2022内审资料.docx

厦门弗瑞特流体控制有限公司内部审核材料汇总（2022年度）编号：FRT/QR28-06-2022编制：李小明2022.12.21批准：1.年度审核计划2 .质量管理体系内部审核通知3 .内部审核实施工作计划4 .首次会议签到表5 .首次会议记录6 .内部审核报告7 .末次会议记录8 .末次会议签到表9 .内审不符合项分布表10 .内部审核检查表IL内审不符合项报告单12.纠正/预防措施处理单厦门弗瑞特流体控制有限公司（2022）年度内部审核计划FRT/QR28-01编号：202201审核目的1、为验证质量管理体系是否得到有效实施和保持；评价其有效性、适宜性和符合性。2、为了确保质量管理体系在运行中得到持续改进与自我完善，保持质量管理体系的持续有效性。审核范围及部门阀门的生产和销售；技术部、质检部、生产部、销售部、行政部、采购部、总经理。覆盖APlQl规范第9版的所有要求。审核依据APlQI-2013规范（第9版，含增补12和含勘误13）、API6D-2021阀门规范（第25版，含勘误12）规范、质量管理体系文件和适用的法律法规。审核方法采用垂直和水平相结合的过程审核方法，根据审核检查表可采用面谈、询问、抽样检查等方法审核频次和时间每12个月至少对每一部门审核一次，审核频次依据实际情况可作适度调整，如发现严重的不符合项，则频次可增至每12个月二次到四次，直至情况改善为止。01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月/备注：1.对4.1.1;4.124.1.3;4.2.2;4.1.9.1;4.4;4.5;5.7.7;5.10;6.4.2;6.4.3等条款的审核将贯穿整个审核过程中；2.审核过程中应主意质量管理体系文件的适宜性、充分性和有效性的审核；编制杜小燕日期2022.10.10批准李小明日期2022.10.10A/0厦门弗瑞特流体控制有限公司内部审核实施工作计划（2022）FRT/QR28-02编号：202201审核依据：1S09001标准、APlQl-2013规范（第9版，含增补12和含勘误13）、API6D-202I阀门规范（第25版，含勘误12）规范、质量管理体系文件和适用的法律法规。审核组长李小明审核组人员崔玲玲、黄永碰日程按排日期时间受审核部门审核条款审核员12月13日8:00-8:30首次会议8:30-9:30不合格发现部门验证上次审核不符合项审核组9:00-10:00总经理管理者代表4.L14.1.24.1.34.1.44.1.54.2.14224234.3.15.116.16.2.16226.2.36.446.5崔玲玲10:00-11:30销售部4.1.34.1.5.14.1.9.24.2.25.1.15.1.25.1.35.35.55.7.1.25.7.55.10.46.2.16.4.16.4.26.4.3黄永碰11:30-13:30午休13:30-15:30生产部（产品制造过程*）4.1.34.1.5.I4.2.25.35.55.7.1.15.7.1.35.7.35.7.65.7.86.4.16.4.26.4.3崔玲玲15:30-17:30采购部4.1.34.1.5.I4.2.25.35.55.6.15.6.25.6.35.6.46.4.16.4.26.4.35.6.1.6李小明12月14日8:00-11:30技术部（产品设计过程*）4.1.34.1.5.14.2.25.35.4.15.4.25.4.35.4.45.4.55.4.65.4.75.55.7.1.55.116.4.16.4.26.4.3黄永碰11:30-13:30午休13:30-17:30技术部继续12月15日8:00-11:30质检部（产品检测过程*）4.1.34.1.5.14.2.25.35.55.6.35.7.1.45.7.1.55.7.25.7.35.7.45.7.6.25.7.75.85.95.106.36.4.16.4.26.4.3附录a李小明11:30-13:30午休13:30-14:30质检部继续14:30-16:30行政部4.1.34.1.5.14.2.24.3.24.3.34.44.55.35.56.4.16.4.26.4.3崔玲玲16:30-17:00审核组会议与最高管理者交换意见、审核小组内部会议、整理审核结果17:00-17:30未次会议说明：1 .