：2006年第30期会议纪要：油橄榄产业发展专题汇报会会议纪要二00六年六月七日6、广元紫阳农林工业有限责任公司，广元市油橄榄研究所：技术服务协议书二00七年二月二十七日7、技术服务合同8、宝轮镇安全村、紫阳公司：土地租用协议9、广元市工商行政管理局：广元紫阳农林工业有限责任公司企业法人营业执照二00七年二月十六日10、广元质量技术监督局：广元紫阳农林工业有限责任公司组织机构代码证，代码：76996724-5二00六年十二月二十五日11、四川省商务厅：对外贸易经营者备案登记表二00七年三月二日12、中共广元市市中区委农村工作领导小组：广区农领20073号关于认定区级农业产业化重点龙头企业的通知二00七年三月三十日13、广元紫阳农林工业有限责任公司国税、地税登记证14、广元紫阳农林工业有限责任公司产品获奖证明。三、可研报告编制范围本可研着重对广元油橄榄及种苗资源进行调查，并立足当地油橄榄发展实际情况，针对产品的市场状况，分析调查和预测项目的市场前景，论证项目建设的必要性，提出项目的建设规模、工程设计方案，对项目建设的环境影响进行评价，测算工程总投资并提出资金筹措方案，对资本金和自筹资金进行验证，测算项目的经济效益和进行社会效益评价。四、可研报告概要1、项目的提出及项目建设必要性共57贝2010年11月广元市位于川陕甘3省12地市的物资集散地，具有发展企业和商贸的得天独厚的地域条件。充分利用广元市十分丰富的油橄榄资源和充足的水、电资源，变资源优势为商品优势，实现产业结构优化升级，发展特色经济和优势产业，培育新的经济增长点，提高经济增长的速度和效益，增强在市场上的竞争力。本项目的建设有利于开发广元市丰富的油橄榄资源和水、电资源，有利于促进广元油橄榄产品基地的形成和壮大，促进主导产业的发展，推进广元市种植结构调整，满足国内外市场对油橄榄的需求，发挥广元紫阳农林工业有限责任公司现有的生产技术、管理水平和广元油橄榄资源优势，充分利用现有的生产基础设施和现已形成的市场销售渠道，增强我市油橄榄在国内的竞争能力，项目建设是十分必要的。2、市场分析油橄榄用途十分广泛，具有较好的经济价值，主要于医疗、保健、化工、食用、化妆等多种行业，产品越来越受到人们的重视，且需求量也越来越大，价格也不断攀高，油橄榄价格由2000年的2万元/吨上涨到现在8万元/吨，市场需求量随人们的生活水平的提高而不断增加。近年来广元地区大力发展油橄榄种植，形成了规模化种植，规划到2015年达到30万亩。油橄榄种苗需求量大，本苗木基地就是纳入了广元市油橄榄发展规划，为本市油橄榄规模种植提供优良苗木，还可销售到外地，因此，油橄榄苗木具有较好的市场销售前景。3、建设规模苗木基地310亩，其中：(1)品种园200亩。(2)采穗园50亩。(3)繁育基地60亩。4、项目地址及条件油橄榄种苗基地位于广元市利州区宝轮镇安全村，在政府的精心打造下，区内环境优异，风景秀丽，交通、通讯、电力、水利条件优越，地势平坦，工程地质条件良好，。5、工程设计方案本项目采用成熟的种植技术，选择国内先进种植技术，基地分品种园、采穗园和繁育基地三大块布置。种植区内结合生产特点、地形环境、交通要素及消防、水利、电力合理布局，种植区内设有完善的给排水、消防、电力系统。主要建设指标：栽培基地面积：310亩管理房建筑面积：160m2机井：1口，（2.5m,深IOm）蓄水池：6个供电架线200m6、建设进度本项目建设期计划为1年。7、投资估算与资金筹措本项目总投资248.8万元，其中固定资产投资226.2万元，流动资金22.6万元。资金筹措：公司自筹168.8万元，申请省预算内补助80万元。8、财务评价本项目建成后，年可实现收入162.5万元，上交所得税19万元，实现利润45.56万元。9、存在的问题与建议1）本项目由于可行性研究报告编制时间紧，任务重，较多环节需要进一步落实，特别是项目种植技术的选择和气候、土壤等生长环境、条件是否符合种植技术要求还要进行认真的分析。2）抓紧落实项目建设资金，以便项目的资金筹措按计划落实。3）对建设用地尽快进行工程地质勘探工作，为下阶段设计提供可靠的依据。4）进一步作好国家对种植业优惠政策的调研工作，把国家优惠政策用好用活，节约投资成本。Ik结论本项目建设符合国家产业投资方向，符合广元油橄榄种植业的布局，产品市场前景广阔，种植规模合理，可行性依据充分。建设条件较好，种植技术方案可行。项目不会对环境产生超标影响，能达到有关安全、卫生规范要求。项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济效益和社会生态效益。建议有关部门批准项目的建设。五、主要经济技术指标（见下表）主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模,v>田310(1)品种园亩200(2)采穗园亩50(3)繁育基地亩602OI。年II月2用电量度76903劳动定员人74建设指标(1)基地面积亩310其中品种园亩200采穗园亩50繁育基地亩60(2)机井口1(3)管理用房1605建设期年16总投资万元248.8(1)固定资产投资万元226.2(2)流动资金万元22.67资金筹措万元248.8(1)自筹资金万元168.8占67.85%(2)申请省预算内补助万元80占32.15%8总成本万元97.94正常年9财务指标(1)年销售收入万元/年162.5(2)所得税万元/年19正常年共57页第8页2010年11月(3)年利润总额潦就修64.56正常年(4)投资利润率%18.3正常年(5)投资利税率%25.9(6)投资回收期4.71(7)盈亏平衡点%33.44(8)财务内部收益率年21.2(9)财务净现值(Ie=I2%)万元142第二章项目建设的必要性和建设单位一、建设项目的提出及必要性广元市位于四川盆地北部边缘米仓山南侧，嘉陵江上游，四川省北部门户，又是川陕甘三省结合部，扼交通要道，宝成复线、广罗铁路在市内交汇，国道108线、212线纵横其间，水路通过嘉陵江可直达重庆，是川陕甘3省12地市的物资集散地，具有发展企业和商贸的得天独厚的地域条件。目前党中央确立了西部大开发战略，为我市深化改革，加快发展带来了难得的发展机遇。利州区提出了必须认清形势，抓住机遇，从实际出发，贯彻好中央和省、市、政府的部署，实现我市“追赶型”、“跨越型”发展的目标，充分利用我市十分丰富的油橄榄资源，变资源优势为商品优势，实现产业结构优化升级，发展特色经济和优势产业，培育新的经济增长点，提高经济增长的速度和效益，增强在市场上的竞争力。根据广元市目前十分丰富的油橄榄资源，近年来，利州区加大了招商引资力度，出台了优惠政策并加强了落实兑现，不断吸引了众多的外来投资者，同时并与广元紫阳农林工业有限责任公司进行了协商，决定在广元市利州区新建油橄榄种苗基地。该公司通过多年的努力拼搏，已有较强的管理经验，具有一定的生产技术力量和经济实力，随着社会经济的发展，思想的改革开放，为了把企业做大做活，形成规模经济，按照广元市及利州区政府提出的油橄榄产业发展规划，在搞好现有14.2万亩油橄榄管护的基础上，到2015年新栽植油橄榄15.8万亩，使全市油橄榄种植基地达到30万亩，把广元建设成为四川最大的油橄榄种苗生产供应基地，为此，广元紫阳农林工业有限公司公司对广元油橄榄产业充满了信心，振奋了精神，再次对广元地区油橄榄资源进行了实地考察、认为利州区有丰富的油橄榄资源，并有很大的开发价值，是种植油橄榄的较好地方。并对周边种植环境进行了考察分析，认为该地区水、电、路条件好，基础设备具备，是十分理想的油橄榄种植地区，通过申请得了利州区政府和各有关部门的大力支持，并召开了项目建设专题研究会议，对有关事项进行了认真研究，并落实专人负责，一抓到底，抓出成效。本项目的建设有利于开发广元市丰富的油橄榄资源，变资源优势为商品优势，有利于促进广元油橄榄种植基地的形成和壮大，促进主导产业的发展，推进广元市种植结构调整，满足国内外市场对油橄榄种苗的需求，发挥广元紫阳农林工业有限责任公司现有的生产技术和管理水平。项目的建设符合国家产业政策，符合广元市地方种植产业结构的调整，符合东西部战略转移政策和促进中西部地区资源的开发利用的发展方向。综上所述项目的建设是十分必要的，也是非常迫切的。二、建设单位广元紫阳农林工业有限责任公司成立于2003年，注册资金500万元，是广元市利州区农业产业化优秀龙头企业。2005年与日本兼松公司合作，在广元油橄榄园立体种植日本白手豆成功。2007年在油橄榄园进行引种意大利高产花生立体种植试验。公司拥有1200平方米的现代化橄榄油加工厂，2006年10月建成一个可年产4000万支10毫升铝膜橄榄油软包装生产线。是全国第一家把橄榄油制成方便食品进入快餐业的企业。铝膜软包装产品已进入南方航空公司桂林分公司客机头等舱和青藏铁路客运列车快餐食品市场。公司可年分装50万瓶橄榄油和25万盒橄榄油礼品盒。2007年公司销售收入将达到1600万元。在广元市各级领导和利州区政府的支持下，采取在收获的油橄榄果后和农户分利的办法(每收获1公斤油橄榄果分利给农民2元和年地租280元/亩),转让了利州区3.4万亩油橄榄园。公司在利州区12个乡镇设有油橄榄园工程部，进行现代园艺和有机种植工程，公司的3.4万亩油橄榄园基地在2009年进入产果期后加工成油橄榄果泡菜和橄榄油，销售收入可达到1.1亿元，2013年达到2.9亿元。1.2万户出让油橄榄园林地权的农民通过林地出让费收入和在油橄榄园立体种植白手豆和花生以及油橄榄果分利收入，还有在橄榄园的务工收入每亩纯收入可达到IloO元。公司计划在三年内建成四大生产企业和一个研究所，构成以油橄榄生产为核心的有机种植和加工产业化体系：(1)建成一个年产2000吨油橄榄果泡菜厂；W5I2010年11月