标准4.1.34.2.24.1.5.15.35.56.4.16.4.26.4.3为各部门共同条款，将结合各过程进行审核。2 .对前一次审核中出现的不合格区域和过程应重点审查，查看其整改措施的有效性。3 .首、未次会议参加人员：总经理、管理者代表、受审核部门负责人及全体审核人员。4 .产品设计、制造、检验和审核发现不符合项过程为重点审核对象。带*的过程为关键过程。5 .审核策划时应考虑以往的审核结果、部门或过程的复杂程度、人员的能力。编制/日期：杜小燕2022.10.10管理者代表/日期：李小明2022.10.10关于质量体系内部审核通知公司各部门、车间：为进一步强化质量管理体系运行，确保其符合性、有效性，促进公司质量管理体系的不断改进。经公司研究定于2022年12月13日至12月15日在公司范围对公司质量管理体系及产品设计、生产、销售服务涉及的所有部门、场所进行内部审核。特此通知厦门弗瑞特流体控制有限公司行政部内审会议签到表FRT/QR02-03编号：202201会议名称：2022年内审会议（首次）会议地点：公司会议室会议时间：2022年12月13日上午8:00-8:30参加人/部门签名参加人/部门签名总经理内审组内审员管理者代表内审组内审员生产部经理内审组内审员采购部经理技术部经理销售部经理质检部经理行政部经理厦门弗瑞特流体控制有限公司会议记录FRTQR02-01A/0NO：202201会议时间2022年12月13日会议地点公司会议室主持人李小明记录入杜小燕会议内容：内审首次会议会议记录：一、会议开始：1、参加会议人员签到；2、审核组长宣布会议开始；二、人员介绍：1、审核组长介绍审核组成员及审核组成员分工；三、总经理讲话：1、审核目的：a、重要性；b、为第三方审核作准备；2、审核范围：所有与APlQl第9版QMS运行相关的部门和场所3、希望各部门大力配合，查出问题立即改正，确保APlQI第9版QMS有效运行；四、审核组长简要介绍审核需用的方法和程序；五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容；六、强调审核原则及阐明一些重要问题；七、确定审核组内部会议和本次内部审核未次会议时间、地点及应到会人员；八、会议结束。内审会议签到表FRT/QR02-03编号：202201会议名称：2022年内审会议（末次）会议地点：公司会议室会议时间：2022年12月15Fl下午17:00-17:30参加人/部门签名参加人/部门签名总经理内审组内审员管理者代表内审组内审员生产部经理内审组内审员采购部经理技术部经理销售部经理质检部经理行政部经理FRT/QR02-01会议记录会议时间2022年12月15日会议地点公司会议室主持人李小明记录人杜小燕会议内容：内审未次会议会议记录：一、会议开始：1、审核组长代表审核组对受审员在整个审核期间给以良好的配合表示感谢；2、参加会议人员签到；二、强调审核的特点（局限性）：审核是抽样进行的，存在一定的风险，不是所有不合格项都亦观察到了，也不是未被列为不合格的都合格；三、宣读不合格项报告：本审核共开列了3项不符合格，它们分别是APlQl笫9版中的4.4.3、561.2和5.7.8条款的要求，具体附件不符合报告单；四、提出纠正措施要求：确定在一周内完成。五、宣读审核情况：本公司以按APlQl第9版标准的要求建立了文件化的管理体系，管理体系开始有效运行。六、管理者代表讲话：建议和要求：1、以体系文件为依据，各部门应对本部门员工宣讲质量、环境、职业健康安全文件，增强自觉性；2、对不合格项纠正时应举一反三，确保APlQl第9版符合性，有效性；3、一周之内整顿整改完毕；4、整改后，部门自查，发现问题，自行整改；5、整顿周期完成后，审核组作追踪验证。七、会议结束。NO：202201A/0FRT/QR28-05厦门弗瑞特流体控制有限公司内审不符合项分布表部门条款i眼图：二4黑丫都甜御康超4.1质量管理体系要求4.2管理职责4.3组织能力4.4文件要求14.5记录控制5.1合同评审5.2策划5.3风险评估和管理5.4设计和开发5.5应急策划5.6采购I5.7生产和服务的提高15.8试验、测量和监视设备控制5.9产品放行5.10不合格品控制5.11变更管理6.1总则6.2监视、测量和改进6.2.2内部审核6.3数据分析6.4改进6.5管理评审合计00000111编号：202201厦门弗瑞特流体控制有限公司内部审核报告FRT/QR28-06编号：202201审核目的审核公